关于勐海县格朗和乡2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县格朗和乡的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、单位主要职能。
（l）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；参与制定乡（镇）财政发展战略和中长期规划及其综合经济政策。
（2）编制乡（镇）年度财政收支计划，报县财政审核后统编县乡财政收支预算，执行县人民代表大会批准的财政预算；编制乡（镇）年度财政部门决算；负责乡（镇）所属预算单位的财务核算和监督；负责财政票据及非税收入的管理；负责乡（镇）国有资产及其政府性债务的管理。
（3）组织和管理会计人员业务培训，负责财政政策宣传和财政信息、政务公开工作。
（4）完成乡（镇）党委、政府和上级财政部门交办的其他任务。
协助县局各业务股室编制全乡预算内外收支预算计划，办理日常会计业务，组织财务人员依法进行会计核算、实施会计监督，监督并报告乡镇预、决算的执行情况。负责乡镇“零户统管”会计的核算以及乡镇会计人员、会计档案、全乡固定资产、政府性债务等的管理工作。负责管理好本乡镇的财政、财务收支工作等。
核算我乡县国库核拨额度资金及与其他单位往来款项。
（二）主要工作
交通项目：“十二五”期间，累计投入6419.02万元， 共计实施公路建设项目里程113.015公里（其中：四级砂石路面24.7公里，四级水泥混凝土路面88.315公里）；投入157.39万元，完成了县乡公路安保工程。
水利项目：“十二五”期间，累计投入2580万元，完成了平湖、黑龙潭、木橄行、巴勒、曼科松、和波光、巴娥、帕宫等9座小型水库的除险加固工作及14个村寨人畜饮水和2千米配套沟渠建设工程。
生态乡镇创建项目：“十二五”期间，累计投入400.02万元，完成生态乡镇工程（垃圾、污水、绿化、亮化）、乡街道路灯、绿化及村庄环境整治，完成南糯山214公路沿线车载式垃圾斗、向阳片区垃圾焚烧炉拦渣坝、集镇生活垃圾填埋场垃圾倾倒平台和集镇污水收集沟建设。
国土项目：“十二五”期间，累计投入6500万元，完成“兴地睦边”“占补平衡”等土地整治项目2.3万亩、135千米主干沟渠、126千米生产主干道路。(占补平衡、土地整治完成帕沙村委会土地平整0.59万亩，沟渠浇筑31775米，路面铺筑19895米，涵洞安装58座；帕宫村委会土地平整804.6亩，沟渠浇筑4262.3米，路面铺筑7110.4米，涵洞安装6座；苏湖村委会土地开发面积63.1896公顷，土地整理面积37.2787公顷，开发整理新增耕地面积60.6698公顷，新增耕地率为60.38%。兴地睦边完成帕真、帕沙、苏湖847.27公顷，其中：耕地685.8786公顷，农村道路26.3143公顷，坑塘水面0.0085公顷，沟渠6.3988公顷，田坝100.8566公顷，其他草地27.8136公顷)。
小城镇建设项目：“十二五”期间，按照县委县政府关于把格朗和乡建设成为“以地生财、以财建镇、以镇活乡”窗口试点乡的要求和关于小城镇建设“十个一”的标准，不断完善小城镇配套基础设施建设，加快城乡一体化发展。投资99.3万元，全面完成阿鲁小寨“城增村减”试点项目。投资52.28万元，完成陈升滇航（乡民族文化广场）建设。投资145万元的乡卫生院住院综合楼、投资46.7万元的乡计划生育服务办公楼、投资244万元的乡幼儿园建设项目和投资65万元的乡劳动保障暨集中办公楼已投入使用。乡九义教学楼、标准化财政所建设和乡客运站项目已启动。加强金融体系建设，新建格朗和乡邮政支局、勐海县农村信用合作联社格朗和信用社恢复正常营业。成功引进了云朗房地产公司、天鑫房地产公司、南糯行哈尼文化园、景益农贸市场、华熙电商孵化园等企业小城镇和旅游建设项目基本完工。
扶贫项目：“十二五”期间，在县委、县政府的坚强领导和关心帮助下，先后实施“扶贫整乡推进”“连片综合扶贫”、扶贫安居、太阳能建设、扶贫贷款贴息等项目，专项扶贫资金超过2000万元(其中：“连片扶贫”500万元，“扶贫整乡推进”1500万元)，含产业发展839万元占32%（涉及茶叶99.8万元，甘蔗172.4万元，畜牧275万元，蔬菜30万元，林业261.8万元）；基础设施1161万元占68%（涉及道路820万元，安居210万元，低产田改造116万元，人畜饮水15万元）。整合行业财政扶贫资金和社会扶贫资金约2.3亿元﹝其中：小城镇和乡村旅游项目6300万元（含招商引资项目4350万元），国土、水利、交通等项目资金1.5亿元，新农村建设资金1215万元﹞。基础设施明显改善，产业发展明显提升。
二、部门预算编制情况
1、乡镇基本情况
格朗和乡以乡党委、政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。
2、2016年预算单位基本情况
2016年格朗和乡预算单位共有11个预算单位，分别为：格朗和乡党委、格朗和乡人民政府、格朗和乡财政所、格朗和乡文化广播电视服务中心（含文化、广播）、格朗和乡村镇建设服务中心、格朗和乡农业综合服务中心（含农业、农机、兽医）、格朗和乡社会保障服务中心、格朗和乡交通和安全生产服务中心、格朗和乡纪检监察室、格朗和乡水利水土保持站、格朗和乡林业工作站。
2016年全乡人员编制数62人，其中：行政编制32人，其中乡人民政府16人、乡党委7人，乡纪检监察室3人；社会保障中心3人，财政所3人。事业编制30人，其中：乡财政2人、乡文化广播电视服务中心3人（文化站1人、广播2人）、乡村镇建设服务中心5人、乡农业综合服务中心12人、乡交通和安全生产服务中心2人、乡水利水土保持站3人、乡林业工作站3人。
2016年财政全供养65人，其中：在职 48人，退休17（其中行政退休13人、事业退休4人）。
2016年全乡财政补助人员有409人。其中：遗属补助14人、农村困难老党员补助26人、村委会妇女主任补助5人、村委会团总支部书记5人、纪检联络员5人、社会保险协办员5人、教育协管员5人、村委会农科员5人、村委会兽医员5人、村委会干部补助20人、村小组干部补助234人、大学生村官补助2人、村组计划生育服务员78人。
2016年车辆编制数3辆。
三、部门基本情况
纳入2016年部门决算编报的单位共7个，分别是乡人民政府、乡财政所、乡社会保障服务中心、乡农业综合服务中心、乡村镇规划建设服务中心，乡文化广播电视服务中心、乡交通安全生产服务中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。部门在职在编实有人数65人，其中：财政全供养65人；在编实有车辆3辆。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
四、2016年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
2016年财政拨款（补助）收入726.17元。
2016年财政拨款（补助）安排的支出720.3元。其中：工资福利支出375.05元；商品和服务支出57.18元；对个人和家庭的补助支出288.08元；
（二）项目支出情况
项目支出5.86元。具体预算详见附表。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
勐海县格朗和乡财政所
2016年3月24日
