勐海县公安局2019年预算信息公开
监督索引号53282218031200000
勐海县公安局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县公安局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县公安局2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县公安局部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县公安局基本职能及主要工作是：贯彻落实国家、省、州、县级相关法律法规、规章和制度；研究、分析、掌握影响政策稳定、危害国内安全的情况及全县社会治安形势，制定有关对策并负责组织实施；领导、指导、检查、督促全县各级公安机关的业务工作和执法活动；组织、协调和参与对全县重大事（案）件、事故、危害国家安全案件的侦破和处置；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理、指导、监督和参与查处本县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项等。
二、机构设置情况
勐海县公安局内设下辖27个职能队所室，2个预算单位，根据云公密发[2018]196号文件规定，因单位部门涉密不宜详细描述。
三、重点工作概述
一是进一步加强国家安全和边境维稳工作。始终保持对维护国家安全、边境安全的政治责任感和高度敏锐性，在准确预警、精准打击、有效管控上下功夫，坚决维护国家政治安全和边境稳定。二是进一步加强矛盾纠纷排查化解。立足于及早发现、及早解决，突出抓好征地拆迁和上访等维稳重点工作，竭力排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定。三是进一步加强社会治安严打整治。稳固基础、强化打防，积极适应各族群众对社会平安稳定的新期待，有效预防控制个人极端案事件，有力打击影响群众安全感的“两抢一盗”等突出犯罪，严密防范重大治安灾害事故，全面加强社会面巡逻防控，着力提升群众安全感。四是进一步加强禁毒工作。全面出击、打好禁毒人民战争，奋力推进堵源截流、打击零贩、禁吸戒毒工作，努力开创禁毒工作新局面。五是进一步加强派出所建设。优化置配、夯实基础，加大对派出所警力、经费、装备的倾斜力度，建立与派出所警务需求相适应的警务保障长效机制，提升派出所治安管理综合实力。六是进一步加强执法规范化建设。巩固成果、深化达标，深入推进执法规范化建设，确保全局执法改革工作顺利推进。七是进一步加强信息化建设。保障建设、服务实战，坚持资金投入倾斜信息化建设，加强基础信息采集维护，加强信息化应用技能培训，整合预警、网安、警综、监控、机动车抓拍等信息资源，提升信息化服务实战效能。八是进一步加强社会管理创新。服务发展、服务群众，健全流动人口服务管理，强化特殊人群管控帮教，强化重点人口管理，探索“三非”人员治理举措，优化户政、治安、消防、交通和出入境管理服务，不断扩大网上业务办理范围，积极推出便民惠民措施。九是进一步加强网络安全管理。提高能力、主动进攻，积极构建网上网下相结合、打防管控一体化的网络安全防控体系，加强能力建设，落实基础管理，坚持主动进攻，严打网络违法犯罪，努力占领网络安全管理的制高点。十是进一步加强队伍正规化建设。坚持素质强警、从严治警、文化育警、从优待警，深入推进党的群众路线教育实践活动，加强群众观点和宗旨意识教育，强化民警实战练兵，优化从优待警措施，发展警营文化，着力打造过硬公安队伍，为维护全县政治和社会稳定提供有力保障。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县公安局在编制2019年部门预算时，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照《勐海县财政局关于编制2019年—2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行，细化预算编制；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2019年本单位部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个，分别是勐海县公安局、勐海县戒毒关爱康复中心。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。在职人员编制321人，其中：行政编制 308人，事业编制13人。在职实有308人，其中：财政全供养308人。离退休人员 100人，其中：离休 2人，退休 98人。车辆编制43辆，实有车辆43辆。其中：执法执勤用车39辆，机要通信及应急留车4辆。
勐海县公安局人员构成情况
|
编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
||||||||
|
合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
|
317 |
297 |
17 |
3 |
411 |
311 |
2 |
98 |
628 |
16 |
612 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入10521.09万元，其中：一般公共预算财政拨款10521.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县公安局财政拨款收入10521.09万元，其中:本年收入10521.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10521.09万元（本级财力10521.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出10521.09万元，其中：基本支出8183.79万元，占总支出的78.00%，项目支出2337.30万元，占总支出的22.00%。按支出功能科目分类，支出分别列204公共安全支出8249.34万元、2080504未归口管理的行政单位离退休345.77万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出604.65万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出248.63万元、2082702财政对工伤保险基金的补助3.02万元、2082703财政对生育保险基金的补助15.12万元、2101101行政单位医疗349.11万元、2101102事业单位医疗11.41万元、2101103公务员医疗补助212.33万元、2210201住房公积金481.71万元，主要反映单位公共安全及社会保障支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出10521.09万元。财政拨款安排支出10521.09万元，其中：基本支出8183.79万元，项目支出2337.30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于204公共安全支出8249.34万元、2080504未归口管理的行政单位离退休345.77万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出604.65万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出248.63万元、2082702财政对工伤保险基金的补助3.02万元、2082703财政对生育保险基金的补助15.12万元、2101101行政单位医疗349.11万元、2101102事业单位医疗11.41万元、2101103公务员医疗补助212.33万元、2210201住房公积金481.71万元，主要反映单位公共安全及社会保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出8183.79万元，项目支出2337.30万元），主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。
1、工资福利支出7260.31万元，其中：基本工资1014.72万元、津贴补贴2342.45万元、奖金84.56万元、绩效工资790.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费604.65万元、职业年金缴费248.63万元、职工基本医疗保险缴费346.61万元、公务员医疗补助缴费212.33万元、其他社会保障缴费32.05万元、住房公积金481.71元、其他工资福利支出1102.58万元。
2、商品和服务支出1888.24万元，其中：办公费96.82万元、印刷费2.00万元、手续费1.00万元、水费17.54万元、电费48.43万元、邮电费12.00万元、差旅费21.44万元、维修（护）费27.00万元、租赁费632.05万元、培训费2.00万元、公务接待费4.12万元、劳务费18.00万元、工会经费60.17万元、福利费25.54万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用268.02万元、其他商品服务支出650.11万元。
3、对个人和家庭的补助支出1138.30万元，其中：离休费26.32万元、退休费315.88万元、生活补助467.90万元、奖励金0.24万元、其他对个人和家庭的补助327.96万元。
4、资本性支出234.25万元，其中：专用设备购置214.25万元、其他资本性支出20.00万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县公安局2019年一般公共预算当年拨款10521.09万元，比2018年预算数9,338.52万元增加1182.57万元，增长13%。2018年度政策性人员增资，单位人员工资正常晋升变动、人员变动、警衔变动、岗位津贴变动等
1、204公共安全支出，根据云公密发[2018]196号文件规定，该科目涉密不宜公开。
2、2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出，2019年预算数为345.77万元，比2018年预算数为344.67万元增加1.10万元，增长0.32%。主要原因是：2018年度退休人员增资。
3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为604.65万元，比2018年预算数为583.99增加20.66万元，增长3.53%。主要原因是：2018年度人员正常晋升增资，缴费基数增加等。
4、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为248.63万元，比2018年预算数为233.60万元增加15.03万元，增长6.43%。主要原因是：2018年度人员正常晋升增资，缴费基数增加等。
5、2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助，2019年预算数为3.02万元，比2018年预算数为5.68万元减少2.66万元，下降46.83%。主要原因是：2018年度缴费基数下降等。
6、2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助，2019年预算数为15.12万元，比2018年预算数为14.19万元增加0.93万元，增长6.55%。主要原因是：2018年度人员正常晋升增资，缴费基数增加等。
7、2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2019年预算数为349.11万元，比2018年预算数为289.51万元增加59.60万元，增长20.59%。主要原因是：2018年度人员正常晋升增资，缴费基数增加等。
8、2101102医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，2019年预算数为11.41万元，比2018年预算数为8.95万元增加2.46万元，增长27.48%。主要原因是：2018年度人员正常晋升增资，缴费基数增加等。
9、2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，2019年预算数为212.33万元，比2018年预算数为145.69万元增加66.65万元，增长45.74%。主要原因是：2018年度人员正常晋升增资，缴费基数增加等。
10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2019年预算数为481.71万元，比2018年预算数为382.56万元增加99.15万元，增长25.92%。主要原因是：2018年度人员正常晋升增资，缴费基数增加等。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，勐海县公安局2019年政府采购预算851.30万元，比2018年预算数16.30万元增加835万元，增长5122.70%，增加的主要原因是纳入2019年预算项目金额增加，导致采购金额较2018年预算数增加。具体预算情况如下：安排的项目明细根据云公密发[2018]196号文件规定，该科目涉密不宜公开。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8183.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出7244.97万元占基本支出的88.53%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）581.05万元占基本支出的7.10%。离退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出357.77万元占基本支出的4.37%。与上年7,705.95万元对比增加477.84万元，增长6.20％，增加变化的原因主要是2018年度政策性人员增资，单位人员工资正常晋升变动、人员变动、警衔变动、岗位津贴变动等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2337.30万元，安排的项目明细根据云公密发【2018】69号文件规定，该科目涉密不宜公开。与上年1,632.57万元对比增加704.73万元，增长43.17%，增加变化的原因主要是增加公安信息化装备建设、公安办案支出需要。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算安排273.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费261.00万元，公务接待费12.00万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费用：2019年勐海县公安局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径持平，原因是：我局严格加强因公出国、出境的内部审批管理，做到近年来因公出国（境）零支出。
2、公务用车购置及运行费：2019年勐海县公安局安排公务用车购置及运行费261万元，其中：购置费25万元，较上年同口径持平、运行费236万元，较上年同口径持平，主要用于保障公安机关工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是由于公安工作的特殊性，执法执勤用车使用率高，车辆年限久，磨损严重，达到报废条件。自2016年8月实行公务用车改革以后，我局对现有车辆严格控制，加强管理，由于大部分车辆都为2010年前购买，且公安工作的特殊性，执法执勤用车使用频率较高，加之当前国际恐怖主义活动处于活跃上升期，我县又被公安部列入全国毒品整治县。为打好反恐人民战争、第四轮禁毒人民战争，进一步加强勐海城区常态化社会治安防控体系建设，提高街面见警率，有效预防、打击和震慑违法犯罪，增强人民群众的安全感和满意度，构建安全、稳定、和谐的边境环境。把警力向案件多发的时段、路段、部位延伸，不断增强治安防控的实效性，致使我单位大部分执法执勤车辆全天24小时都在运行，但我局局领导从大局出发，增强节俭意识，加大对公务用车的管理，合理控制公务用车运行费用的支出。
3、公务接待费：2019年勐海县公安局安排公务接待费预算12万元，较上年同口径持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。持平的原因主要是我局通过强化警务成本意识严格控制公务接待，增强节俭意识，反对铺张浪费,合理控制公务接待费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县公安局2019年机关运行经费是581.05万元，比上年276.81万元增加304.24万元，增长109.91%，增加的主要原因是：2019年交通补贴纳入年初预算商品和服务支出-其他交通费用，认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强管理，规范各项活动的范围及标准。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款1632.57万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款1632.57万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款2337.30万元; 纳入绩效评价的项目4个，涉及一般公共预算拨款2337.30万元。
监督索引号53282218031200111
勐海县公安局2019年部门预算公开表20190328094356685.xls
勐海县公安局2019年“三公”经费预算表.xls
勐海县公安局2019年三公经费预算说明.doc