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勐海县公安局交通警察大队2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县公安局交通警察大队2022年部门预算

编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县公安局交通警察大队2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县公安局交通警察大队的职能是：（1）开展道路交通安全宣传，教育广大交通参与者自觉遵规守法；（2）处理县辖道路上的各类交通事故；（3）打击处理涉路违法犯罪；（4）负责办理机动车辆牌证和检验，加强驾驶员考核教育及发证；（5）纠正和处理县辖路面上的一切交通违法行为。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：情报信息中队、事故预防和处理中队、机动中队、勐海中队、秩序中队、车辆管理所、勐遮中队、勐满中队、打洛中队、勐阿中队。

本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

勐海县公安局交通警察大队重点工作：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。（3）负责全县道路交通管理和县交警业务的指导工作。（4）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作。（5）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。（6）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（7）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。（8）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（9）负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县县交警大队领导班子配备工作。（10）直接实施我县公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（11）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52名，其中：行政编制 52名，工勤人员编制0名，事业编制0名（含参公）。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入870.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入865.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.30万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比减少554.86万元，下降38.94%，减少的原因主要是:由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理。统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。因此2022年预算总收入较上年减少554.86万元，下降38.94%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入865.73万元，其中：本年收入865.73万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款865.73万元（本级财力865.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少559.16万元，下降39.24%，减少的原因主要是：由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理。统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。因此2022年财政拨款收入较上年减少559.16万元，下降39.24%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出870.03万元。财政拨款安排支出865.73万元，其中：一般公共预算安排支出865.73万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出4.30万元。与上年对比减少554.86万元，下降38.94%，减少的原因主要是:由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理。统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。因此2022年预算总收入较上年减少554.86万元，下降38.94%。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出865.73万元，其中：基本支出865.73万元，项目支出0.00万元。比2021年预算数减少554.86万元，下降38.94%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出865.73万元，比2021年预算数减少554.86万元，下降38.94%。减少的原因主要是：由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理。统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.70%,比2021年预算减少542.84万元，下降40.87%，减少的原因主要是:由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.30%，比2021年预算减少3.40万元，下降4.05%，减少的原因主要是:2022年预算人员较2021年减少2人，导致在职公用经费及福利费等减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2021年预算减少12.92万元，下降100.00%，减少的原因主要是：因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理。统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2021年预算持平，持平的原因主要是：我单位2022年和2021年无资本性支出预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目2个，安排4.30万元，如其他收入—烟草协办经费、个税手续经费等开支。比2021年预算增加4.30万元，增长100.00%，增加的原因主要是：2022年将单位资金纳入年初预算管理。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—行政运行614.21万元，主要用于在职民警工资、五险、公用经费、工会费、福利费等；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.12万元，主要用于退休人员公用经费；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出79.21万元，主要用于在职民警养老保险缴费；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出39.61万元，主要用于在职民警职业年金缴费；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗46.59万元，主要用于在职民警医疗保险缴费；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.68万元，主要用于在职民警公务员医疗补助缴费；

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金63.31万元，主要用于在职民警住房公积金缴费。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资142.09万元（其中：基本支出142.09万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴363.10万元（其中：基本支出363.10万元，项目支出0.00万元）

奖金28.24万元（其中：基本支出28.24万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费79.21万元（其中：基本支出79.21万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费39.61万元（其中：基本支出39.61万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费45.06万元（其中：基本支出45.06万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费22.68万元（其中：基本支出22.68万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）

住房公积金63.31万元（其中：基本支出63.31万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0.00万元）

手续费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

水费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0.00万元）

电费8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0.00万元）

公务接待费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

工会经费8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0.00万元）

福利费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用36.90万元（其中：基本支出36.90万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目2个，4.30万元。增加4.30万元，增长100.00%，增加的原因主要是2022年将单位资金纳入年初预算管理。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2022年政府采购预算1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加1.90万元，增长100.00%，增加的主要原因是2022年将单位资金纳入年初预算管理，单位资金有1个采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86.80万元，较上年预算数持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平的原因主要是：我单位无因公出国（境）费用安排。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为11.80万元，较2021年增加10.00万元，增长555.56%，国内公务接待预计批次为168次，预计接待1680人次。增加的原因主要是：根据交警工作计划，预计2022年全省各地州交警带函来访次数将会增加，上级公安机关带函检查督导次数也将增加，导致2022年公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为75.00万元，较2021年减少10.00万元，下降11.76%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年减少10.00万元，下降28.57%；公务用车运行维护费50.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为11辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县公安局交通警察大队2022年机关运行经费80.48万元，比上年减少3.40万元，下降4.05%，减少的原因是：2022年预算人数较2021年预算人数减少2人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县公安局交通警察大队资产总额1,294.67万元，其中，流动资产31.01万元，固定资产1243.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.13万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加28.38万元，其中固定资产增加10.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值15.28万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53282218045100111

勐海县公安局交通警察大队2022年部门预算公开表20220216040024587.xlsx
勐海县公安局交通警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc