勐海县公安局交通警察大队2021年度部门决算
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勐海县公安局交通警察大队2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策;（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实;（3）负责全县道路交通管理和县县交警业务的指导工作;（4）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作;（5）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务;（6）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定;（7）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作;（8）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作;（9）负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县县交通警察大队领导班子配备工作;（10）直接实施我县公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作;（11）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年勐海县公安局交通警察大队在县委、县政府、县公安局和上级业务部门的领导下，深入贯彻落实科学发展观，大力推进公安队伍的正规化、规范化建设，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的目标要求，全面落实预防重特大道路交通事故的各项措施,最大限度地保障人民群众的生命财产安全，全力维护我县公路治安秩序和社会稳定，辖区道路交通秩序明显好转，重大交通事故多发势头得到进一步控制，保障了全县各项道路交通安全、畅通、有序。
（1）道路交通保持平稳态势，不发生恶性特大交通事故；
（2）管控措施扎实有效，道路交通畅通有序，不发生长时间、大规模、区域性交通拥堵；
（3）“三项建设”不断深化，信息化建设强势推进，规范化执法明显提升，警民关系进一步和谐，各项重大工作任务全面落实；
（4）应急处突能力不断提高，特勤警卫任务圆满完成。
（5）队伍建设不断加强，警务管理进一步规范，杜绝发生严重影响公安交警形象的违法违纪问题，杜绝因管理和执法不当引发的群体性事件和舆论危机。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.勐海县公安局交通警察大队。
内设机构设置情况：我单位共设置10个内设机构，包括：情报信息中队、事故预防和处理中队、机动中队、勐海中队、秩序中队、车辆管理所、勐遮中队、勐满中队、打洛中队、勐阿中队。本单位无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县公安局交通警察大队2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制52人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员41人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县公安局交通警察大队2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公安局交通警察大队2021年度收入合计16,482,520.15元。其中：财政拨款收入16,482,520.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
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2020年与2021年收入决算对比 |
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收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
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2020年 |
18,560,740.65 |
18,520,740.65 |
40,000.00 |
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2021年 |
16,482,520.15 |
16,482,520.15 |
0.00 |
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增减变化 |
-2,078,220.50 |
-2,038,220.50 |
-40,000.00 |
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增减比率 |
-11.20% |
-11.01% |
-100.00% |
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增减原因 |
基本支出减少：2021年调出2人，工资、五险及公用经费下降；项目收入减少：2021年项目经费较2020年减少，主要为事故涉案车辆停车费34.25万元、交通整治经费40.00万元、辅警工作经费15.00万元、服装经费18.50万元、事故鉴定68.20万元等。 |
基本支出减少：2021年调出2人，工资、五险及公用经费下降；项目收入减少：2021年项目经费较2020年减少，主要为事故涉案车辆停车费34.25万元、交通整治经费40.00万元、辅警工作经费15.00万元、服装经费18.50万元、事故鉴定68.20万元等。 |
2021年无烟草协办费。 |
二、支出决算情况说明
勐海县公安局交通警察大队2021年度支出合计16,485,834.72元。其中：基本支出14,644,039.42元，占总支出的88.83%；项目支出1,841,795.30元，占总支出的11.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
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2020年与2021年支出决算对比 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2020年 |
18,612,822.04 |
15,005,488.03 |
3,607,334.01 |
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2021年 |
16,485,834.72 |
14,644,039.42 |
1,841,795.30 |
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增减变化 |
-2,126,987.32 |
-361,448.61 |
-1,765,538.71 |
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增减比率 |
-11.43% |
-2.41% |
-48.94% |
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增减原因 |
基本支出减少：2020年实有人数43人，2021年实有人数41人，导致工资及五险一金减少。项目收入减少：2021年项目经费较2020年减少，主要为事故涉案车辆停车费34.25万元、交通整治经费40.00万元、辅警工作经费15.00万元、服装经费18.50万元、事故鉴定68.20万元等。 |
基本支出减少：2020年实有人数43人，2021年实有人数41人，导致工资及五险一金减少。 |
项目收入减少：2021年项目经费较2020年减少，主要为事故涉案车辆停车费34.25万元、交通整治经费40.00万元、辅警工作经费15.00万元、服装经费18.50万元、事故鉴定68.20万元等。 |
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县公安局交通警察大队正常运转的日常支出14,644,039.42元。较2020年度用于保障勐海县公安局交通警察大队正常运转的日常支出15,005,488.03元，减少361,448.61元,下降2.41%，下降原因：2020年实有人数43人，2021年实有人数41人，导致工资及五险一金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,815,013.98元，占基本支出的94.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费829,025.44元，占基本支出的5.66%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,841,795.30元。较2020年用于专项业务工作的经费支出3,607,334.01元，减少1,765,538.71元，下降48.94%，下降原因：2021年项目经费较2020年减少，预算金额减少，导致支出下降。具体项目开支及开展工作情况：主要为事故涉案车辆停车费34.25万元用于支付2019年到2020年事故涉案车辆停放费用；交通整治经费40.00万元用于开展勐海县道路交通整治中所产生的差旅费、专用材料费、执勤业务费等；辅警工作经费15.00万元用于购买辅警服装和执勤业务费；服装经费18.50万元用于支付民警服装费；事故鉴定费68.20万元用于支付2019年到2020年交通事故所产生的第三方鉴定公司的鉴定费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出16,482,520.15元，占本年支出合计的99.98%。较2020年度一般公共预算财政拨款支出18,520,740.65元,减少2,038,220.5元，下降11.01%。下降原因：基本支出减少：2020年实有人数43人，2021年实有人数41人，导致工资及五险一金减少；项目收入减少：2021年项目经费较2020年减少，主要为事故涉案车辆停车费34.25万元、交通整治经费40.00万元、辅警工作经费15.00万元、服装经费18.50万元、事故鉴定68.20万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出14,281,233.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于：基本工资1,459,554.00元、津贴补贴3,722,747.00元、奖金2,072,779.00元、其他社会保障缴费26,914.77元、其他工资福利支出4,382,932.45元、办公费142,108.95元、印刷费18,442.00元、水费24,570.99元、电费92,478.48元、邮电费214,586.77元、差旅费44,748.14元、维修（护）费132,108.01元、租赁费157,186.00元、公务接待费960.00元、专用材料费14,580.00元、被装购置费50,186.20元、劳务费12,300.00元、工会经费89,721.10元、福利费36,809.70元、公务用车运行维护费362,065.00元、其他交通费用383,070.00元、其他商品和服务支出502,004.83元、办公设备购置138,850.00元、专用设备购置199,530.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出803,848.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费639,654.16元、职业年金缴费33,765.90元、退休费129,228.60元；
9.卫生健康（类）支出782,512.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于：职工基本医疗保险缴费472,148.00元、公务员医疗补助缴费247,806.10元、其他社会保障缴费12,558.00元、疫情防控经费50,000.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出614,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于：住房公积金614,926.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为868,000.00元，支出决算为383,025.00元，完成预算的44.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为382,065.00元，完成预算的44.95%；公务接待费支出决算为960.00元，完成预算的5.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，无公函的公务工作一律不接待，对公务性接待一律从简，能取消的公务接待一律取消，以工作餐为标准，不上烟酒，不超范围接待，无公函的公务工作如需用餐一律在单位食堂同本单位民警一同进餐。严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为。2020年购置1辆车，价值12.38万元，2021年未购置车辆，导致购置费减少。2021年经费不足，导致2021年部分车辆维修费未支付。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21,777.30元，下降5.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少22,737.30元，下降5.62%；公务接待费支出决算增加960.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的主要原因是我单位无因公出国（境）；2、公务用车购置及运行费支出决算减少21,777.30元，下降5.38%，下降的主要原因是：严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，2021年经费不足，导致2021年部分车辆维修费未支付；3、公务接待费支出决算增加960.00元，增长100.00%，增长的主要原因是：我单位2021年国内公务接待批次（个）2次，国内公务接待人次（人）10人次。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出382,065.00元，占99.75%；公务接待费支出960.00元，占0.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2.公务用车购置及运行维护费支出382,065.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位未购置公务用车。
公务用车运行维护支出382,065.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于保障巡逻、执勤、安保、事故处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出960.00元。其中：
国内接待费支出960.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待普洱交警支队交流学习业务，共接待2批次，接待人次10人。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县公安局交通警察大队2021年机关运行经费支出828,720.80元，较2020年机关运行经费支出951,076.10元，减少122,355.3元,下降12.86%。下降的主要原因：2021年预算人数41人较2020年预算人数48人减少7人，部分办公费、修理费等日常工作开展产生的费用由于经费不足未能及时支付。部门机关运行经费主要用于开展日常工作。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县公安局交通警察大队资产总额12,946,690.88元，其中，流动资产310,074.47元，固定资产12,435,316.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程201,300.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加283,917.14元，流动资产增加98,337.14元，固定资产增加105,060.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加80,520.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值152,800.00 元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
12946690.88 |
310074.47 |
12435316.41 |
3049912.69 |
2567374.80 |
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6818028.92 |
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201300.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公经费”：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
三、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
监督索引号53282218045101111
