监督索引号53282218031201000

勐海县公安局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，级别正科级，内设机构、派出机构、监管场所的机构均为副科级。

1、贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全县公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。

2、分析、研究全县社会治安形势，掌握影响和危害全县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县政府和州公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、领导、指导、检查、督促全县各级公安机关的业务工作和执法活动。

4、掌握全县影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。

5、组织、协调和参与对全县重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置，以及危害国家安全的案件的侦破。

6、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动。

7、依法管理、指导、监督和参与依法查处本县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、 组织、指导、监督依法管理外国人，口岸边防检查和出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作，组织、指导边防治安管理工作。 

9、组织、实施、监督消防工作。

10、指导、组织、实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

11、领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学药品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸和戒吸毒品工作。   

12、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察、依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所。收容教育所等场所的执法活动。

13、指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

14、依法组织实施对全县城乡道路交通、机动车辆的安全管理和驾驶员的考核工作，负责对辖区重大交通事故的处理，维护交通安全和交通秩序。

15、组织、指导和参与全县公安机关的技术侦查、机要通信、计算机管理和科学技术工作，规划公安装备现代化建设，负责公共信息网络的安全监察工作。

16、为全县公安机关提供信息、技术、服务工作，负责本局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作。

17、组织领导全县公安政治工作和纪律检查工作，制定。实施全县公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本局公安队伍的违法违纪案件。

18、组织、指导全县公安机关、武警部队同外国警方和国际警察组织的交往与合作。充分发挥公安机关职能作用，积极开展“严打整治”斗争，加大对爆炸、杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪和盗窃、抢夺等多发性侵财犯罪，经济领域犯罪，毒品犯罪及跨国犯罪的打击力度。

19、领导全县公安边防、消防现役部队的建设，对武警内卫部队执行任务实施领导和指挥。

20、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、进一步抓好维稳工作，确保稳定（具体内容涉密不予公开）。

2、进一步抓好毒品问题整治，努力实现年底“摘帽”目标（具体内容涉密不予公开）。

3、进一步抓好社会治安防控体系建设（具体内容涉密不予公开）。

4、进一步抓好公共安全管理工作（具体内容涉密不予公开）。

5、进一步抓好公安队伍建设。一是严格落实“两个责任”，不断加强党风廉政建设。进一步掀起“两学一做”活动和“不作为、乱作为”问题专项整治工作新高潮，找短板、补不齐，明责任、促工作。严肃整治不正之风和执法突出问题，严肃查处违法违纪案件。二是主动适应维稳新常态，以推进队伍正规化建设为主题，以政治建警、素质强警为根本，以抓党建夯基础、严管理转作风、强宣传树形象为重点，通过多种形式开展思想教育、强化实战训练、大力选树典型、注重人文关怀、抓好自身建设，不断增强政治工作的亲和力、感染力，提高政治工作的综合效力，为抓队伍促业务、更好地履行公安机关的职责使命，提供强有力的思想和组织保障。三是不断深化公安改革，进一步推进“情指合一”改革，构建情报与指挥对接、情报与勤务对接、情报与行动对接的警务指挥运行模式，扎实推动情报信息主导的现代化警务指挥机制建设，服务实战。四是严格落实案件“五级”审核把关制度，刑事案件法制部门统一审核、统一出口制度，推进执法规范化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县公安局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、勐海县公安局。

2、勐海县戒毒关爱康复中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县公安局2019年末实有人员编制300人。其中：行政编制297人（含行政工勤编制3人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员287人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员696人，主要是:其他人员为警务辅助人员和边境辅警。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县公安局2019年度收入合计150,340,544.60元。其中：财政拨款收入148,363,244.60元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,977,300.00元，占总收入的1.32%。

2018年与2019年收入决算对比
	收入合计	财政拨款收入	其他收入
2018年	137,661,784.39	136,563,784.39	1,098,000.00
2019年	150,340,544.60	148,363,244.60	1,977,300.00
增减变化	12,678,760.21	11,799,460.21	879,300.00
增减比率	9.21%	8.64%	80.08%
增减原因	2019年调整职务级别工资、警察加班补贴、岗位津贴、辅警及边境辅警的养老保险等五险单位部分，勐海所建设等房屋建筑投入增加；上级公安机关投入办案业务费增加。	2019年调整职务级别工资、警察加班补贴、岗位津贴、辅警及边境辅警的养老保险等五险单位部分，勐海所建设等房屋建筑投入增加。	上级公安机关投入办案业务费增加。

 

二、支出决算情况说明

勐海县公安局2019年度支出合计150,349,859.24元。其中：基本支出88,541,400.43元，占总支出的58.89%；项目支出61,808,458.81元，占总支出的41.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2018年与2019年支出决算对比
	支出合计	基本支出	项目支出
2018年	143,620,117.15	94,161,142.67	49,458,974.48
2019年	150,349,859.24	88,541,400.43	61,808,458.81
增减变化	6,729,742.09	-5,619,742.24	12,349,484.33
增减比率	4.69%	-5.97%	24.97%
增减原因	2019年实有287人较2018年实有313人减少26人，导致工资、五险减少、在职公用经费等减少。中央预算内基本建设投资、本级基建投入增加，本年度本级投入较上年增加，转移性支付增加，边境辅警工资及五险增加（具体内容涉密）。	2019年实有287人较2018年实有313人减少26人，导致工资、五险减少、在职公用经费等减少。	中央预算内基本建设投资、本级基建投入增加，本年度本级投入较上年增加，转移性支付增加，边境辅警工资及五险增加（具体内容涉密）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88,541,400.43元。较2018年用于保障勐海县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94,161,142.67元，减少5,619,742.24元，下降5.97%，主要原因：2019年实有287人较2018年实有313人减少26人，导致工资、五险减少、在职公用经费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,808,458.81元。较2018年用于专项业务工作的经费支出28,117,472.91元，增加12,349,484.33元，增长24.97%，主要原因：中央和省级预算内基本建设投资、本级基建投入增加，本年度本级房屋建筑投入较上年增加，转移性支付增加，边境辅警工资及五险增加（具体内容涉密）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出149,089,372.15元,占本年支出合计的99.16%。较2018年一般公共预算财政拨款支出142,676,708.68元,增加6,412,663.47元，增长4.49%，增长原因：中央和省级预算内基本建设投资、本级基建投入增加，本年度本级房屋建筑投入较上年增加，转移性支付增加，边境辅警工资及五险增加（具体内容涉密）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出124,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：办公费37,275.00元、印刷费30,406.00元、水费11,944.00元、差旅费39,460.00元、劳务费1,315.00元、其他交通费用1,800.00元、其他商品和服务支出2,200.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  4.公共安全（类）支出129,926,075.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%。主要用于：基本工资10,034,883.45元、津贴补贴25,199,874.11元、奖金13,404,446.04元、绩效工资708,783.00元、其他社会保障缴费146,785.32元、其他工资福利支出13,609,210.22元、办公费1,034,364.90元、印刷费472,958.00元、手续费396.88元、水费350,705.10元、电费357,116.76元、邮电费1,284,273.53元、差旅费5,598,246.80元、维修（护）费848,859.79元、租赁费4,356,000.00元、培训费20,400.00元、公务接待费33,480.00元、被装购置费834,973.89元、劳务费5,672,594.70元、工会经费601,664.00元、福利费206,686.00元、公务用车运行维护费2,095,690.85元、其他交通费用2,678,374.55元、其他商品和服务支出881,523.39元、生活补助18,053,616.48元、房屋建筑物购建11,352,741.00元、房屋建筑物购建258,520.00元、办公设备购置414,638.00元、专用设备购置5,284,952.54元、大型修缮474,666.79元、信息网络及软件购置更新3,654,649.00元；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  8.社会保障和就业（类）支出9,400,943.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费4,442,952.00元、职业年金缴费233,360.64元、福利费1,321.00元、其他商品和服务支出34,460.00元、离休费291,169.92元、退休费3,257,680.40元、抚恤金1,140,000.00元；

  9.卫生健康（类）支出5,245,186.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于：职工基本医疗保险缴费3,429,634.65元、公务员医疗补助缴费1,765,551.45元、水费4,198.00元、差旅费21,900.00元、公务用车运行维护费1,425.00元、专用设备购置22,477.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  19.住房保障（类）支出4,392,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于：在职人员的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,730,000.00元，支出决算为2,130,595.85元，完成预算的78.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,097,115.85元，完成预算的76.82%；公务接待费支出决算为33,480.00元，完成预算的1.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 我局切实落实厉行节约相关规定，严格控制三公经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少84,968.51元，下降3.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少112,118.51元，下降5.07%；公务接待费支出决算增加 27,150.00元，增长428.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局虽对现有车辆及公务接待严格控制，加强管理，我局局领导从大局出发，增强节俭意识，加大对公务用车的管理，合理控制公务用车运行费用的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,097,115.85元，占98.43%；公务接待费支出33,480.00元，占1.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,097,115.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,097,115.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于执勤、办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,480.00元。其中：

国内接待费支出33,480.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级机关到勐海县开展调研、考察的支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县公安局2019年机关运行经费支出6,510,440.24元（其中:行政单位6,510,440.24元，参照公务员法管理事业单位0元），较2018年机关运行经费支出5,736,985.32元，增加773,454.92元，上升13.48%，上升的主要原因是：2019年因工作需要加大办公设备购置、房屋维修、印刷等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、零星维修、办公设备购置等日常公用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县公安局资产总额213,342,176.53元，其中：流动资产50,776,904.76元，固定资产88,436,591.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程74,128,665.99元，无形资产147.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,294,208.27元，其中：流动资产减少1,528,586.27元，固定资产增加6,432,176.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加19,390,604.54元，无形资产增加14.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
合计	1	213342176.53	50776904.76	88436591.78	34605125.86	9066012.56		44765453.36		74128665.99		14

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额367,636.00元,其中：政府采购货物支出367,636.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额367,636.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额12,330,633.39万元。其中：评价结果为优的1个。(根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》〔2018〕34号，对涉密项目不予公开)

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282218031201111

勐海县公安局2019年度部门决算公开表20201011031441609.xls