监督索引号53282218045100000

勐海县公安局交通警察大队2019年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分勐海县公安局交通警察大队部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1部门财务收支总体情况表

2、6-2部门收入总体情况表

3、6-3部门支出总体情况表

4、6-4部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6部门基本支出情况表

7、6-7部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12州对下转移支付绩效目标表

13、6-13部门政府采购情况表

14、6-14部门项目支出预算表

15、6-15部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18部门单位基本信息表一

19、6-19部门单位基本信息表二

20、6-20部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县公安局交通警察大队2019年部门预算公开如下：

 

 

第一部分勐海县公安局交通警察大队部门概况

一、基本职能及主要工作

勐海县公安局交通警察大队的职能是：(1)开展道路交通安全宣传，教育广大交通参与者自觉遵规守法；(2)处理县辖道路上的各类交通事故；(3)打击处理涉路违法犯罪；(4)负责办理机动车辆牌证和检验，加强驾驶员考核教育及发证；(5)纠正和处理县辖路面上的一切交通违法行为。

二、机构设置情况

勐海县公安局交通警察大队下设情报信息中队、事故预防和处理中队、机动中队、勐海中队、秩序中队、车辆管理所、勐遮中队、勐满中队、打洛中队、勐阿中队。

三、重点工作概述

勐海县公安局交通警察大队重点工作：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。（3）负责全县道路交通管理和县县交警业务的指导工作。（4）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作。（5）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。（6）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（7）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。（8）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（9）负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县县交警大队领导班子配备工作。（10）直接实施我县公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（11）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

 

第二部分2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县公安局交通警察大队在编制2019年部门预算时，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照《勐海县财政局关于编制2019年-2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明，改革要实”的要求，坚持“推改革、强基层、提效率”的工作总基调，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行，细化预算编制；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。根据单位实际情况，按照自下而上、分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2019年本单位部门预算编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，为勐海县公安局交通警察大队。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；其中：行政编制52人。在职实有50人，其中：财政全供养50人。离退休人员4人，其中：退休4人。车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1409.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1409.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县公安局交通警察大队财政拨款收入1409.35万元，其中:本年收入1409.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1409.35万元（本级财力1409.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1409.35万元，其中：基本支出1409.35万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2040201行政运行1097.76万元、2080504未归口管理的行政单位离退休13.04万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.79万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.93万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.47万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.37万元、2101101行政单位医疗56.50万元、2101103公务员医疗补助28.81万元、2210201住房公积金76.67万元。主要反映公共安全支出1097.76万元的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1409.35万元。财政拨款安排支出1409.35万元，其中：基本支出1409.35万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040201行政运行1097.76万元、2080504未归口管理的行政单位离退休13.04万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.79万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.93万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.47万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.37万元、2101101行政单位医疗56.50万元、2101103公务员医疗补助28.81万元、2210201住房公积金76.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1409.35万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

1、工资福利支出1302.00万元，其中：基本工资 152.35万元 ；津贴补贴382.40万元 ；奖金12.70万元；绩效工资120.00万元 ；机关事业单位基本养老保险缴费94.79万元；职业年金缴费38.93 万元；职工基本医疗保险缴费54.66万元；公务员医疗补助缴费28.81万元  ；其他社会保障缴费  4.68万元；住房公积金76.67 万元；其他工资福利支出336.00万元。

2、商品和服务支出94.41万元，其中：办公费10.00 万元;印刷费5.00万元 ；水费2.00 万元；电费3.00万元；邮电费6.00万元  ；差旅费2.00万元；维修（护）费 2.00万元；培训费2.00万元 ；工会经费 9.48万元；福利费3.81万元；公务用车运行维护费4.00万元；其他交通费用45.00 万元  ；其他商品和服务支出0.12万元 ；

3、对个人和家庭的补助支出12.95万元，其中：退休费12.92万元；奖励金0.03万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县公安局交通警察大队2019年一般公共预算当年拨款1409.35万元，比2018年预算数增加69.93万元，增长5.22%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。

1、2040201行政运行2019年预算数为1097.76万元，比2018年预算数增加31.22万元，增长2.93%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。

2、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为13.04万元，与上年同期数持平，持平的原因是：2019年预算与2018年预算数持平。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为94.79万元，比2018年预算数增加3.51万元，增长3.85%。主要原因是：2018年调整人员工资导致机关事业单位基本养老保险缴费基数比往年大。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为38.93万元，比2018年预算数增加2.42万元，增长6.63%。主要原因是：2018年调整人员工资导致机关事业单位职业年金缴费基数比往年大。

5、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.47万元，比2018年预算数减少0.42万元，下降47.19%。主要原因是：2019年工伤保险基金的补助基数下降。

6、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为2.37万元，比2018年预算数增加0.14万元，增长6.28%。主要原因是：2019年调整人员工资导致财政对生育保险基金的补助基数比往年大。

7、2101101行政单位医疗2019年预算数为56.50万元，比2018年预算数增加10.14万元，增长21.87%。主要原因是：2019年行政单位医疗基数上升。

8、2101103公务员医疗补助2018年预算数为28.81万元，比2018年预算数增加6.41万元，增长28.62%。主要原因是：2019年公务员医疗补助基数上升。

9、2210201住房公积金2019年预算数为76.67万元，比2018年预算数增加16.50万元，增长27.42%。主要原因是：2019年住房公积金基数上升。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，勐海县公安局交通警察大队2019年政府采购预算0万元，与上年同期持平，持平的主要原因是2018年我大队保障经费不再纳入年初预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县公安局交通警察大队、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1409.35万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.70％，对个人和家庭补助占基本支出的0.92％。与上年对比增加69.93万元，增长5.21％，增加的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县公安局交通警察大队、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。较上年同口径持平，持平的原因主要是2019年我大队保障经费不再纳入年初预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县公安局交通警察大队2019年“三公”经费财政拨款预算安排51.80万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费50万元，公务接待费1.8万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费用

2019年勐海县公安局交通警察大队根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径持平，持平的原因是：我单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县公安局交通警察大队安排公务用车购置及运行费50万元，其中：购置费0万元，较上年减少20万元，下降100%，减少的主要原因是我单位暂时无警用车辆需要更新；运行费50万元，较上年同口径持平，持平主要原因是勐海县交警大队严格按照厉行节约及执法执勤车辆管理办法，反对铺张浪费，由于大部分警车老化严重，2008年前警车10张，行驶公里数都超过10万公里，维修费较多。主要用于保障公安交警工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2019年勐海县公安局交通警察大队安排公务接待费预算1.8万元，比2018年减少0.1万元，下降5.26%，主要用于接待上级机关检查、督查工作。减少的原因是：我大队进一步落实厉行节约有关规定，反对铺张浪费，切实严格接待标准，对没有上级单位下发的接待函的公务检查，一律不予接待，一律安排在大队食堂就餐。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县公安局交通警察大队2019年机关运行经费是94.41万元，比上年增加58.41万元，增长162.25%，增加的主要原因是：交通补贴纳入商品服务支出、工会经费基数相较于去年上升。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

 

监督索引号53282218045100111

勐海县公安局交通警察大队2019年部门预算公开表20190328050503924.xls

勐海县公安局交通警察大队2019年“三公”经费预算表.xls
勐海县公安局交通警察大队2019年三公经费预算说明.doc