勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2021年度部门决算公开
监督索引号53282219056501000
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府
2021年度部门决算公开
目录
第一部分 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县格朗和哈尼族乡以乡党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.从严从实抓好党建，强化干部使命担当。我乡坚持全面从严治党向基层延伸，持续提升了基层党建工作水平。一是落实党委主体责任，做好重大事项部署落实。二是深入开展党史学习教育。制定《格朗和乡党史学习教育方案》，明确重点任务、时间节点，统筹全乡开展党史学习教育工作。采取“线上+线下”相结合的学习方式，充分利用理论学习中心组、“三会一课”“主题党日”等方式组织开展集中学习和研讨交流。三是基层组织活力显著增强。坚持一手抓疫情防控、一手抓村“两委”换届选举，统筹谋划部署、严格组织流程、严肃换届纪律，从严从实推动村“两委”换届高标准推进，圆满完成换届任务，选优配强了新一届村“两委”班子，进一步优化了村“两委”班子结构，激发组织活力、提升服务能力，为我乡全面发展增添了蓬勃力量。
2.疫情防控常态长效，防控形势持续向好。完善组织机构。强化指挥体系，成立常态化疫情防控指挥部，定期召开专项推进会，准确上报每日疫情防控数据信息，严格落实各项疫情防控措施。加强防控管理。落实“十户联防”，切实做到定岗定人、网格责任到人，确保网格排查落细落实。
3.持续巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。始终坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕“两不愁三保障”目标，按照“六个精准”要求和“五个一批”脱贫路径，统筹抓好巩固脱贫攻坚成果工作进度、项目落地、资金使用等工作。通过防止返贫动态监测和帮扶机制，继续抓实对脱贫户、边缘易致贫户和存在困难导致存在致贫风险的普通农户实行每月动态监测和精准帮扶，对发现问题及时分析研究，制定解决措施，切实解决“两不愁三保障”一安全突出问题；保障脱贫户、边缘户产业发展稳固，脱贫措施有效，签订利益联结协议。
4.调整产业结构方式，产业规模逐步壮大。积极推进项目建设。积极推动沪滇项目实施落地，全力以赴上项目、强动力、增后劲，积极推进2021年上海市级资金项目第二批，结合2021年格朗和乡路线图、村级施工图，坚持“总体规划一张图”，完成对全乡小城镇规划和5个村委会76个村民小组的村庄、产业及培训、基础设施等的规划入库。
5.打牢基础提高品质，提升人居环境成效。成立农村人居环境整治工作领导小组，把推进农村环境整治提升摆在美丽乡村建设的突出位置，坚持日调度制度。通过大喇叭广播、村内宣传栏等方式广泛宣传引导，促进乡村移风易俗，实现农村居民素质显著提升，努力提升村组人居环境。
6.持续推进社会事业，民生福祉稳步提升。我乡积极开展防火、防汛、安全生产、安全用电、交通安全、公共安全卫生知识等安全培训和宣传；针对受灾群众和困难群体开展救灾救济工作。做好社会民生保障。全力推动社保工作扩面提质，城乡基本养老保险征缴工作有序推进。积极发展教育事业。落实教育优先发展加大对教师的管理、培训、考核工作力度，积极做好教育服务、控辍保学等工作持续深化平安建设。按照“预防为主，调防结合”的工作方针，及时把矛盾化解在基层。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：中国共产党勐海县格朗和哈尼族乡委员会、勐海县格朗和哈尼族乡人民政府、勐海县格朗和乡纪检监察室、勐海县格朗和哈尼族乡财政所、勐海县格朗和乡社会保障服务中心、勐海县格朗和哈尼族乡农业综合服务中心、勐海县格朗和乡文化广播电视服务中心、勐海县格朗和哈尼族乡村镇规划建设服务中心、勐海县格朗和哈尼族乡交通和安全生产服务中心、勐海县格朗和乡林业工作站、勐海县格朗和乡水利水土保持站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2021年度收入合计31,598,194.12元。其中：财政拨款收入30,760,894.12元，占总收入的97.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入837,300.00元，占总收入的2.65%。
2020年度收入合计23,407,640.80元，2021年收入合计较上年增加8,190,553.32元，增加34.99%。其中：财政拨款收入20,229,185.80元，2021年财政拨款收入较上年增加10,531,708.32元，增加52.06%，增加原因为财政拨款收入中项目资金如黑龙潭湖民族生态旅游建设项目、农村危房改造补助、糖料蔗种良法技术推广补贴、农村厕所革命专项补助等资金增加。上级补助收入0.00元，2021年较上年无变动；事业收入0.00元，2021年较上年无变动；经营收入0.00元，2021年较上年无变动；附属单位缴款收入0.00元，2021年较上年无变动；其他收入3,178,455.00元，2021年其他收入较上年减少2,341,155.00元，减少73.66%，减少原因为沪滇项目资金较2020年减少。
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二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡部门2021年度支出合计31,591,263.21元。其中：基本支出12,919,907.48元，占总支出的40.90%；项目支出18,671,355.73元，占总支出的59.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年度支出合计23,387,141.80元，2021年度支出较上年增加8,204,121.41元，增加34.08%。其中：基本支出12,075,143.03元，2021年基本支出较上年增加844,764.45元，增加7%，增加原因为实有人数较上年增加故人员经费增加；项目支出11,311,998.77元，2021年项目支出较上年增加7,359,356.96元，增加65.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，2021年较上年无变动。
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（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,919,907.48元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,923,070.54元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费996,836.94元，占基本支出的7.72%。2021年基本支出较上年增加844,764.45元，增加7%，增加原因为实有人数较上年增加，本年度人员减少6人，增加13人，净增7人，故人员经费随之增加。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县格朗和哈尼族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,671,355.73元。与上年对比增加7,359,356.96元，增加65.06%，增加原因为本年度黑龙潭湖民族生态旅游建设项目、农村危房改造补助、糖料蔗种良法技术推广补贴、农村厕所革命专项补助等大型项目资金增加。
具体支出如下：
1.2010108代表工作支出33,300.00元，用于2021年县乡两级人大换届选举补助经费。
2.2010301行政运行支出727,900.00元，用于沪滇资金各项帮扶项目建设。
3.2010699其他财政事务支出210,000.00元，用于格朗和乡2021年村组干部培训经费、提升乡镇财政公共服务能力专项资金。
4.2013102一般行政管理事务支出10,000.00元，用于2021年基层治保调解工作经费。
5.2013105专项业务支出249,405.00元，用于社会治安综合治理工作经费、村（居）民小组党支部活动经费、农村基层党组织建设经费。
6.2013299其他组织事务支出260,800.00元，用于农村困难党员关爱专项资金、县乡党委、村级党组织和村（居）民委员会换届选举工作经费、南糯山村民委员会基层党建工作经费。
7.2049999其他公共安全支出7,227.72元，用于综合治理（平安云南建设）专项资金。
8.2089999其他社会保障和就业支出400.00元，用于慰问改制企业下岗困难人员中秋国庆慰问经费。
9.2100799其他计划生育事务支出17,919.00元，用于村组计生干部生活补助。
10.2110301大气支出90563.00元，用于生态环境保护大气污染防治及涉林专项整治工作经费。
11.2110499其他自然生态保护支出28,800.00元，用于中央财政林业草原生态保护恢复（中央级生态护林员）专项资金。
12.2130126农村社会事务支出1,374,176.00元，用于2021年农村厕所革命专项资金。
13.2130209森林生态效益补偿支出112,748.8元，用于省级公益林森林生态效益补偿专项资金。
14.2130234林业草原防灾减灾支出4,030.00元，用于2021年省级森林防火经费。
15.2130799其他农村综合改革支出520,000.00元，用于2021年扶持壮大村级集体经济项目补助经费、帕宫村党建文化墙建设专项经费。
16.2010299其他政协事务支出3,540.00元，用于“委员之家”（基层协商议事室）项目经费。
17.2080799其他就业补助支出3,000.00元，用于2020年度第二批人力资源和社会保障专项资金。
18.2100410突发公共卫生时间应急处理支出255,000.00元，用于新冠肺炎疫情防控工作经费。
19.2110602退耕现金支出994,250.00元，用于退耕还林还草补助。
20.2110699其他退耕还林还草支出885340.00元，用于退耕还林还草补助。
21.2120199其他城乡社区管理事务支出95,000.00元，用于格朗和乡保障性住房房间维修费及垃圾清运费专项资金。
22.2130504农村基础设施建设支出8,355,000.00元，用于南糯山村委会竹林村民小组村内道路绿化工程补助经费、未达标行政村村委会所在地公厕改建项目经费、黑龙潭湖民族生态旅游建设项目专项资金。
23.2210105农村危房改造支出1,260,600.00元，用于农村危房改造补助资金。
24.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出142,440.3元，用于城乡社区服务岗位经费。
25.2011199其他纪检监察事务支出40,000.00元，用于纪检监察机关专项工作经费。
26.2040299其他公安支出144,000.00元，用于禁毒专干生活补助。
27.2040604基层司法业务支出3,260.00元，用于人民调解“以奖代补”补助资金。
28.2081199其他残疾人事业支出6,000.00元，用于残疾人联络员补助资金。
29.2100799其他计划生育事务支出5680.00元，用于独生子女保健费专项经费。
30.2130106科技转化与推广服务支出1,688,391.5元，用于糖料蔗种良法技术推广补贴专项资金。
31.2130111统计监测与信息服务支出1,000.00元，用于2021年省级农业生产经费农经统计专项资金。
32.2130124农村合作经济支出5,000.00元，用于2021年省级农业生产经费农村集体产权制度改革专项资金。
33.2130505生产发展支出198,800.00元，用于帕真村发展壮大村集体经济专项资金。
34.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出478,000.00元，用于村两委及村小组工作经费。
35.2240703自然灾害救灾补助支出49,980.00元，用于2020至2021年第一批冬春救助专项资金。
36.2296002用于社会福利的彩票公益金支出199,804.41元，用于苏湖村委会鱼塘寨基础设施综合性提升改造建设项目专项资金。
37.2296099用于其他社会福利的彩票公益金支出200,000.00元，用于南糯山村委会半坡老寨综合性功能区提升改造建设专项资金。
38.2120804农村基础设施建设支出10,000.00元，用于乡村振兴涉农项目农村厕所革命补助资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出30,351,089.71元，占本年支出合计的96.07%。与上年对比增加10,346,533.41元，增加51.72%，增加原因一是人员增加，基本支出增加7%；二是财政拨款项目资金增加，如黑龙潭湖民族生态旅游建设项目、农村危房改造补助、糖料蔗种良法技术推广补贴、农村厕所革命专项补助等大型项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,431,213.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.89%，主要用于政府、党委、纪检支付工资及日常开支等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出154,487.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于社会治安综合治理及禁毒相关工作；
5.教育（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于发放教育协管员生活补助；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出358,698.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，主要用于乡文化站工资支出及日常开支等；
8.社会保障和就业（类）支出1,873,427.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%，主要用于在职职工社会保险缴纳等支出；
9.卫生健康（类）支出1,153,670.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，主要用于在职职工医疗保险缴纳等支出；
10.节能环保（类）支出1,998,953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，主要用于退耕还林补助资金发放、森林防火工作经费；
11.城乡社区（类）支出523,964.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，主要用于村建中心工资支付及日常开支等；
12.农林水（类）支出16,876,902.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.61%，主要用于农业、林业、水利中心工资支付及日常开支、厕所革命资金支出等；
13.交通运输（类）支出126,215.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，主要用于交安中心工资支付及日常开支等；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,797,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，主要用于在职职工住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出49,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于冬春救助专项补助；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240,000.00元，支出决算为130,104.78元，完成预算的54.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为99,114.78元，完成预算的99.11%；公务接待费支出决算为30,990.00元，完成预算的22.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格规范公务接待支出管理，控制公务接待规模和次数，上级及同级单位接待多数安排在政府食堂用餐，2021年底公务接待费用结余109,010.00元未支出。公务用车购置及运行费支出基本完成预算数，无较大差距。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少91,182.04元，下降41.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少32,513.52元，下降24.70%，减少原因为我单位其中一辆公务用车年久失修使用次数减少，出行里程数较上年度减少故燃油费减少；公务接待费支出决算减少58,668.52元，下降65.44%，减少原因为我单位厉行节约，控制公务接待规模及次数，相应费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出99,114.78元，占76.18%；公务接待费支出30,990.00元，占23.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出99,114.78元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出99,114.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控工作、动态扶贫管理工作及其他日常下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出30,990.00元。其中：
国内接待费支出30,990.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次687人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新冠肺炎疫情防控工作、动态扶贫管理工作、抗旱救灾等日常工作及上级单位到我乡督查、检查、指导工作所产生的接待费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2021年机关运行经费支出396,613.59元，与上年决算数691,183.12对比减少294,569.53元，下降42.62%，减少原因为上年度机关运行经费取数包含事业单位，本年度仅统计行政单位及参照公务员法管理事业单位，故经费差异较大。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、会议费、培训费、工会经费、邮电费、差旅费及“三公”经费等日常办公支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县格朗和哈尼族乡人民政府资产总额6,762,652.26元，其中，流动资产384,381.87元，固定资产6,290,766.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产87,504.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,260.66元，其中固定资产减少155,401.89元，处置房屋建筑物484.29平方米，账面原值127,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值282,616.7元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6762652.26 |
384381.87 |
6290766.39 |
3068463.99 |
862261 |
0 |
2360041.4 |
0 |
0 |
87504 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，勐海县格朗和哈尼族乡人民政府采购支出总额191,879.00元，其中：政府采购货物支出191,879.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额191,879.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282219056501111