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勐海县公安局2018年度部门决算

公开报告

  

公开目录

第一部分  勐海县公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，级别正科级，内设机构、派出机构、监管场所的机构均为副科级。

1、贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全县公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。

2、分析、研究全县社会治安形势，掌握影响和危害全县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县政府和州公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、领导、指导、检查、督促全县各级公安机关的业务工作和执法活动。

4、掌握全县影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。

5、组织、协调和参与对全县重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置，以及危害国家安全的案件的侦破。

6、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动。

7、依法管理、指导、监督和参与依法查处本县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、 组织、指导、监督依法管理外国人，口岸边防检查和出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作，组织、指导边防治安管理工作。 

9、组织、实施、监督消防工作。

10、指导、组织、实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

11、领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学药品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸和戒吸毒品工作。   

12、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察、依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所。收容教育所等场所的执法活动。

13、指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

14、依法组织实施对全县城乡道路交通、机动车辆的安全管理和驾驶员的考核工作，负责对辖区重大交通事故的处理，维护交通安全和交通秩序。

15、组织、指导和参与全县公安机关的技术侦查、机要通信、计算机管理和科学技术工作，规划公安装备现代化建设，负责公共信息网络的安全监察工作。

16、为全县公安机关提供信息、技术、服务工作，负责本局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作。

17、组织领导全县公安政治工作和纪律检查工作，制定。实施全县公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本局公安队伍的违法违纪案件。

18、组织、指导全县公安机关、武警部队同外国警方和国际警察组织的交往与合作。充分发挥公安机关职能作用，积极开展“严打整治”斗争，加大对爆炸、杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪和盗窃、抢夺等多发性侵财犯罪，经济领域犯罪，毒品犯罪及跨国犯罪的打击力度。

19、领导全县公安边防、消防现役部队的建设，对武警内卫部队执行任务实施领导和指挥。

20、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、进一步抓好维稳工作，确保稳定（具体内容涉密不予公开）。

2、进一步抓好毒品问题整治，努力实现年底“摘帽”目标（具体内容涉密不予公开）。

3、进一步抓好社会治安防控体系建设（具体内容涉密不予公开）。

4、进一步抓好公共安全管理工作（具体内容涉密不予公开）。

5、进一步抓好公安队伍建设。一是严格落实“两个责任”，不断加强党风廉政建设。进一步掀起“两学一做”活动和“不作为、乱作为”问题专项整治工作新高潮，找短板、补不齐，明责任、促工作。严肃整治不正之风和执法突出问题，严肃查处违法违纪案件。二是主动适应维稳新常态，以推进队伍正规化建设为主题，以政治建警、素质强警为根本，以抓党建夯基础、严管理转作风、强宣传树形象为重点，通过多种形式开展思想教育、强化实战训练、大力选树典型、注重人文关怀、抓好自身建设，不断增强政治工作的亲和力、感染力，提高政治工作的综合效力，为抓队伍促业务、更好地履行公安机关的职责使命，提供强有力的思想和组织保障。三是不断深化公安改革，进一步推进“情指合一”改革，构建情报与指挥对接、情报与勤务对接、情报与行动对接的警务指挥运行模式，扎实推动情报信息主导的现代化警务指挥机制建设，服务实战。四是严格落实案件“五级”审核把关制度，刑事案件法制部门统一审核、统一出口制度，推进执法规范化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县公安局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1、分别是勐海县公安局。

2、勐海县戒毒关爱康复中心。

根据云公密发[2018]196号文件规定，因单位部门涉密不宜详细描述。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县公安局2018年末实有人员编制317人。其中：行政编制300人（含行政工勤编制3人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；2018年末实有人数313人（包含离退休2人），其中行政人员298人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县公安局2018年度收入合计137,661,784.39元。其中：财政拨款收入136,563,784.39元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,098,000.00元，占总收入的0.80%。

2017年与2018年收入决算对比

	收入合计	财政拨款收入	其他收入
2017年	110,514,184.14	110,010,584.14	503,600.00
2018年	137,661,784.39	136,563,784.39	1,098,000.00
增减变化	27,147,600.25	26,553,200.25	594,400.00
增减比率	24.56%	24.14%	118.03%
增减原因	2018年调整职务级别工资、警察加班补贴、岗位津贴、辅警及边境辅警的养老保险等五险单位部分；上级公安机关投入办案业务费增加。	2018年调整职务级别工资、警察加班补贴、岗位津贴、辅警及边境辅警的养老保险等五险单位部分。	上级公安机关投入办案业务费增加

二、支出决算情况说明

勐海县公安局2018年度支出合计143,620,117.15元。其中：基本支出94,161,142.67元，占总支出的65.56%；项目支出49,458,974.48元，占总支出的34.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2017年与2018年支出决算对比

	支出合计	基本支出	项目支出
2017年	105,862,875.90	77,745,402.99	28,117,472.91
2018年	143,620,117.15	94,161,142.67	49,458,974.48
增减变化	37,757,241.25	16,415,739.68	21,341,501.57
增减比率	35.67%	21.11%	75.90%
增减原因	人员变动、工资变动、调资补发、公用经费增加、上级专项增加。2018年我单位人民警察值勤岗位津贴由220元增至880-1100元，人民警察加班津贴由480元增至710元。中央预算内基本建设投资、本级基建投入增加，本年度本级投入较上年增加，转移性支付增加。	人员变动、工资变动、调资补发、公用经费增加、上级专项增加。2018年我单位人民警察值勤岗位津贴由220元增至880-1100元，人民警察加班津贴由480元增至710元。	中央预算内基本建设投资、本级基建投入增加，本年度本级投入较上年增加，转移性支付增加，边境辅警工资及五险增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94,161,142.67元。较2017年用于保障勐海县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77,745,402.99元，增加16,415,739.68元，增长21.11%，增长原因：正常晋升、人员变动、工资调资补发及辅警五险单位部分等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.09%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,458,974.48元。较2017年用于专项业务工作的经费支出28,117,472.91元，增加21,341,501.57元，增长75.90%，增长原因是：2018年中央预算内基本建设投资、本级基建投入增加，本年度本级投入较上年增加，转移性支付增加，边境辅警工资及五险增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出142,676,708.68元,占本年支出合计的99.34%。较2017年一般公共预算财政拨款支出105,309,275.90元,增加37,367,432.78元，增长35.48%，增长原因：2018年调整职务级别工资、警察加班补贴、岗位津贴、辅警及边境辅警的养老保险等五险单位部分；上级公安机关投入办案业务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  4.公共安全（类）支出118,268,244.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。主要用于单位在职人员、事业人员、辅警工资、边境辅警工资及日常工作经费；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  8.社会保障和就业（类）支出13,119,309.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于退休人员的工资、公用费及职工社会保障缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,706,691.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于在职人员的公费医疗补助费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  19.住房保障（类）支出4,582,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于在职人员的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,730,000.00元，支出决算为2,215,564.36元，完成预算的81.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,209,234.36元，完成预算的84.61%；公务接待费支出决算为6,330.00元，完成预算的5.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局切实落实厉行节约相关规定，严格控制三公经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加638,636.72元，增长40.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 674,918.72元，增长43.99%；公务接待费支出决算减少36,282.00元，下降85.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局虽对现有车辆严格控制，加强管理，但因我局大部分车辆都为2010年前购买，并因公安工作的特殊性，致使执法执勤用车使用频率较高，加之当前国际恐怖主义活动处于活跃上升期，我县又被公安部列入全国毒品整治县，2018年，公安部又在全国开展了为期3年的扫黑除恶专项行动及省厅、州局又部署了边境专项整治行动，为打好反恐人民战争、第四轮禁毒人民战争、扫黑除恶及边境整治专项等行动，进一步加强勐海城区常态化社会治安防控体系建设，提高街面见警率，有效预防、打击和震慑违法犯罪，增强人民群众的安全感和满意度，构建安全、稳定、和谐的边境环境。根据公安部、省公安厅、州公安局的要求和部署，我单位结合实际制定了《勐海县公安局关于建立常态化城区治安防控和边境管控工作方案》，要求充实警力：采取精减局各科室、选派民警、增加辅警人员等途径，从局各科室抽调30名民警下沉到打洛稽查点，每天24小时开展专项整治行动工作。打破城区派出所机关化的工作模式和8小时的作息制度，积极推行适应动态治安特点的勤务制度；倒班制、夜班制、弹性工作制三种勤务模式相结合，把警力向案件多发的时段、路段、部位延伸，不断增强治安防控的实效性，致使我单位大部分执法执勤车辆全天24小时都在运行，且我局大部分车辆都为2010年前购买，使用频率高，车辆老化程度严重，致使公务用车运行维护经费较去年增长，但我局局领导从大局出发，增强节俭意识，加大对公务用车的管理，合理控制公务用车运行费用的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,209,234.36元，占99.71%；公务接待费支出6,330.00元，占0.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,209,234.36元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,209,234.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于执勤、办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,330.00元。其中：

国内接待费支出6,330.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于缅甸第四特区警察局相关人员到勐海县开展警务文化交流活动的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县公安局2018年机关运行经费支出5,736,985.32元，较2017年机关运行经费支出5,958,723.51元，减少221,738.19元，下降3.72%，下降的主要原因是：我局在2017年对各个派出所的房屋进行了零星维修，购买了一批办公所需的办公设备，2018年较2017年开展的工作减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、零星维修、办公设备购置等日常公用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县公安局资产总额189,047,968.26元，其中，流动资产52,305,491.03元，固定资产82,004,415.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54,738,061.45元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,774,443.23元，其中;流动资产减少5,577,184.47元，固定资产增加15,490,253.25元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程减少7,138,625.55元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物338.23平方米，账面原值470,089.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产986项，账面原值3,793,367.98元，实现资产处置收入3175元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,854,704.20元,其中：政府采购货物支出5,854,704.20元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额5,854,704.20元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年本单位项目支出35,590,153.35元，其中:县本级预算安排项目支出7个，金额6,140,400.00元。

1.视频抓拍车辆系统租用费项目200,000.00元；

2.中心服务平台建设项目1,000,000.00元；

3.执法业务经费项目2,860,000.00元；

4.扫黑除恶专项斗争工作经费项目500,000.00元；

5. 维修维护费项目360,000.00元；

6. “云南公安自助便民服务超市”建设经费项目670,400.00元；

7. 移动警务室（电动多功能巡逻警车）及警用摩托经费项目550,000.00元。

（二）项目支出绩效自评

通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，覆盖所有预算资金”的绩效预算管理新体制。进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高我大队资金管理水平和使用效益。

本单位开展了7个项目的绩效自评，评价结果全部为优。

（三）项目绩效目标管理

通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。

本单位纳入绩效目标管理的项目数7个，金额6,140,400.00元。详见附表（附表10-14）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位未开展2018年部门整体支出绩效评价。

（五）部门整体支出绩效自评表

我单位未开展2018年部门整体支出绩效评价。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

根据省国家保密局《关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号）、《云南省财政厅 云南省国家保密局关于财政预决算公开保密管理有关问题的通知》（云财监〔2017〕87号）及西双版纳州国家保密局《确定保密要害部门、部位的通知》要求，我局“20402”科目下大部分项级科目涉密，仅公开到该款级科目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

监督索引号53282218031201111

勐海县公安局2018年度部门决算公开表20191025110404936.xls