勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年度部门决算公开
监督索引号53282219055801000
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年度
部门决算
目 录
第一部分 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县格朗和哈尼族乡以乡党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，格朗和乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种风险挑战，以深化供给侧结构性改革为主线，以努力保障和改善民生为目标，努力开辟高质量发展新路径，全乡经济结构调整稳步推进，民生福祉不断改善，经济社会各项事业发展取得了积极成效。经济指标稳步增长。2016年到2020年，全乡农业生产总值从3.84亿元增加到3.90亿元；农民人均可支配收入从10226元增加到14702.19元。脱贫攻坚圆满收官。紧紧围绕“两不愁三保障”等核心指标，做到短板问题全面解决、贫困人口全面清零。项目建设提质增速。争取资金1.15亿元完成17条进村道路、入户道路硬化及建设工程；争取487.72万元完成51个村小组饮水安全巩固提升项目工作，顺利完成12个村小组人畜饮水项目建设。支柱产业欣欣向荣。2020年全乡茶叶面积10.92万亩，可采摘面积9.09万亩，总产量达3908.7吨，较2016年的6.42万亩、6.12万亩、3192吨分别增长70.02%、48.53%和22.45%，年均增长率为17.51%、12.13%和5.60%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：勐海县格朗和哈尼族乡人民政府（行政单位）；勐海县格朗和乡财政所（参照公务员法管理事业单位）、勐海县格朗和乡社会保障服务中心（参照公务员法管理事业单位）；勐海县格朗和乡文化广播电视服务中心（事业单位）、勐海县格朗和乡村镇规划建设服务中心（事业单位）、勐海县格朗和乡农业综合服务中心（事业单位）、勐海县格朗和乡交通和安全生产服务中心（事业单位）、勐海县格朗和乡林业服务中心（事业单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有人员47人，其中：行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员6人）。
离退休及其他人员32人。其中：离休0人，退休18人，遗属人员11人，财政拨款开支编外人员2人，财政拨款开支临聘人员1人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆，其中3辆为划拨资产。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年度收入合计23,407,640.80元。其中：财政拨款收入20,229,185.80元，占总收入的86.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,178,455.00元，占总收入的13.58%。
2019年收入合计19,634,336.69元，2020年度收入合计较上年增加3,773,301.11元，增加19.22%。其中：2019年财政拨款收入17,372,733.82元，2020年财政拨款收入较上年增加2,856,451.98元，增长16.44%，增加原因为本年度格朗和退耕还林还草工程中央基建投资补助资金、“一县一业”特色示范村创建项目专项资金、非洲猪瘟强制扑杀补助资金等项目收入增加。2019年其他收入2,261,602.87元，2020年其他收入较上年增加916,852.13元，增长40.54%，增加原因为县扶贫办拨入沪滇南莫上下寨功能巩固提升项目资金、沪滇帕真新寨生猪集中养殖项目资金等项目资金增加。
二、支出决算情况说明
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年度支出合计23,387,141.80元。其中：基本支出12,075,143.03元，占总支出的51.63%；项目支出11,311,998.77元，占总支出的48.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
2019年支出合计20,283,144.94元，2020年较上年增加3,103,996.86元，增长15.3%。其中：2019年基本支出12,915,079.18元，2020年基本支出较上年减少839,936.15元，减少6.5%，减少原因为人员变动后人员经费支出减少643,538.31元，日常公用经费支出相对应减少196,397.84元。2019年项目支出7,368,065.76元，2020年较上年支出增加3,943,933.01元，增长53.53%，增加原因为本年度格朗和退耕还林还草工程中央基建投资补助资金、“一县一业”特色示范村创建项目专项资金、非洲猪瘟强制扑杀补助资金、县扶贫办拨入沪滇南莫上下寨功能巩固提升项目资金、沪滇帕真新寨生猪集中养殖项目资金等项目资金增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县格朗和哈尼族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,075,143.03元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,081,402.65元，占基本支出的91.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费993,740.38元，占基本支出的8.23%。2019年度日常支出12,915,079.18元，2020年日常支出较上年减少839,936.15元，减少6.5%。其中：人员经费较上年减少643,538.31元，减少5.49%；日常公用经费较上年减少196,397.84元，减少16.5%。2020年度日常支出较2019年日常支出减少原因为人员变动后人员经费支出减少，相对应的办公经费支出随之减少。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县格朗和哈尼族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,311,998.77元，2019年用于专项业务工作的经费支出7,368,065.76元，2020年较上年对比增加3,943,933.01元，增长53.53%。具体增加情况为退耕还林还草工程中央基建投资补助资金1,357,290.00元、“一县一业”特色示范村创建项目专项资金428,990.00元、非洲猪瘟强制扑杀补助资金2,831,450.00元、县扶贫办拨入沪滇南莫上下寨功能巩固提升项目资金、沪滇帕真新寨生猪集中养殖项目资金等项目资金3,091,720.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出20,004,556.30元，占本年支出合计的85.54%，较2019年度一般公共预算财政拨款支出17,372,733.82元增加2,631,822.48元，增长15.15%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出11,918,847.03元，较2019年一般公共预算财政拨款基本支出12,666,881.18元减少748,034.15元，减少5.9%，减少原因为人员变动后人员经费与日常公用经费支出相对应减少；一般公共预算财政拨款项目支出8,085,709.27元，较2019年一般公共预算财政拨款项目支出4,705,852.64元增加3,379,856.63元，增长71.82%，增加原因为本年度格朗和退耕还林还草工程中央基建投资补助资金、“一县一业”特色示范村创建项目专项资金、非洲猪瘟强制扑杀补助资金等项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,133,753.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.66%。主要用于政府、党委、纪检支付工资及日常开支等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出247,914.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于禁毒相关工作；
5.教育（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于教育协管员生活补助发放；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出236,972.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于文化站工资支出及日常开支等；
8.社会保障和就业（类）支出2,265,305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于在职职工社会保险缴纳等支出；
9.卫生健康（类）支出978,205.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职职工医疗保险缴纳等支出；
10.节能环保（类）支出1,379,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于退耕还林补助资金发放；
11.城乡社区（类）支出451,764.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于村建中心工资支付及日常开支等；
12.农林水（类）支出9,560,018.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.79%。主要用于农业、林业、水利中心工资支付及日常开支等；
13.交通运输（类）支出221,678.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于交安中心工资支付及日常开支等；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出507,575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出16,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240,000.00元，支出决算为221,286.82元，完成预算的92.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为131,628.30元，超出预算数100,000.00元的31.62%；公务接待费支出决算为89,658.52元，完成预算数140,000.00元的64.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少，上级及同级单位接待多数安排在政府食堂用餐，2020年底公务接待费用结余50,341.48元未支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加43,719.48元，增长24.62%。其中：因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置及运行费支出决算增加62,295.96元，增长89.85%，增加原因为疫情防控工作增加公务用车使用率，导致燃油费及车辆维修费增加；公务接待费支出决算减少18,576.48元，下降17.16%，减少原因为上级及同级单位接待多数安排在政府食堂用餐，减少了公务接待次数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为疫情防控工作增加公务用车使用率，导致燃油费及车辆维修费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出131,628.30元，占59.48%；公务接待费支出89,658.52元，占40.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出131,628.30元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出131,628.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控工作、动态扶贫管理工作及其他日常下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费89,658.52元。其中：
国内接待费支出89,658.52元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,015人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非洲猪瘟疫情防控工作、动态扶贫管理工作、抗旱救灾等日常工作所产生的接待费用。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年机关运行经费支出691,183.12元，较2019年777,007.6元减少85,824.48元，下降11.05%，减少原因为人员变动后办公经费相对应减少。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县格朗和哈尼族乡人民政府资产总额6,713,391.6元，其中，流动资产179,719.32元，固定资产6,446,168.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产87,504.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额5,823,266.25元相比，本年资产总额增加890,125.35元，其中流动资产减少140,209.17元，固定资产增加1,030,334.52元。处置房屋建筑物6369平方米，账面原值3,205,467.99元；处置车辆0辆，账面原值89,230.00元；报废报损资产16项，账面原值73,464.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6,713,391.6 |
179,719.32 |
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3515553.71 |
89230.00 |
0 |
2841384.57 |
0 |
0 |
87504 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额71,569.55元,其中：政府采购货物支出71,569.55元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额71,569.55元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282219055801111
