勐海县格朗和乡

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能概述

勐海县格朗和哈尼族乡以乡党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。（1）产业发展稳步推。（2）项目建设成效明，（3）民生保障全面提，（4）禁毒工作实现新进展。

 

二、 2017年主要工作目标

2017年全乡经济社会发展的主要预期目标是：农业生产总值增长9.00%以上，社会固定资产投资增长16.00%以上，农民可支配收入增长9.00%以上，人口自然增长率控制在指标内。

围绕以上目标任务，2017年要着力抓好以下八个方面的工作。

着力抓好脱贫摘帽攻坚战。一是继续抓好建档立卡“回头看”，强化扶贫对象动态调整机制，消除工作盲点，确保真正需要帮扶的贫困群众不遗漏。（二）着力抓好传统优势产业。一是坚持抓好粮食生产不动摇，落实十大科技增粮措施，强化农业气象服务和农村气象灾害预警，确保全年粮豆作物种植面积保持在5.00万亩以上，粮食总产量力争达到1.20万吨。（三）着力抓好重点项目建设。一是突出抓好上级部门支持的重大交通项目，进一步优化交通路网。预计投资1500.0万元完成勐混至格朗和13公里道路硬化，加快推进海格路改扩建、格朗和至南糯山多依寨、乡政府至廉租房、帕宫村委会至南莫上寨、曼麻板经雅航至帕盆、老214线宾房电站处至新乐、国道214线27.00公里处至富兴村、向阳寨至茶园新村道路硬化。（四）着力抓好城乡统筹发展。一是积极推进“多规合一”，不断完善城乡规划体系，抓好小城镇建设规划。（五）着力抓好生态环境保护。切实加强生态建设和环境保护。巩固国家级生态乡镇创建成果，进一步优化农村人居生态环境，结合“美丽乡村”建设，以建设宜居乡镇、发展绿色产业，打造生态经济为主要抓手，坚持走可持续的发展道路，打造一个集生态、经济和社会效益于一体的生态家园，为建设景洪市中心城区后花园暨勐海县东大门窗口及哈尼古茶农林体验乡村旅游综合体奠定坚实的基础。（六）着力抓好保障和改善民生。（七）着力抓好禁毒和社会综合治理。（八）着力抓好自身建设。

三、 部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是    勐海县格朗和乡人民政府、勐海县财政局格朗和财政所、    中国共产党勐海县格朗和乡委员会、勐海县格朗和乡规划建设服务中心、勐海县格朗和乡文化广播服务中心、勐海县格朗和乡农业服务中心、勐海县格朗和乡社会保障服务中心、勐海县格朗和乡交通和生产安全服务中心、格朗和乡纪检监查室、格朗和乡水利水土保持站、格朗和乡林业工作站。其中:财政全供给单位11个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制62人，其中：行政编制33人，事业编制28人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

 

 

 

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
61	33	28	0	70	52	0	18	285	15	270

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出970.96万元，比上年增加245.08万元，增长33.75%。其中：基本支出962.66万元，比上年增长33.42%；项目支出8.30万元，比上年增长33.33%。

 

1、按功能科目（项级科目）分为：2010108人大代表5.30万元、2010301行政运行159.06万元、2010301乡镇两会经费3.00万元、2010650事业运行19.15万元、2011101行政运行35.08万元、2013101行政运行86.99万元、2050299其他普通教育支出0.60万元、2070109群众文化支出8.80万元、2070499其他广播影视支出11.00万元、2080109社会保险经办机构20.65万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.70万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.74万元、2080502事业单位离退休13.72万元、2080504未归口管理的行政单位离退休37.03元、2101101行政单位医疗20.00万元、2101102事业单位医疗24.89万元、2101103公务员医疗补助26.67万元、2100799其他计划生育事务支出18.24万、2120199其他城乡社区管理事务支出25.56万元、2130104事业运行135.40万元、2130204林业事业机构30.54万元、2130310水土保持26.34万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助95.28万、2140106公路养护9.07万元、2210201住房公积金51.02万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.09万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.04万元。

2、按经济科目分为：

预算支出数	经济科目
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助
971	641	71	259

 

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加242.66万元，增长33.42%。

2、项目支出说明：一是乡镇人大代表活动经费5.30万元，主要用于乡镇人大代表正常执行职务，顺利开展代表活动充分发挥代表作用，有效保障和规范管理闭会期间乡镇人大代表活动经费；二是乡镇两会经费3.00万元，主要用于乡镇两会正常开展提供财力保障。

 

 

                                   2017年3月27日

 

 格朗和.xls