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勐海县公安局交通警察大队2020年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分勐海县公安局交通警察大队部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分2020年部门预算公开表

6-1.部门财务收支总体情况表

6-2.部门收入总体情况表

6-3.部门支出总体情况表

6-4.部门财政拨款收支总体情况表

6-5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6.部门基本支出情况表

6-7.部门财政拨款基本支出情况表

6-8.部门项目支出情况表

6-9.部门政府性基金预算支出情况表

6-10.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12.县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13.县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14.州对下转移支付绩效目标表

6-15.部门基本支出政府采购情况表

6-16.部门项目支出政府采购情况表

6-17.部门基本支出政府购买服务情况表

6-18.部门项目支出政府购买服务情况表

6-19.部门单位基本信息表一

6-20.部门单位基本信息表二

6-21.部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县公安局交通警察大队2020年部门预算公开如下：

 

第一部分勐海县公安局交通警察大队部门概况

一、基本职能及主要工作

勐海县公安局交通警察大队的职能是：（1）开展道路交通安全宣传，教育广大交通参与者自觉遵规守法；（2）处理县辖道路上的各类交通事故；（3）打击处理涉路违法犯罪；（4）负责办理机动车辆牌证和检验，加强驾驶员考核教育及发证；（5）纠正和处理县辖路面上的一切交通违法行为。

二、 机构设置情况

勐海县公安局交通警察大队下设情报信息中队、事故预防和处理中队、机动中队、勐海中队、秩序中队、车辆管理所、勐遮中队、勐满中队、打洛中队、勐阿中队。

三、重点工作概述

勐海县公安局交通警察大队重点工作：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。（3）负责全县道路交通管理和县县交警业务的指导工作。（4）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作。（5）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。（6）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（7）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。（8）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（9）负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县县交警大队领导班子配备工作。（10）直接实施我县公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（11）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

第二部分2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐海县公安局交通警察大队在编制2020年部门预算时，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照《勐海县财政局关于编制2020年-2022年中期财政规划和2020年县级部门预算的通知》，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明，改革要实”的要求，坚持“推改革、强基层、提效率”的工作总基调，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行，细化预算编制；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。根据单位实际情况，按照自下而上、分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2020年本单位部门预算编制工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个，为勐海县公安局交通警察大队。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52名，其中：行政编制52名。在职实有48人，其中：财政全供养48人。离退休人员4人，其中：退休4人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入1605.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1605.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年1409.35万元对比增加195.98万元，增长13.91%。主要原因是：2020年较2019年增加辅警工作经费、绩效基础考核奖、民警工作之日外加班补贴、意外伤害险。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1605.33万元，其中:一般公共预算本级财力1605.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1409.35万元对比增加195.98万元，增长13.91%。主要原因是：2020年较2019年增加辅警工作经费、绩效基础考核奖、民警工作之日外加班补贴、意外伤害险。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1605.33万元。财政拨款安排支出1605.33万元，其中：基本支出1605.33万元，项目支出0万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1605.33万元，比2019年预算数1409.35万元增加195.98万元，增长13.91%。主要原因是：2020年较2019年增加辅警工作经费、绩效基础考核奖、民警工作之日外加班补贴、意外伤害险。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2040201行政运行1343.43万元，主要用于在职民警和辅警工资、五险、公用经费、工会费、福利费等。

（2）2080504未归口管理的行政单位离退休13.04万元，主要用于退休人员工资及公用经费。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.53万元，主要用于在职民警养老保险缴费。

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.77万元，主要用于在职民警职业年金缴费。

（5）2101101行政单位医疗48.97万元，主要用于在职民警医疗保险缴费。

（6）2101103公务员医疗补助24.76万元，主要用于在职民警公务员医疗补助缴费。

（7）2210201住房公积金61.83万元，主要用于在职民警住房公积金缴费。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出1460.48万元（其中：基本支出1460.48万元，项目支出0万元）：

基本工资148.29万元（其中：基本支出148.29万元，项目支出0万元）；

津贴补贴370.10万元（其中：基本支出370.10万元，项目支出0万元）；

奖金223.55万元（其中：基本支出223.55万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费75.53万元（其中：基本支出75.53万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费37.77万元（其中：基本支出37.77万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费47.21万元（其中：基本支出47.21万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费24.76万元（其中：基本支出24.76万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元）；

住房公积金61.83万元（其中：基本支出61.83万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出466.84万元（其中：基本支出466.84万元，项目支出0万元）。

（2） 商品和服务支出91.03万元（其中：基本支出91.03万元，项目支出0万元）：

办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

水费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）；

电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

公务接待费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

劳务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

工会经费9.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出0万元）；

福利费3.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

其他交通费用43.2万元（其中：基本支出43.2万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

（3）对个人和家庭的补助53.82万元（其中：基本支出53.82万元，项目支出0万元）：

退休费12.92万元（其中：基本支出12.92万元，项目支出0万元）；

生活补助40.90万元（其中：基本支出40.90万元，项目支出0万元）。

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1605.33万元，比2019年预算1409.35万元对比增加195.98万元，增长13.91%，增加的原因主要是:2020年较2019年增加辅警工作经费、绩效基础考核奖、民警工作之日外加班补贴、意外伤害险。

2020年部门财政拨款支出1605.33万元。比2019年预算1409.35万元对比增加195.98万元，增长13.91%，增加的原因主要是:2020年较2019年增加辅警工作经费、绩效基础考核奖、民警工作之日外加班补贴、意外伤害险。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县公安局交通警察大队机关机构正常运转的日常支出1605.33万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出1460.48万元占基本支出1605.33万元的90.98%,比2019年预算1302.00万元增加158.48万元，增长12.17%，增加的原因主要是2020年较2019年增加辅警工作经费、绩效基础考核奖、意外伤害险。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）91.03万元占基本支出1605.33万元的5.67%，比2019年预算94.41万元减少3.38万元，下降3.58%，减少的原因主要是2020年预算在职实有人数48人较2019年预算在职实有人数50人减少两人，在职公用经费及福利费等减少。

3.对个人和家庭的补助支出53.82万元占基本支出1605.33万元的3.35%,比2019年预算12.95万元增加40.87万元，增长315.59%，增加的原因主要是2020年将民警工作之日外加班补贴纳入年初预算生活补助。

4.资本性支出占基本支出的0%,与2019年预算数相比持平，无增减变化，持平的原因主要是本单位无资本性支出情况。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县公安局交通警察大队机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2019年预算数相比持平，无增减变化，持平的原因主要是本单位无项目支出情况。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.8万元，较上年增加20万元，增长38.61%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

无增减变化的原因主要是我单位无因公出国（境）费用安排。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为70万元，较2019年增加20万元，增长40%。其中：公务用车购置费20万元，较2019年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费50万元，与上年预算数相比，无增减变化。

增加的原因主要是我单位车辆老化严重，急需更新车辆；公务用车运行费50万元，较上年同口径持平，持平的原因是：由于交警工作的特殊性，执法执勤用车使用频率较高，但我大队坚持从大局出发，增强节俭意识，加大对公务用车的管理，合理控制公务用车运行费用的支出。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为1.8万元，与上年预算数相比，无增减变化。

无增减变化的原因主要是我大队进一步落实厉行节约有关规定，反对铺张浪费，切实严格接待标准，对没有上级单位下发的接待函的公务检查，一律不予接待，一律安排在大队食堂就餐。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县公安局交通警察大队2020年机关运行经费91.03万元，比上年94.41万元减少3.38万元，下降3.58%，减少的原因主要是2020年预算在职实有人数48人较2019年预算在职实有人数50人减少2人，在职公用经费及福利费等减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282218045100111

勐海县公安局交通警察大队2020年“三公”经费预算表.xls
勐海县公安局交通警察大队2020年三公经费预算说明.doc
勐海县公安局交通警察大队2020年部门预算公开表20200618103359576.xlsx
勐海县公安局交通警察大队2020年预算重点领域财政项目文本.doc