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勐海县格朗和哈尼族乡2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县格朗和哈尼族乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

第二部分 勐海县格朗和哈尼族乡2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表 

    

勐海县格朗和哈尼族乡2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县格朗和哈尼族乡2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：勐海县格朗和哈尼族乡以乡党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

主要工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，打好三大攻坚战，深入推进“乡村振兴”战略，做好“六稳”“六保”工作，保持好经济持续发展和生态保护并存的发展势头。依托勐海县建设“中国普洱茶第一县”这一重大契机，立足全乡区位优势、古茶资源、哈尼文化、生态禀赋，按照建设“哈尼古茶休闲康养旅游目的地”的目标定位，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，围绕“抓产业促增收、抓项目促跨越、抓民生促和谐、抓党建促脱贫”的工作思路，切实推动“吃、住、行、游、购、娱、养”相互配套、一、二、三产融合发展的消费新空间，努力将格朗和哈尼族乡打造成为文化浓厚、生态优美、人文和谐的特色乡镇。

（二）机构设置情况

本乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

下属单位11个，分别是：1.勐海县格朗和哈尼族乡人民政府；2.中国共产党勐海县格朗和哈尼族乡委员会；3.勐海县格朗和哈尼族乡纪检监察监督委员会；4.勐海县格朗和哈尼族乡财政所；5.勐海县格朗和哈尼族乡社会保障服务中心；6.勐海县格朗和哈尼族乡农业综合服务中心；7.格朗和乡水利水土保持站；8.勐海县格朗和哈尼族乡林业服务中心；9.勐海县格朗和哈尼族乡文化广播电视服务中心；10.勐海县格朗和哈尼族乡交通和安全生产服务中心；11.勐海县格朗和哈尼族乡村镇建设服务中心。

（三）重点工作概述

（一）筑牢抗疫防线，推进疫情防控常态化。严格落实省、州、县关于疫情常态化防控的安排部署和相关要求，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项措施，坚持宣传疫情防控措施，做好四级网格排查工作，对中高风险地区返乡人员严格排查。切实发挥乡卫生院“哨卡”监测作用，乡卫生院、村卫生室等医疗机构要落实“五有”措施，设置各项硬隔离措施，抓好疫苗接种工作，加快构建群体免疫安全屏障。进一步细化完善防控策略、应对措施和应急预案，开展实战演练，实现防控工作常态化、精准化、规范化，做到有备无患。

（二）巩固脱贫成果，推动乡村振兴新进程。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，聚焦群众“两不愁三保障”一安全问题，守牢返贫底线。积极向上级争取资金，进一步加强农村基础设施建设，加大产业扶持力度，促进农村生产发展。加快农业结构调整，打造特色农业产业。加大科技助农宣传力度，普及农业知识，推广实用技术。完成“厕所革命”工作任务。进一步做好农作物病虫草害防治工作，深入推广播种优质品种和使用无公害农药，稳步提高粮食品质和产量。抓好农资、农产品市场监管。开展好春秋两季动物防疫工作及动物血防工作。狠抓非洲猪瘟防控，加强规模养殖场监管，加强无害化处理收集体系监管力度，做好“五严五查五看”。加强对各村“三资”管理的核实清查及动态管理。严格落实农民耕地力补贴、奖补项目等惠农政策。

（三）提高环境质量，构建乡村发展新格局。巩固全乡人居环境整治成效，坚持每月对村组进行督查检查，及时组织清垃圾、治污水。河长制工作常态化长效化，推动河长制各项工作要求落到实处。推进水利生态文明建设，提高水利综合保障能力。进一步增加日常巡逻次数，努力将禁烧秸秆工作向纵深推进，加强源头打击和加大禁烧秸秆宣传。严格按照上级环保督察相关规定，做好环保督察整改落实工作。健全和完善农村建房管控措施，严格实行先申报、后踏勘、再批准的农村建房程序。加强对违规建房的巡查力度，完善规划管控制度，坚决打击占用基本农田违规建房现象。加强修设路灯、垃圾桶投放、增设洗手台等基础配套设施建设。结合实际开展好爱国卫生“7+2专项行动”工作。鼓励和引导农户每年自发在门前屋后栽植苗木、花草，筑牢乡村美化绿化基础。坚持高位推进项目建设。尽快启动格朗和乡黑龙潭湖民族生态旅游建设项目，要保质保量完成在建项目的刹尾工作。要思路清晰招引项目，政策举措精准；服务项目要贴心达意，营造良好营商环境。

（四）强化民生保障，促进服务能力新提升。坚持以人民为中心的发展思想，统筹做好民生保障工作。及时对城乡低保户、特困供养户进行入户核实和动态调整。加大殡葬管理力度，推进农村移风易俗。持续推进全民参保扩面行动，确保养老保险、医疗保险参保率分别达到98%和95%以上。狠抓市场监管，规范市场秩序。加大力度开展全乡范围内的土地执法巡查，严肃查处违法违规用地，加强对农民建房管理。强化公共医疗卫生服务能力，健全医疗硬件设施设备，提高乡、村医生技能本领。突出教育中心地位，切实抓好教育教学管理，不断提高教育教学质量。积极争取上级各项资金，进一步夯实文化阵地基础，争取上级资金支持，修建农家书屋、村史馆等。

（五）加强平安建设，提升社会治理新水平。加大平安建设工作宣传力度，开展反诈禁毒、反邪教宣传教育活动，动员引导广大人民群众参与进来。深入开展普法宣传工作，推动基层民主法治建设阵地建设。狠抓重复信访件信访案件化解，加大历史遗留不稳定因素的调处工作力度，做好各类纠纷、疑难案件的调处、稳控工作。实践好“枫桥经验”格朗和模式，着力增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力。坚决守住不发生重大公共安全案事件的底线，全力维护人民群众生命财产安全。深入开展法律援助工作，扩大法律服务的覆盖面，为群众排忧解难。进一步推进安全生产专项整治行动。健全安全生产责任体系，强化安全生产监管执法，加强应急管理基础能力建设，建立和完善防洪抗旱的灾害预警机制，全力保障人民群众生命和财产安全。做好宗教工作，严格宗教场所的审批和监管。依法召开乡人民代表大会、主席团会。进一步发挥5个代表联络室阵地作用，深入开展“人大代表在行动”主题实践活动，完善代表培训机制，提高代表素质和参政议政能力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63名，其中：行政编制 30名（含参公），工勤人员编制0名，事业编制33名。在职实有56人，其中：财政全额保障 56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1266.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1247.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转18.66万元。

与上年对比增加49.14万元，增长4.04%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款1247.70万元，其中：本年收入1247.70万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1247.70万元（本级财力1247.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加30.48万元，增长2.44%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1266.36万元。财政拨款安排支出1247.70元，其中：一般公共预算安排支出1247.70万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出18.66万元。与上年对比增加49.14万元，增4.04%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增长。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1266.36万元，其中：基本支出1166.70万元，项目支出81.00万元，单位资金其他支出18.66万元。比2021年预算数增加49.14万元，增长4.04%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1166.70万元，比2021年预算数增加21.08万元，增长1.84%。增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增长。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出68.16%，比2021年预算增加63.40万元，增长8.60%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增长。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.83%，比2021年预算增加4.77万元，增长3.07%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增长，项目支出有所增多。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的18.63%，比2021年预算减少39.45万元，下降14.5%，减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.38%，比2021年预算减少2.24万元，下降32.6%，减少的原因主要是我单位2022年购买办公设备减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个，安排81.00万元，如社会治安综合治理工作经费、乡镇两会经费、村两委工作经费、村小组工作经费、农村基层党组织建设经费、村民小组党支部活动经费、残疾人联络员补助资金等开支。比2021年预算增加9.40万元，增长13.13%，增加的原因主要是增加了乡镇两会经费及社会治安综合治理工作经费等费用。

3.其他支出预算变化情况及原因

2022年单位资金其他支出安排支出18.66万元，比2021年预算增加18.66万元，增加的原因主要是将单位资金中其他支出纳入部门预算安排。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出0.60万元元，主要用于勐海县格朗和乡人大代表日常办公经费支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出189.43万元，主要用于勐海县格朗和乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2.00万元，主要用于勐海县格朗和乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

4.一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出31.46万元，主要用于事业单位单位工资福利、商品服务等基本支出。

5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出37.85万元，主要用于勐海县格朗和乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

  6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出99.69万元，主要用于勐海县格朗和乡党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出24.60万元，主要用于农村党组织基层建设支出和村（居）民小组党支部活动经费支出。

8.一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行支出1.20万元，主要用于市场监督相关日常相关经费支出。

9.教育支出—普通教育—其他普通教育支出0.60万元，主要用于勐海县格朗和乡干部教育正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

10.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出19.45万元，主要用于勐海县格朗和乡文化广播电视服务中心里正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

11.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出13.57万元，主要用于勐海县格朗和乡文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

12.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出30.68万元，主要用于勐海县格朗和乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.33万元，主要用于支付勐海县格朗和乡机关行政退休人员生活补助。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.17万元，主要用于支付勐海县格朗和乡事业单位退休人员生活补助。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出85.60万元，主要用于支付勐海县格朗和乡养老保险。

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出42.82万元，主要用于支付勐海县格朗和乡职业年金。

17.社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出0.60万元，主要用于残疾人事业事业相关经费开支。

18.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出18.24万元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出23.23万元，主要用于支付勐海县格朗和乡职工医疗保险。

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出24.40万元，主要用于支付勐海县格朗和乡职工医疗保险。

21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出26.50万元，主要用于支付勐海县格朗和乡职工公务员医疗保险。

22.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出30.85万元，主要用于勐海县格朗和乡村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

23.农林水支出—农业农村—事业运行137.65万元，主要用于勐海县格朗和乡农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

24.农林水支出—林业和草原—事业机构55.40万元，主要用于勐海县格朗和乡林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

25.农林水支出—水利—水土保持31.97万元，主要用于勐海县格朗和乡水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

26.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助218.42万元，主要用于5个村委会76个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

27.交通运输支出—公路水路运输—公路养护10.72万元，主要用于勐海县格朗和乡交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

28.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金68.80万元，主要用于缴纳格朗和乡职工的住房公积金。 

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.工资福利支出

基本工资183.57万元（其中：基本支出183.57万元，项目支出0万元）

津贴补贴196.62万元（其中：基本支出196.62万元，项目支出0万元）

奖金18.39万元（其中：基本支出18.39万元，项目支出0万元）

绩效工资163.84万元（其中：基本支出163.84万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费85.60万元（其中：基本支出85.60万元，项目支出0万元）

职业年金缴费42.80万元（其中：基本支出42.80万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费45.18万元（其中：基本支出45.18万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费26.50万元（其中：基本支出26.50万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）

住房公积金68.80万元（其中：基本支出68.80万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出15.48万元（其中：基本支出15.48万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费29.96万元（其中：基本支出24.46万元，项目支出5.50万元）

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

水费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）

电费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）

邮电费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）

差旅费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

会议费3.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.00万元）

培训费5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元）

公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

专用材料费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

劳务费8.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出0万元）

工会经费8.61万元（其中：基本支出8.61万元，项目支出0万元）

福利费4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

其他交通费用25.20万元（其中：基本支出25.20万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出55.70万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出48.30万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助209.69万元（其中：基本支出207.29万元，项目支出2.40万元）

其他对个人和家庭的补助22.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.80万元）

4.资本性支出

办公设备购置4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（四）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2022年政府采购预算4.62万元，其中：政府采购货物预算4.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少3.35万元，下降42.03%，减少的主要原因是固定资产维护及时，上年采购数已满足大部分需求。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体明细情况如下：

      （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。原因主要是我乡无因公出国（境）的计划和安排。

      （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为14.00万元，较2021年无增减变化，国内公务接待预计批次为250次，预计接待2800人次。与上年预算数相比，无增减变化。原因主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，按照实际需求计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年预算数相比，无增减变化。原因主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，根据实际需求暂购置计划，进一步控制公务用车运行维护费。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目7个，其中：财政拨款安排7个，涉及金额81.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县格朗和哈尼族乡2022年机关运行经费85.01万元，比上年增加34.44万元，增长68.10%，增加的原因是：2022年预算的在职人员数比2021年预算时增加，在职公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县格朗和哈尼族乡2022年日常公用经费23.92万元，比上年减少17.12万元，下降41.71%，减少的原因是人员调出较多，在职公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县格朗和哈尼族乡资产总额688.06万元，其中，流动资产34.70万元，固定资产644.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.72万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值40.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53282219056500111

勐海县格朗和哈尼族乡2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

勐海县格朗和哈尼族乡2022年度部门公开报表20220218100136321..xlsx