勐海县公安局2017年度部门决算公开
监督索引号53282218031201000
勐海县公安局2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，级别正科级，内设机构、派出机构、监管场所的机构均为副科级。
1、贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全县公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。
2、分析、研究全县社会治安形势，掌握影响和危害全县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县政府和州公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3、领导、指导、检查、督促全县各级公安机关的业务工作和执法活动。
4、掌握全县影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。
5、组织、协调和参与对全县重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置，以及危害国家安全的案件的侦破。
6、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动。
7、依法管理、指导、监督和参与依法查处本县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
8、 组织、指导、监督依法管理外国人，口岸边防检查和出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作，组织、指导边防治安管理工作。
9、组织、实施、监督消防工作。
10、指导、组织、实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
11、领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学药品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸和戒吸毒品工作。
12、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察、依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所。收容教育所等场所的执法活动。
13、指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
14、依法组织实施对全县城乡道路交通、机动车辆的安全管理和驾驶员的考核工作，负责对辖区重大交通事故的处理，维护交通安全和交通秩序。
15、组织、指导和参与全县公安机关的技术侦查、机要通信、计算机管理和科学技术工作，规划公安装备现代化建设，负责公共信息网络的安全监察工作。
16、为全县公安机关提供信息、技术、服务工作，负责本局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作。
17、组织领导全县公安政治工作和纪律检查工作，制定。实施全县公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本局公安队伍的违法违纪案件。
18、组织、指导全县公安机关、武警部队同外国警方和国际警察组织的交往与合作。充分发挥公安机关职能作用，积极开展“严打整治”斗争，加大对爆炸、杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪和盗窃、抢夺等多发性侵财犯罪，经济领域犯罪，毒品犯罪及跨国犯罪的打击力度。
19、领导全县公安边防、消防现役部队的建设，对武警内卫部队执行任务实施领导和指挥。
20、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、进一步抓好维稳工作，确保稳定（具体内容涉密不予公开）。
2、进一步抓好毒品问题整治，努力实现年底“摘帽”目标（具体内容涉密不予公开）。
3、进一步抓好社会治安防控体系建设（具体内容涉密不予公开）。
4、进一步抓好公共安全管理工作（具体内容涉密不予公开）。
5、进一步抓好公安队伍建设。一是严格落实“两个责任”，不断加强党风廉政建设。进一步掀起“两学一做”活动和“不作为、乱作为”问题专项整治工作新高潮，找短板、补不齐，明责任、促工作。严肃整治不正之风和执法突出问题，严肃查处违法违纪案件。二是主动适应维稳新常态，以推进队伍正规化建设为主题，以政治建警、素质强警为根本，以抓党建夯基础、严管理转作风、强宣传树形象为重点，通过多种形式开展思想教育、强化实战训练、大力选树典型、注重人文关怀、抓好自身建设，不断增强政治工作的亲和力、感染力，提高政治工作的综合效力，为抓队伍促业务、更好地履行公安机关的职责使命，提供强有力的思想和组织保障。三是不断深化公安改革，进一步推进“情指合一”改革，构建情报与指挥对接、情报与勤务对接、情报与行动对接的警务指挥运行模式，扎实推动情报信息主导的现代化警务指挥机制建设，服务实战。四是严格落实案件“五级”审核把关制度，刑事案件法制部门统一审核、统一出口制度，推进执法规范化建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县公安局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1、分别是勐海县公安局。
2、勐海县戒毒关爱康复中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县公安局部门2017年末实有人员编制317人。其中：行政编制300人（含行政工勤编制3人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员300人（含行政工勤人员3人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制42辆，在编实有车辆42辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件，不含涉密科目）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公安局部门2017年度收入合计110,514,184.14元。其中：财政拨款收入110,010,584.14元，占总收入的99.54%，较上年101,294,811.89元增加9,219,372.25元，增加9.10 %；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年持平；事业收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年持平；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年持平；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年持平；其他收入503,600.00元，占总收入的0.46%，较上年567,276.00元减少63,676.00 元，下降11.22%。主要原因分析：一是原因是政策性调资、离退休生活补贴标准提高、养老保险、医疗保险、工伤保险、综合考核奖及补发2016年6月至2017年12月警察加班补贴等；二是上级公安机关投入办案业务费减少 。
二、支出决算情况说明
勐海县公安局部门2017年度支出合计105,862,875.90元。其中：基本支出77,745,402.99元，占总支出的73.44%，较上年65,833,804.93元增加11,911,598.06，增加18.09%，增加原因是正常晋升、人员变动、及提高离退休生活补贴标准，补发2016年6月至2017年12月警察加班补贴等；项目支出28,117,472.91元，占总支出的26.56%，比去年35,287,419.36元减少7,169,946.45元，下降20.32%，原因是2016年中央、省级加大投入公安技术业务用房、看守所二期工程项目经费支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与上年持平。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77,745,402.99元，比上年增加11,911,598.06，增加18.09%，原因是：正常晋升、人员变动、工资调资补发及对各个派出所的零星维修等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.66% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,117,472.91元。与上年对比下降20.32%，原因是2016年中央、省级加大投入公安技术业务用房、看守所二期工程项目经费支出。本年具体项目开支及开展工作情况（具体成果数据涉密不予公开）：
1、提高政治站位、打好反恐防恐攻坚战。
2、抓牢密织防控网、治安防控能力全面提升。
3、以打开路、以打促防，全面提升打击整治效能。
4、禁毒人民战争成果进一步巩固。
5、边境管控能力进一步提高。
6、提升公安机关“放管服”能力，促“宗旨意识”进一步提高。
7、管防结合提高交通消防安全管理水平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出105,309,275.90元,占本年支出合计的99.48%。与上年度一般公共预算财政拨款支出100,553,948.29元对比增加4,754,327.41元，增长4.73%，主要原因：正常晋升、人员变动、及提高离退休生活补贴标准，补发2016年6月至2017年12月警察加班补贴等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出55,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于政法单位培训及业务支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
4.公共安全（类）支出84,739,515.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。主要用于单位在职人员工资及日常工作经费。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
8.社会保障和就业（类）支出10,499,531.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于退休人员的工资、公用费及职工社会保障缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,236,242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于主要用于在职人员的公费医疗补助费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
15.商业服务业等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于境外罂粟代替种植专项发展业务支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
19.住房保障（类）支出4,728,987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于主要用于在职人员的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,300,000.00元，支出决算为1,576,927.64元，完成预算的68.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,534,315.64元，完成预算的70.38%；公务接待费支出决算为42,612.00元，完成预算的35.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局切实落实厉行节约相关规定，严格控制三公经费的支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少540,641.67元，下降25.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少552,301.67元，下降26.47%；公务接待费支出决算增加11,660.00元，增长37.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年相比变动主要原因：一是我局严格加强因公出国、出境的内部审批管理，做到近年来因公出国（境）零支出；二是为进一步促进与缅甸第四特区警察局的警务交流合作，共同维护好边境地区社会治安的持续稳定，经报请勐海县人民政府及西双版纳傣族自治州公安局批准，我局于2017年4月27日至28日邀请缅甸第四特区警察局相关人员到勐海县开展警务文化交流活动，活动期间我局宴请了此次参与交流活动的相关人员，为此2017年的接待费高于2016年同期水平；三是我局对现有车辆严格控制，加强管理，但因我局大部分车辆都为2010年前购买，并因公安工作的特殊性，致使执法执勤用车使用频率较高，大部分执法执勤车辆全天24小时都在运行。但我局局领导从大局出发，增强节俭意识，加大对公务用车的管理，合理控制公务用车运行费用的支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,534,315.64元，占97.30%；公务接待费支出42,612.00元，占2.70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1,534,315.64元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1,534,315.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。主要用于执勤、办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出42,612.00元。其中：
国内接待费支出42,612.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次875人（其中：外事接待人次0人）。主要用于缅甸第四特区警察局相关人员到勐海县开展警务文化交流活动的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
勐海县公安局部门2017年机关运行经费支出5,958,723.51元，与上年4,454,745.06元对比增加1,503,978.45元，增长33.76%，主要原因：我局对各个派出所的房屋进行了零星维修，购买了一批办公所需的办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、零星维修、办公设备购置等日常公用支出等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县公安局部门资产总额186,273,525.03元，其中，流动资产57,882,675.50元，固定资产66,514,162.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程61,876,687.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,405,026.13元，其中;流动资产增加11,580,618.13元，固定资产增加2,959,408.00元,对外投资及有价证券持平，在建工程增加2,865,000.00元，无形资产持平，其他资产持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值622,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋750平方米，实现资产使用收入209,813.10元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
186,273,525.03 |
57,882,675.50 |
66,514,162.53 |
22,825,581.94 |
10,271,957.56 |
5,580,888.82 |
27,835,734.21 |
0.00 |
0.00 |
61,876,687.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
部门年度政府采购支出合计2,464,318.00元，其中：货物采购支出2,464,318.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
（四）绩效自评信息情况
我局已根据绩效自评要求开展2017年勐海县公安局整体支出绩效和单项绩效自评工作，我局紧紧围绕年初既定目标开展各项工作，均达到绩效目标要求，因项目科目涉密不予具体公开。主要达到绩效目标：
1、认真贯彻落实习近平总书记“治国先治边，治国必治边”系列重大战略思想和党的十九大建设，立足周边国家局势、我省边境特点，着力提升边境治理“四化”水平，完善边境管控机制，提升管边控边能力，有效提升边境风险防范、化解、管控能力，进一步提升公民安全感。
2、按照中央和省级禁毒工作要求，充分发挥主力军作用，突出问题向导，采取针对性措施开展禁毒整治和缉毒执法专项行动，有效遏制毒品来源、毒品危害和新吸毒人员滋生，确保社会稳定和人民群众安居乐业。
3、有效打击震慑黑恶势力犯罪，维护社会和谐稳定，不断增强群众安全感。
4、坚持总体国家安全观，坚持凡“恐”必打、露头就打，着力健全工作体系，着力加强能力建设，标本监治、综合施策，持续发力，久久为功，保持“零容忍”、做到“零差错”、力求“零发生”。
5、完成境外重大专项行动、境外情报收集、专案侦察、维稳等国保重点业务工作。
6、眼里打击、严密防范电信网络诈骗犯罪活动、破获一批案件、端掉一批犯罪团伙、打掉一批窝点、打击一批网络非法平台，坚决遏制电信网络诈骗案件高发势头。
7、实现“三个有效”、“三个下降”、“三个提升”和“三个坚决防止”目标。
（五）其他重要事项情况说明
根据省国家保密局《关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号）、《云南省财政厅 云南省国家保密局关于财政预决算公开保密管理有关问题的通知》（云财监〔2017〕87号）及西双版纳州国家保密局《确定保密要害部门、部位的通知》要求，我局“20402”科目下大部分项级科目涉密，仅公开到该款级科目。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282218031201111
