第一部分  格朗和乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；参与制定乡（镇）财政发展战略和中长期规划及其综合经济政策。

（2）编制乡（镇）年度财政收支计划，报县财政审核后统编县乡财政收支预算，执行县人民代表大会批准的财政预算；编制乡（镇）年度财政部门决算；负责乡（镇）所属预算单位的财务核算和监督；负责财政票据及非税收入的管理；负责乡（镇）国有资产及其政府性债务的管理。

（3）组织和管理会计人员业务培训，负责财政政策宣传和财政信息、政务公开工作。

（4）完成乡（镇）党委、政府和上级财政部门交办的其他任务。

协助县局各业务股室编制全乡预算内外收支预算计划，办理日常会计业务，组织财务人员依法进行会计核算、实施会计监督，监督并报告乡镇预、决算的执行情况。负责乡镇“零户统管”会计的核算以及乡镇会计人员、会计档案、全乡固定资产、政府性债务等的管理工作。负责管理好本乡镇的财政、财务收支工作等。

核算我乡县国库核拨额度资金及与其他单位往来款项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、农业发展获得新成效

2016年全乡农业生产总值预计达到38,449.00万元，比2012年的末13,642.00万元增长181.8%；农民人均可支配收入预计突破1万元大关，比2012年的5,388.00元翻一番。有茶园面积64,245.00亩，茶叶采摘面积达61,200.00亩，比2012年末的49,820.00亩增加面积11,380亩，茶叶总产量达3,192.00吨，比2012年末的1,915.00吨增加66.68%，总产值达12,760.00万元；农民茶叶人均收入达到5,272.96元，占农民总收入的52%，茶叶产业已成为我乡支柱产业。粮豆种植面积达3.30万亩，产量达1,134.00万公斤，比2012年末的921.00万斤增长23.1%；2015/2016榨季甘蔗种植面积9,568.70亩（其中：实收面积8,135亩），甘蔗种植面积比2012年减少29.5%，工业入榨量41,648.90吨，入榨量同比减少35.1%（主要是受兴地睦边土地整治等因素的影响，2016/2017年榨季甘蔗总产量及收入有望实现增长）。积极整合社会资源，成立专业合作社，不断提高生猪养殖的规模化、规范化。2016年末，生猪存栏12,775.00头，比2012年末7,561.00头增加13,390.00头，同比增长68.96 %，其中小耳朵猪存栏10,750.00头，比2012年末的5,622.00头增长91.21%；生猪出栏24,325.00头，是2012年末的3倍以上。四年来，经济林木、珍贵树种等累计种植54,356.70亩217.91万株，林业产业项目涵盖了全乡76个村民小组。全乡橡胶种植面积8,476.00亩与2012年末持平，干胶产量比2012年末增166.00吨，同比增长103%。

2、基础设施实现新突破

 不断强化抓项目就是促跨越发展的意识，努力把工作思路项目化、项目工作责任化，全乡基础设施得到较大的改善。四年来，我们紧紧抓住建设“中国普洱茶第一县”和“西双版纳春城”，连片扶贫和扶贫开发整乡推进等政策机遇，努力抓好重点项目、重大项目、重要项目，着力破解发展瓶颈制约。

交通项目：累计投入6,919.02万元，实施公路建设项目里程146.015公里（其中：四级砂石路面24.7公里，四级水泥混凝土路面121.315公里）；投入157.39万元，完成了县乡公路安保工程。   

水利项目：推进供水、沟渠灌溉、污水处理、小塘坝、病险水库除险加固、河流治理、农村人畜饮水安全等工程建设。累计投入2,833.45万元，完成了平湖、黑龙潭、木橄行、巴勒、曼科松、和波光、巴娥、帕宫、易壮朗等9座小型水库的除险加固工作及15个村民小组人畜饮水和6,300.00米配套沟渠建设工程。

生态乡镇创建项目：累计投入400.02万元，完成生态乡镇工程（垃圾、污水、绿化、亮化）、乡街道路灯亮化、绿化及村庄环境整治，完成南糯山向阳片区垃圾焚烧炉拦渣坝、集镇生活垃圾填埋场垃圾倾倒平台和集镇污水收集沟建设。

国土项目：累计投入6,500.00万元，完成“兴地睦边”“占补平衡”等土地整治项目2.30万亩、135千米主干沟渠、126公里生产主干道路。投资99.30万元，全面完成阿鲁小寨“城增村减”试点项目。

小城镇建设项目：按照县委县政府关于把格朗和乡建设成为“以地生财、以财建镇、以镇活乡”窗口试点乡的要求和关于小城镇建设“十个一”的标准，不断完善小城镇配套基础设施建设，加快城乡一体化发展。投资52.28万元，完成陈升滇航（乡民族文化广场）建设。投资145.00万元建设乡卫生院住院综合楼、投资46.70万元建设乡计划生育服务办公楼、投资244.00万元建设乡幼儿园、投资65.00万元建设乡劳动保障暨集中办公楼，现已全部投入使用。投资600.00万元建设乡九义教学楼、投资77.90万元用于标准化财政所建设，现已投入使用。加强金融体系建设，新建格朗和乡邮政支局，格朗和信用社恢复正常营业。

招商引资：优化投资环境，完善合作机制，努力加快城镇化建设，不断引进优质产业，促进产业发展。成功引进了云朗房地产公司、天鑫房地产公司、南糯行哈尼文化园、景益农贸市场、华熙电商孵化园、傣御宫等企业，全乡小城镇和旅游项目累计投资共约5,250.00万元。

3、社会民生获得新改善

全乡教育均衡发展工作稳步推进。以落实“义务教育均衡发展工作”为契机，加强领导，精心部署，不断改善办学条件，积极推动教育改革与创新，在校小学适龄儿童入学率99.8%，巩固率100 %；初中入学率100%，巩固率98.7%，入学率和巩固率稳居山区乡镇前列。

加快推进科技成果转化，大力开展科普活动。普及科学知识，弘扬科学精神，提升全社会知识产权意识，提高全民科学素养，营造“创新引领 共享发展”的浓厚氛围，共举办各类农业科技培训40余期。

大力开展群众性精神文明创建活动。以文明单位、文明户、文明村创建为载体，积极倡导健康文明的生活方式，营造文明、悠美的生活环境。格朗和哈尼族乡党委政府被评为2015年省级文明单位，格朗和中学、格朗和中心小学被评为2016年州级文明单位。乡老年协会、民俗学会等群众组织工作有序开展。利用“嘎汤帕”“拉祜扩”“泼水节”“耶苦扎”等民族传统节日，开展丰富多彩的群众精神文化活动。实施文化信息资源共享工程和广播电视“户户通”工程，实现全乡村小民组广播电视覆盖100%。

认真抓好卫生工作。不断完善重大疾病预防控制和农村医疗卫生服务体系，做好传染病和突发公共卫生事件监测，加强对60岁以上老年人健康、慢性疾病、精神疾病以及卫生监督等方面管理。继续抓好妇幼保健等公共基本卫生服务，严格执行医疗卫生改革关于药品零差价等综合管理要求。乡卫生院、村卫生室医疗技术服务水平逐渐提升。进一步规范计生宣传考核奖惩机制，规范计生管理与服务，大力宣传国家计划生育政策，认真贯彻计划生育法律、法规，坚持依法行政、文明执法，在全面落实二孩政策的同时，严防部分群众违法生育现象的反弹。 

扎实抓好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。四年来，我乡新型农村合作医疗参合率逐年提高，2016年达98.79%。全乡农村养老保险参保率均逐年提高，2016年达97.4%，续保率达100%。

持续推进危房改造。累计投入479.90万元兑付完成397户农村危房改造补助；投入210万元完成扶贫安居宅基地平整项目5个；保障性住房已建170套，验收170套。

完善社会保障制度和社会救助体系。低保工作坚持按照“应保尽保、规范运作、分类施保、动态管理”的要求，层层把关，打造格朗和乡阳光低保工程。2012年有农村低保户396户1553人，城镇低保户107户181人；2016年有农村低保47户112人，城镇低保14户18人。低保人口大幅减少。

4、脱贫攻坚取得新成绩

四年来，积极主动实施“扶贫整乡推进”“连片综合扶贫”、扶贫安居、太阳能建设、扶贫贷款贴息等项目，基础设施明显改善，产业发展明显提升。投入扶贫专项资金超过2,000.00万元，整合行业财政扶贫资金和社会扶贫资金约2.30亿元(其中：小城镇和乡村旅游项目6,300.00万元（含招商引资项目4350万元），国土、水利、交通等项目资金1.50亿元，新农村建设资金1,215.00万元)。

深入开展扶贫建档立卡“回头看”工作，按照“八有四无一高一受益”和“五看六优先”的要求，全面做好我乡建档立卡贫困人口脱贫退出和新识别工作。2016年初在册贫困人口71户281人，已脱贫64户254人，仍有建档立卡贫困户9户35人。按照“六个精准”要求，完成甘蔗种植85.8亩，玉米种植154.9亩，水稻种植141亩，马铃薯种植2亩，香芋种植5亩，发放鸡苗2573羽，小耳朵猪养殖202头，制作蜂桶68个。贫困户通过产业项目实施和社会保障实现全部脱贫。在减贫工作中，实现了“一增一减”和“两个明显提升”。

5、禁毒工作实现新进展

认真贯彻落实县委、县政府对禁毒工作的决策部署，紧紧围绕新一轮禁毒人民战争和“参与禁毒斗争，构建和谐社会”的主题，以突出“禁毒脱帽”为重点，以禁毒严打整治为主线，认真落实禁毒工作责任制。将毒品预防宣传教育同农函大、党员夜校培训相结合，印制宣传册、横幅、标语等，持续开展禁毒预防宣传教育“七进”活动，共开展宣传教育100余次，受教育人数1万余人次，毒品预防知晓率达100%；持续保持严查严打严管严治严戒态势，坚持扶贫、禁毒、基层党建“三推进”，实现党员包干禁毒工作责任制全覆盖；通过开展堵源截流、毒品重点整治、完善机制和推广“三敢三帮”建设等措施，有力遏制了境外毒品走私和内流渗透。四年来，全乡共破获零星贩毒案件42起，毒品运输案件3起，缴获各类毒品10,671.12克；查获吸毒人员292人（其中强制戒毒30人，社区戒毒56人，行政处罚206人）；收缴管制刀具300余把，及时消除了安全隐患，为全面建成小康社会创造更加和谐稳定的社会环境。

6、社会稳定开创新局面

牢固树立“发展是第一要务，稳定是第一责任”思想，不断强化社会治安防控体系建设，保持了社会稳定和谐的良好局面。启动实施第四轮禁毒防艾人民战争。坚持大走访和接访工作制度，强化警司联调和村调解员作用，对综合执法、整村整治等重大决策和坚持社会稳定风险评估。推行群众诉求五级联动机制，充分发挥群众工作站作用，一些多年重访越级上访事件得到妥善解决，未发生群体性事件。坚持加强对基层司法工作的领导，做好社区矫正人员安置帮教工作，顺利完成“六五”普法目标任务，“七五”普法全面启动。开展灾害应急预案和自救互救知识宣传学习，不断强化民兵应急分队在禁毒维稳、抢险救灾等应急管理方面的作用。定期不定期的开展安全大检查工作，进一步加强食品药品和安全生产日常监管，积极预防公共安全事件。完善和落实社会治安综合治理各项措施，积极推进多种形式的消防队伍建设，建立微型消防站、组建了6支专（兼）职志愿消防队，在苏湖村委会组建了1支治安联防巡逻队。狠抓缉枪治爆工作，积极加强危险品、枪支弹药管理，及时依法打击各类违法犯罪行为，共收缴各类枪支800余支。

7、自身建设得到新加强

一是深化政府部门机构改革，强化内部职能整合，促进政府职能加快向公共服务型转变，进一步提高公共服务能力。二是推行公共服务办事公开制度，扎实做好政务公开，实施财政预算和“三公”经费公开，方便群众了解政府工作、监督政府工作，提升政务公开和政务服务水平。三是制定推进依法行政、建设法治政府的工作规划，完善依法行政考核评价制度，规范行政执法流程和执法行为。四是加强作风建设，深入开展“群众路线”教育实践活动、“三严三实”“忠诚、干净、担当”专题教育活动、“两学一做”学习教育，继续把作风建设贯穿于抓改革、促发展、保稳定、反腐败的全过程，为全乡经济社会发展提供坚强保障。五是认真落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，以完善惩治和预防腐败体系为重点，加强制度建设，坚决查处不正之风和违纪违法行为。共立案纪律审查9件，给予党政纪处分9人，党内警告处分1人，党内严重警告处分1，留党察看4人，开除党籍3人，党风政风进一步好转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县格朗和乡2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1.勐海县格朗和哈尼族乡人民政府

2.勐海县格朗和乡财政所

3勐海县格朗和乡社会保障服务中心

4勐海县格朗和乡村镇规划建设服务中心

5勐海县格朗和乡文化广播电视服务中心

6勐海县格朗和乡农业综合服务中心

7勐海县格朗和乡交通和安全生产服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县格朗和乡2016年末实有人员编制61人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县格朗和乡2016年度收入合计1220.41万元。其中：财政拨款收入1212.28，事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.12万元，占总收入的0.67%。与上年对比增加14.87%，主要原因分析2016年政策性增资，人员经费开支增加，本年度项目完工并拨付项目资金。

二、支出决算情况说明

勐海县格朗和乡2016年度支出合计1296.57万元。其中：基本支出979.97万元，占总支出的75.59％；项目支出316.59万元，占总支出的24.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加22.11万元，增长20.56%。增加说明：2016年扶贫工作、村三委换届、农业普查加大了支出，人员经费开支增加，本年度项目完工并拨付项目资金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障格朗和机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出959.97万元。与上年对比增加90.02万元,主要原因：2016年扶贫工作、村三委换届、农业普查加大了支出，人员经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.31％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障格朗和乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316.59万元。与上年对比增加124.94万元,主要原因分析工程今年完工，政府采购也是比去年增加。具体项目开支及开展工作情况：州人大转民委补助帕真村委会维修费5万元，财政局转入苏湖村委会鱼塘寨修建篮球场5万元，州人大转张副补助半坡寨村维修1万元，海财预字【2016】328号南糯山哈尼文化协会）格朗和乡政府修建哈尼啊卡传统文化传习所经费1万元，海财预字【2015】292号乡镇财政所标准化建设奖补资金21.66万元，海财预字【2016】297号帕沙村委会防雷资金30万元，苏海财预字【2016】297号湖村委会大贺拉村小组建设篮球场缺口资金1.5万元，海财预字【2016】409号南糯山富兴村道路建设缺口资金3万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县格朗和乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1220.14万元,占本年支出合计的94.11%。与上年对比增加171.51万元,主要原因：分析2016年工资正常晋升，部分人员职务变动增政策性增资，人员经费开支增加，本年度项目完工并拨付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出485.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.81%。主要用于政府、党委、纪检支付工资，日常开支等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出28.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于主要用于禁毒等相关工作；

5.教育类支出：0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于教育协管员生活补助。

6.文化体育与传媒支出：29.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%，主要用于文化站工资支出和一般日常开支。

7.社会保障和就业支出：145.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%，主要用于社会保险等支出。

8.医疗卫生支出：67.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%，主要用于计生中心工资支付和一般日常开支。

7.城乡社区事务支出：25.96万元。 占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，主要用于村建工资支付和一般日常开支。

8.农林水支出：426.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.89%，主要用于农业、林业、水利工资支付和一般日常开支。

9.交通运输支出：9.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，主要用于交安工资支付和一般日常开支。

10.住房保障支出：37.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县格朗和乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为24.22万元，完成预算的121.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.15万元，完成预算的169.17%；公务接待费支出决算为14.07万元，完成预算的100.5%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因1.2016我乡扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数比计划多。2.2016年重点开展扶贫工作，为了确保扶贫对象情况的准确性，下乡次数比计划多。3.我乡村寨分散，路途遥远，路面状况差，导致车辆磨损大，车辆的维修维护费用增加。4.农业普查、村三委换届、人大换届导致下乡次数增加，公务用车运行维护费较去年增长。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加35，3.52万元，增长16.98%,其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加2.24元,增加28.38%X；公务接待费支出决算增加1.27万元，增长28.38%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因1.2016我乡扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数比计划多。2.2016年重点开展扶贫工作，为了确保扶贫对象情况的准确性，下乡次数比计划多。3.我乡村寨分散，路途遥远，路面状况差，导致车辆磨损大，车辆的维修维护费用增加。4.农业普查、村三委换届、人大换届导致下乡次数增加，公务用车运行维护费较去年增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.65万元，占43.42%；公务接待费支出12.57万元，占56.58%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于格朗和所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.57万元。其中：

国内接待费支出12.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次1571人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察工作，检查工作、下乡等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县格朗和乡2016年机关运行经费支出271.82万元，与上年对比增加73.19万元,主要原因主要原因：1、上年行政单位运行经费统计范围包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。2、人员增减变动；3、今年调增工资；4、今年扶贫工作、农业普查工作、村三委换届等工作加大支出。部门机关运行经费主要用于行政单位各事业单位的一般日常开支等。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：勐海县格朗和乡决算公开表（九张）

 

                             勐海县格朗和乡人民政府

                                2017年9月4日

西双版纳州勐海县格朗和乡决算公开表.xls