勐海县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开
监督索引号53282218045101000
勐海县公安局交通警察大队2017年度
部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。（3）负责全县道路交通管理和县县交警业务的指导工作。（4）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作。（5）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。（6）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（7）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。（8）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（9）负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县县交通警察大队领导班子配备工作。（10）直接实施我县公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（11）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，勐海县公安局交通警察大队在县委、县政府、县公安局和上级业务部门的领导下，深入贯彻落实科学发展观，以公安机关“三项建设”和“三项重点工作”为主线，大力推进公安队伍的正规化、规范化建设，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的目标要求，全面落实预防重特大道路交通事故的各项措施,最大限度地保障人民群众的生命财产安全，全力维护我县公路治安秩序和社会稳定，辖区道路交通秩序明显好转，重大交通事故多发势头得到进一步控制，保障了全县各项道路交通安全、畅通、有序。
（1）道路交通保持平稳态势，不发生恶性特大交通事故；
（2）管控措施扎实有效，道路交通畅通有序，不发生长时间、大规模、区域性交通拥堵；
（3）“三项建设”不断深化，信息化建设强势推进，规范化执法明显提升，警民关系进一步和谐，各项重大工作任务全面落实；
（4）应急处突能力不断提高，特勤警卫任务圆满完成。
（5）队伍建设不断加强，警务管理进一步规范，杜绝发生严重影响公安交警形象的违法违纪问题，杜绝因管理和执法不当引发的群体性事件和舆论危机。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县公安局交通警察大队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县公安局交通警察大队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县公安局交通警察大队2016年度末行政人员编制控制数52人，在职在编实有行政人员50人。
离退休人员4人。其中：退休4人。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
(三)机构设置情况
勐海县公安局交通警察大队下设情报信息中队、事故预防和处理中队、机动中队、勐海中队、秩序中队、车辆管理所、勐遮中队、勐满中队、打洛中队、勐阿中队。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公安局交通警察大队部门2017年度收入合计17,476,360.88元。其中：财政拨款收入16,931,187.88元，占总收入的96.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入545,173.00元，占总收入的3.12%。较2016年总收入16,066,778.00元增加1,409,582.88元，增长8.77%。主要原因分析：2017年调整基本工资及提高改革性补贴标准、警衔工资增加，县财政拨入警示教育中心经费、城区安全设施经费、保障经费；省总队拨入勐满营房建设经费、电路租用费、事故鉴定费。
二、支出决算情况说明
勐海县公安局交通警察大队部门2017年度支出合计17,365,988.53元。其中：基本支出13,262,553.92元，占总支出的76.37%；项目支出4,103,434.61元，占总支出的23.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较2016年总支出15,696,679.46元增加1,669,309.07元，增长10.63%。主要原因分析：2017年调整基本工资及提高改革性补贴标准、警衔工资增加，县财政拨入警示教育中心经费、城区安全设施经费、保障经费；省总队拨入勐满营房建设经费、电路租用费、事故鉴定费。
| 收入支出结构情况表 单位：元 |
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| 收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | 财政拨款收入% | 其他收入% | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 17,476,360.88 | 16,931,187.88 | 545,173.00 | 96.88% | 3.12% | 17,365,988.53 | 13,262,553.92 | 4,103,434.61 |
| 行政运行 | 10,279,164.15 | 10,279,164.15 | 100.00% | 10,279,164.15 | 10,279,164.15 | |||
| 道路交通管理 | 4,505,107.61 | 3,959,934.61 | 545,173.00 | 87.90% | 12.10% | 4,369,850.63 | 612,816.02 | 3,757,034.61 |
| 其他公安支出 | 346,400.00 | 346,400.00 | 100.00% | 371,284.63 | 24,884.63 | 346,400.00 | ||
| 财政对工伤保险基金的补助 | 8,734.00 | 8,734.00 | 100.00% | 8,734.00 | 8,734.00 | |||
| 财政对生育保险基金的补助 | 21,835.00 | 21,835.00 | 100.00% | 21,835.00 | 21,835.00 | |||
| 行政单位医疗 | 490,140.22 | 490,140.22 | 100.00% | 490,140.22 | 490,140.22 | |||
| 公务员医疗补助 | 239,397.70 | 239,397.70 | 100.00% | 239,397.70 | 239,397.70 | |||
| 住房公积金 | 722,112.00 | 722,112.00 | 100.00% | 722,112.00 | 722,112.00 | |||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 140,028.60 | 140,028.60 | 100.00% | 140,028.60 | 140,028.60 | |||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 723,441.60 | 723,441.60 | 100.00% | 723,441.60 | 723,441.60 | |||
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县公安局交通警察大队机关、下属中队等机构正常运转的日常支出13,262,553.92元。较2016年基本支出12,444,955.46元增加817,598.46元,增长6.56%,主要原因分析：2017年调整基本工资及提高改革性补贴标准、警衔工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.66%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,103,434.61元。较2016年项目支出3,251,724.00元增加851,710.61元，增长26.19%。其主要原因：县财政拨入警示教育中心经费、城区安全设施经费、保障经费；省总队拨入勐满营房建设经费、电路租用费、事故鉴定费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,956,072.51元,占本年支出合计的97.63%。与2016年一般公共预算财政拨款支出15,633,013.69对比增加1,323,058.82元,增长8.46%。主要原因分析：2017年调整基本工资及提高改革性补贴标准、警衔工资增加，县财政拨入警示教育中心经费、城区安全设施经费、保障经费；省总队拨入勐满营房建设经费、电路租用费、事故鉴定费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
4.公共安全（类）支出14,610,383.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于基本工资1,354,414.00元、津贴补贴3,259,664.00元、奖金1356,555.00元、机关事业单位基本养老保险缴费179,714.15元、 其他工资福利支出3,220,609.07元、办公费217,823.55元、印刷费48,975.00元、手续费251.88元、水费15,333.65元、电费40,951.85元、邮电费238,326.94元、 差旅费69,425.00元、维修（护）费52,949.8元、租赁费277,200元、培训费69,936.00元、公务接待费350.00元、专用材料费90,652.65元、被装购置费437,003.00元、 劳务费600.00元、委托业务费349,050.00元、工会经费87,338.00元、 公务用车运行维护费266,546.10元、其他交通费用458,588.60元、其他商品和服务支出249,383.51元、其他对个人和家庭的补助支出300.00元、办公设备购置80,700.00元、专用设备购置915,542.15元、大型修缮1,272,199.49元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
8.社会保障和就业（类）支出894,039.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于：退休人员工资福利支出140,028.60元、社会保障缴费-养老保险723,441.60、社会保障缴费-工伤保险8,734.00员、社会保障缴费-生育保险21,835.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出729537.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于:社会保障缴费-行政单位医疗490,140.22元、社会保障缴费-公务员医疗补助239,397.70元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
19.住房保障（类）支出722,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于：住房公积金722,112.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）;
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）;
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）;
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为730,000.00元，支出决算为266,896.10元，完成预算的36.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为266,546.10元，完成预算的37.54%；公务接待费支出决算为350.00元，完成预算的1.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少161,169.11元，下降37.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少143,409.11元，下降34.98%；公务接待费支出决算减少17,760.00元，下降98.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出266,546.10元，占99.87%；公务接待费支出350.00元，占0.13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2.公务用车购置及运行维护费支出266,546.10元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等（我单位无此项支出）。
公务用车运行维护支出266,546.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障巡逻、执勤、安保、事故处理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出350.00元。其中：
国内接待费支出350.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门亲临我大队监督检查及指导各项工作所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县公安局交通警察大队部门2017年机关运行经费支出1,166,892.56元，与上年对比减少1,437,807.44元,下降55.20%。主要原因:车辆较往年减少一辆，燃油、维修费下降，房屋维修较往年较少等,部分车辆修理费由于经费不足未能及时支付。部门机关运行经费主要用于开展日常工作。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县公安局交通警察大队部门资产总额11,774,937.12元，其中，流动资产962,591.51元，固定资产10,812,345.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加259,421.45元，其中;流动资产增加6,181.45元，固定资产增加253,240.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
1 |
11,774,937.12 |
962,591.51 |
10,812,345.61 |
3,049,912.69 |
2,570,104.00 |
628,654.92 |
4,563,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出合计1,920,265.00元，其中：货物采购支出1,920,265.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我单位已开展2017年西双版纳州部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
1.部门预算批复收支情况：2017年我单位部门预算支出总计11,589,345.77元，其中：基本支出11,589,345.77元，项目支出0.00元。
2.部门预算执行情况：2017年我单位部门预算支出总计17,365,988.53元，其中：基本支出13,262,553.92元，项目支出4,103,434.61元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明（无）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
勐海县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开表20181024112534771.xls
监督索引号53282218045101111