勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2019年度部门决算公开

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勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2019年度部门决算公开报告

第一部分勐海县格朗和哈尼族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县格朗和哈尼族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县格朗和哈尼族乡人民政府以乡党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，勐海县格朗和哈尼族乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，打好三大攻坚战，深入推进“乡村振兴”战略，做好“六稳”、“六保”工作，保持好经济持续发展和生态保护并存的发展势头。依托勐海县建设“中国普洱茶第一县”这一重大契机，立足全乡区位优势、古茶资源、哈尼文化、生态禀赋，按照建设“哈尼古茶休闲康养旅游目的地”的目标定位，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，围绕“抓产业促增收、抓项目促跨越、抓民生促和谐、抓党建促脱贫”的工作思路，切实推动“吃、住、行、游、购、娱、养”相互配套、一、二、三产融合发展的消费新空间，努力将格朗和哈尼族乡打造成为文化浓厚、生态优美、人文和谐的特色乡镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：勐海县格朗和哈尼族乡人民政府（行政单位）；勐海县格朗和哈尼族乡财政所（参照公务员法管理事业单位）、勐海县格朗和哈尼族乡社会保障服务中心（参照公务员法管理事业单位）；勐海县格朗和哈尼族乡文化广播电视服务中心（事业单位）、勐海县格朗和哈尼族乡村镇规划建设服务中心（事业单位）、勐海县格朗和哈尼族乡农业综合服务中心（事业单位）、勐海县格朗和哈尼族乡交通和安全生产服务中心（事业单位）、勐海县格朗和哈尼族乡林业服务中心（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有人员52人，行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2019年度收入合计19,634,336.69元。其中：财政拨款收入17,372,733.82元，占总收入的88.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的

0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,261,602.87元，占总收入的11.52%。2018年总收入23,971,312.36元，2019年比上年减少3,527,987.1元，减少14.72%。2018年其他收入3,266,651.02元，2019年比上年减少1,005,048.15元，减少30.77%。减少原因为我乡帕宫村委会贺南中寨村内道路工程、社房建设以及CD级危房改造项目等资金减少。

二、支出决算情况说明

勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2019年度支出合计20,283,144.94元，较2018年支出合计24,865,399.29元减少4,582,254.35元，减少18.43%。其中：基本支出12,915,079.18元，占总支出的63.67%，较2018年基本支出13,418,169.84元减少5,030,990.66元，减少3.75%；项目支

出7,368,065.76元，占总支出的36.33%，较2018年项目支出11,447,229.45元减少4,079,163.69元，减少3.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，相比2018年无变化。各项支出减少原因为人员变动工资支出减少,厉行节约减少办公经费支出以及大型项目工程减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县格朗和哈尼族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,915,079.18元，较2018年基本支出13,418,169.84元减少5,030,990.66元，减少3.75%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,724,940.96元，占基本支出的90.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,181,138.22元，占基本支出的9.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县格朗和哈尼族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,368,065.76元，较2018年项目支出11,447,229.45元减少4,079,163.69元，减少3.56%。减少原因为帕宫村委会贺南中寨村内道路工程、社房建设以及CD级危房改造项目等资金较2018年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出17,372,733.82元,占本年支出合计的85.65%。较2018年度一般公共预算财政拨款支出21,537,799.34元减少4,165,065.52元，减少19.33%。其中2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12,666,881.18元，较2018年增加134,956.84元,增加原因为工资调整及人员调入；2019年度一般公共预算财政拨款项目支出4,705,852.64元，较2018年减少4,600,022.36元，减少原因为帕宫村委会贺南中寨村内道路工程、社房建设以及CD级危房改造等大型项目已于2018年完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,000,189.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.78%。主要用于政府、党委、纪检支付工资及日常开支等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出279,503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于禁毒相关工作。

5.教育（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于教育协管员生活补助发放。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出363,186.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于文化站工资支出及日常开支等。

8.社会保障和就业（类）支出2,277,351.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于社会保险等支出。

9.卫生健康（类）支出1,534,270.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于农村环境保护及天然林保护工作。

11.城乡社区（类）支出1,789,921.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于村建中心工资支付及日常开支等。

12.农林水（类）支出5,340,754.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.74%。主要用于农业、林业、水利中心工资支付及日常开支等。

13.交通运输（类）支出231,460.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于交安中心工资支付及日常开支等。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出541,097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为177,567.34元，完成预算的84.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为69,332.34元，完成预算的99.05%；公务接待费支出决算为108,235.00元，完成预算的77.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因（1）减少公务接待用餐，公务接待按要求尽量在食堂进行；（2）减少公务用车使用次数；（3）厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13,626.65元，下降7.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少359.73元，下降0.52%；公务接待费支出决算减少13,266.92元，下降10.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，减少公务接待用餐及公务用车使用次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,332.34元，占39.05%；公务接待费支出108,235.00元，占60.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出69,332.34元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69,332.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出108,235.00元。其中：

国内接待费支出108,235.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非洲猪瘟疫情防控工作、动态扶贫管理工作、抗旱救灾等日常工作所产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2019年机关运行经费支出777,007.60元（其中:行政单位662,248.22元，参照公务员法管理事业单位114,759.38元），较2018年机关运行经费4,579,868.64元减少3,802,861.04元。减少原因为机关运行经费取数较2018年不同，且部分经费厉行节约，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县格朗和哈尼族乡人民政府资产总额6,829,186.97元，其中，流动资产319,928.49元，固定资产6,421,754.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产87,504.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,226,753.68元，其中;流动资产减少1,852,437.17元，固定资产增加1,005,920.72元，对外投资及有价证券无变化，在建工程增加无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,829,186.97	319,928.49	6,421,754.48	3,515,553.71	862,261.00		2,043,939.77			87,504.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额54,040.00元,其中：政府采购货物支出54,040.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额54,040.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评概况

2019年我乡项目支出4,705,852.64元，项目数量67个。已完成67个项目绩效的自评，评价结果为优66个，良1个，中0个，差0个，发现问题0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（二）部门整体绩效自评概况

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门整体支出绩效自评综合得分88分，评价结果为“良”。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53282219055801111