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勐海县公安局交通警察大队2018年度部门决算

公开报告

公开目录

第一部分勐海县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分勐海县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。（3）负责全县道路交通管理和县县交警业务的指导工作。（4）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作。（5）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。（6）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（7）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。（8）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（9）负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县县交通警察大队领导班子配备工作。（10）直接实施我县公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（11）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，勐海县公安局交通警察大队在县委、县政府、县公安局和上级业务部门的领导下，深入贯彻落实科学发展观，以公安机关“三项建设”和“三项重点工作”为主线，大力推进公安队伍的正规化、规范化建设，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的目标要求，全面落实预防重特大道路交通事故的各项措施,最大限度地保障人民群众的生命财产安全，全力维护我县公路治安秩序和社会稳定，辖区道路交通秩序明显好转，重大交通事故多发势头得到进一步控制，保障了全县各项道路交通安全、畅通、有序。

（1）道路交通保持平稳态势，不发生恶性特大交通事故；

（2）管控措施扎实有效，道路交通畅通有序，不发生长时间、大规模、区域性交通拥堵；

（3）“三项建设”不断深化，信息化建设强势推进，规范化执法明显提升，警民关系进一步和谐，各项重大工作任务全面落实；

（4）应急处突能力不断提高，特勤警卫任务圆满完成。

（5）队伍建设不断加强，警务管理进一步规范，杜绝发生严重影响公安交警形象的违法违纪问题，杜绝因管理和执法不当引发的群体性事件和舆论危机。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县公安局交通警察大队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

1.勐海县公安局交通警察大队

勐海县公安局交通警察大队下设情报信息中队、事故预防和处理中队、机动中队、勐海中队、秩序中队、车辆管理所、勐遮中队、勐满中队、打洛中队、勐阿中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县公安局交通警察大队2018年度末行政人员编制控制数52人，在职在编实有行政人员50人。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县公安局交通警察大队2018年度收入合计22,808,736.42元。其中：财政拨款收入22,156,106.42元，占总收入的97.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入652,630.00元，占总收入的2.86%。

2017年与2018年收入决算对比

	收入合计	财政拨款收入	其他收入
2017年	17,476,360.88	16,931,187.88	545,173.00
2018年	22,808,736.42	22,156,106.42	652,630.00
增减变化	5,332,375.54	5,224,918.54	107,457.00
增减比率	30.51%	30.86%	19.71%
增减原因	（1）基本收入增加：2018年调整职务级别工资、警察加班补贴、岗位津贴、辅警100人的养老保险等五险单位部分；（2）项目收入增加：涉案车辆、事故停车费、电子警察系统、电路租用费，危险路段整治等经费；总队拨入勐满中队建设经费。	（1）基本收入增加：2018年调整职务级别工资、警察加班补贴、岗位津贴、辅警100人的养老保险等五险单位部分；（2）项目收入增加：涉案车辆、事故停车费、电子警察系统、电路租用费，危险路段整治等经费。	总队拨入勐满中队建设经费。

 

二、支出决算情况说明

勐海县公安局交通警察大队2018年度支出合计22,648,876.93元。其中：基本支出16,279,017.97元，占总支出的71.88%；项目支出6,369,858.96元，占总支出的28.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2017年与2018年支出决算对比

	支出合计	基本支出	项目支出
2017年	17,365,988.53	13,262,553.92	4,103,434.61
2018年	22,648,876.93	16,279,017.97	6,369,858.96
增减变化	5,282,888.40	3,016,464.05	2,266,424.35
增减比率	30.42%	22.74%	55.23%
增减原因	（1）基本支出增加：2018年调整职务级别工资、警察加班补贴、岗位津贴、辅警100人的养老保险等五险单位部分；（2）项目支出增加：支出涉案车辆、事故停车费、电子警察系统、电路租用费、危险路段整治等经费。	基本支出增加：2018年调整职务级别工资、警察加班补贴、岗位津贴、辅警100人的养老保险等五险单位部分；	项目支出增加：支出涉案车辆、事故停车费、电子警察系统、电路租用费、危险路段整治等经费。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,279,017.97元。较2017年用于保障勐海县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,262,553.92元，增加3,016,464.05元，增长22.74%，增长原因：2018年调整职务级别工资、警察加班补贴、岗位津贴、辅警100人的养老保险等五险单位部分；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,369,858.96元。较2017年度用于专项业务工作的经费支出4,103,434.61元，增加2,266,424.35元，增长55.23%，增长原因：县财政拨入涉案车辆、事故停车费、电子警察系统、电路租用费、危险路段整治等经费，省交警总队拨入勐满中队建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出22,156,106.42元,占本年支出合计的97.82%。较2017年度一般公共预算财政拨款支出16,956,072.51元，增加5,200,033.91元，增长30.67%，增长原因：2018年调整职务级别工资、警察加班补贴、岗位津贴、辅警100人的养老保险等五险单位部分；支出涉案车辆、事故停车费、电子警察系统、电路租用费、危险路段整治等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

4.公共安全（类）支出18,468,280.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。基本工资2,388,881.00元、津贴补贴4,060,204.00元、奖金 2,113,448.00元、职工基本医疗保险缴费52,252.30元、其他社会保障缴费5,571.40元、其他工资福利支出  3,201,538.49元、办公费163,518.80元、印刷费46,785.00元、水费15,708.50元、电费   36,352.16元、邮电费  294,065.88元、差旅费82,199.08元、维修（护）费198,138.00元、租赁费1,923,540.00元、培训费62,471.00元、公务接待费400.00元、专用材料费545,876.00元、被装购置费104,960.00元、劳务费5,556.31元、委托业务费  663,147.00元、工会经费89,042.00元、福利费6,650.00元、公务用车运行维护费335,290.53元、其他交通费用     450,000.00元、其他商品和服务支出 186,837.53元、办公设备购置43,500.00元、专用设备购置612,408.32元、大型修缮779,939.29元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

8.社会保障和就业（类）支出1,762,271.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险费  1,551,397.45 元  、职业年金缴费8,177.76   元  、其他社会保障缴费28,093.82元、其他工资福利支出44,174.00 元  、其他商品和服务支出1,200.00元、退休费     129,228.60元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,197,684.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费504,251.40元、公务员医疗补助缴费256,698.90元、其他工资福利支出436,733.90元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

19.住房保障（类）支出727,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于住房公积金727,870.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为719,000.00元，支出决算为335,690.53元，完成预算的46.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为335,290.53元，完成预算的65.74%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的2.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支,2018年度无公务用车购置。由于我县财政财力不足，部分维修费未能在当年支付等原因。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加68,794.43元，增长25.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加68,744.43元，增长25.79%；公务接待费支出决算增加50.00元，增长14.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：是我单位车辆老化严重，部分车辆需要大修才能保证正常运行。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出335,290.53元，占99.88%；公务接待费支出400.00元，占0.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。

2.公务用车购置及运行维护费支出335,290.53元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等（我单位无此项支出）。

公务用车运行维护支出335,290.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于保障巡逻、执勤、安保、事故处理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出400.00元。其中：

国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门亲临我大队监督检查及指导各项工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县公安局交通警察大队2018年机关运行经费支出933,886.00元，较2017年机关运行经费1,166,892.56元，减少233,006.56元,降低19.97%。主要原因是：部分办公费、修理费等日常工作开展产生的费用由于经费不足未能及时支付。部门机关运行经费主要用于开展日常工作。

  二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县公安局交通警察大队资产总额12,400,507.11元，其中，流动资产1,098,601.50元，固定资产11,301,905.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加625,569.99元，其中;流动资产增加136,009.99元，固定资产增加489,560.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额600,480.00元,其中：政府采购货物支出600,480.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额600,480.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年本单位项目支出6,122,970.00元，其中:县本级预算安排项目支出6个，金额4,436,490.00元。

1.2018年车架管物资成本经费项目400,000.00元；

2.执法办案成本经费项目1,968,800.00元；

3.道路交通整治经费项目500,000.00元；

4.危险路段隐患排查整治经费项目1,000,000.00元；

5. 2018年事故鉴定费项目288,250.00元；

6.事故车辆停车费项目279,440.00元；

（二）项目支出绩效自评

通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，覆盖所有预算资金”的绩效预算管理新体制。进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高我大队资金管理水平和使用效益。

本单位开展了6个项目的绩效自评，评价结果全部为优。

（三）项目绩效目标管理

通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。

本单位纳入绩效目标管理的项目数6个，金额4,436,490.00元。详见附表（附表10-14）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位未开展2018年部门整体支出绩效评价。

（五）部门整体支出绩效自评表

我单位未开展2018年部门整体支出绩效评价。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

 

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

  

监督索引号53282218045101111

勐海县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开表20191024043507106.xls