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勐海县公安局交通警察大队2024年度预算公开说明

 

勐海县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县公安局交通警察大队2024年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县公安局交通警察大队2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县公安局交通警察大队的职能是：（1）开展道路交通安全宣传，教育广大交通参与者自觉遵规守法；（2）处理县辖道路上的各类交通事故；（3）打击处理涉路违法犯罪；（4）负责办理机动车辆牌证和检验，加强驾驶员考核教育及发证；（5）纠正和处理县辖路面上的一切交通违法行为。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：情报信息中队、事故预防和处理中队、机动中队、勐海中队、秩序中队、车辆管理所、勐遮中队、勐满中队、打洛中队、勐阿中队。

所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

勐海县公安局交通警察大队重点工作：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策；（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实；（3）负责全县道路交通管理和县交警业务的指导工作；（4）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、警卫、安全保障工作；（5）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务；（6）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定；（7）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；（8）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作；（9）负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县交警大队领导班子配备工作；（10）直接实施我县公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作；（11）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52名，其中：行政编制52名，工勤人员编制0名，事业编制0名（含参公）。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制11辆，实有车辆8辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,379.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,379.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少42.56万元，下降2.99%，减少的原因主要是：职业年金由财政代编，未单独进2024年部门预算，公积金基数下调导致2024年预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,379.81万元，其中：本年收入1,379.81万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,379.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少42.36万元，下降2.98%，减少的原因主要是：职业年金由财政代编，未单独进2024年部门预算，公积金基数下调导致2024年预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,379.81万元。财政拨款安排支出1,379.81万元，其中：基本支出1,372.88万元，与上年对比减少42.36万元，下降2.99%，减少的原因主要是职业年金由财政代编，未单独进2024年部门预算，公积金基数下调导致2024年预算数减少；项目支出6.93万元，与上年持平，持平的原因主要是：我单位2023年和2024年项目支出预算一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—行政运行1,137.14万元，主要用于在职民警和编外人员工资及五险、公用经费、工会费、福利费等；

2.公共安全支出—公安—其他公安支出6.93万元，主要用于在职民警和辅警意外伤害保险。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.12万元，主要用于退休人员公用经费；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出90.69万元，主要用于在职民警养老保险缴费；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗49.27万元，主要用于在职民警医疗保险缴费；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.76万元，主要用于在职民警公务员医疗补助缴费；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.70万元，主要用于在职民警工伤和大病保险；

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金68.20万元，主要用于在职民警住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。比2023年减少2万元，下降40%，减少的主要原因是：2024年预算A4纸采购资金减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.80万元，较上年减少25万元，下降28.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平的原因主要是：我单位无因公出国（境）费用安排。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为11.80万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为118次，共计接待1180人次。持平的原因主要是：我大队进一步落实厉行节约有关规定，反对铺张浪费，切实严格接待标准，对没有上级单位下发的接待函的公务检查，一律不予接待，一律安排在大队食堂就餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为50万元，较2023年减少25万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费50万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因主要是：2024年勐海县公务用车购置费统一由勐海县机关事务管理局预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县公安局交通警察大队2024年机关运行经费89.16万元，比上年减少6.06万元，下降6.36%，减少的原因是：2024年压减公用经费15%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县公安局交通警察大队资产总额1,242.99万元，其中，流动资产33.24万元，固定资产1,208.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1.29万元。与上年相比，本年资产总额增加5.78万元，其中：流动资产增加15.87万元，固定资产减少11.38万元，其他资产增加1.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值25.05万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

1.勐海县公安局交通警察大队无政府性基金预算，所以政府性基金预算表为空表；

2.勐海县公安局交通警察大队无部门政府购买服务预算，所以部门政府购买服务预算表为空表；

3.勐海县公安局交通警察大队无县对下转移支付预算，所以县对下转移支付预算表为空表；

4.勐海县公安局交通警察大队无县对下转移支付绩效目标，所以县对下转移支付绩效目标表为空表；

5.勐海县公安局交通警察大队无上级补助项目支出预算，所以上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53282218045100111

勐海县公安局交通警察大队2024年部门预算公开表20240226045759823.xlsx