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勐海县公安局交通警察大队2020年度部门决算

来源 :勐海县公安局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-25

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勐海县公安局交通警察大队2020年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定,探索适合我县特点的道路交通管理模式,研究分析和预测道路交通安全形势,制定对策。(2)安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。(3)负责全县道路交通管理和县县交警业务的指导工作。(4)维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫,车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作。(5)实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。(6)预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。(7)负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。(8)负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。(9)负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县县交通警察大队领导班子配备工作。(10)直接实施我县公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。(11)负责全县交通安全知识宣传教育,直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年勐海县公安局交通警察大队在县委、县政府、县公安局和上级业务部门的领导下,深入贯彻落实科学发展观,以公安机关三项建设三项重点工作为主线,大力推进公安队伍的正规化、规范化建设,紧紧围绕降事故、保安全、保畅通的目标要求,全面落实预防重特大道路交通事故的各项措施,最大限度地保障人民群众的生命财产安全,全力维护我县公路治安秩序和社会稳定,辖区道路交通秩序明显好转,重大交通事故多发势头得到进一步控制,保障了全县各项道路交通安全、畅通、有序。

1)道路交通保持平稳态势,不发生恶性特大交通事故;

2)管控措施扎实有效,道路交通畅通有序,不发生长时间、大规模、区域性交通拥堵;

3三项建设不断深化,信息化建设强势推进,规范化执法明显提升,警民关系进一步和谐,各项重大工作任务全面落实;

4)应急处突能力不断提高,特勤警卫任务圆满完成。

5)队伍建设不断加强,警务管理进一步规范,杜绝发生严重影响公安交警形象的违法违纪问题,杜绝因管理和执法不当引发的群体性事件和舆论危机。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县公安局交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.勐海县公安局交通警察大队。

勐海县公安局交通警察大队设10个内设机构,其中:情报信息中队、事故预防和处理中队、机动中队、勐海中队、秩序中队、车辆管理所、勐遮中队、勐满中队、打洛中队、勐阿中队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县公安局交通警察大队2020年末实有人员编制52人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制52人(含参公管理事业编制52人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员43人(含参公管理事业人员43人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐海县公安局交通警察大队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县公安局交通警察大队2020年度收入合计18,560,740.65元。其中:财政拨款收入18,520,740.65元,占总收入的99.78%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入40,000.00元,占总收入的0.22%

2019年与2020年收入决算对比

 

收入合计

财政拨款收入

其他收入

2019

20,997,118.79

20,947,118.79

50,000.00

2020

18,560,740.65

18,520,740.65

40,000.00

增减变化

-2,436,378.14

-2,426,378.14

-10,000.00

增减比率

-11.60%

-11.58%

-20.00%

增减原因

项目收入减少:2020年项目经费较2019年减少,主要为电子警察系统租赁费900,000.00元、电路租用费200,000.00元、车驾管物资成本200,000.00元、事故车辆停车费340,000.00元等;2020年烟草协办费较2019年减少10,000.00元。

项目收入减少:2020年项目经费较2019年减少,主要为电子警察系统租赁费900,000.00、电路租用费200,000.00元、车驾管物资成本200,000.00元、事故车辆停车费340,000.00元等。

2020年烟草协办费较2019年减少10,000.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县公安局交通警察大队2020年度支出合计18,612,822.04元。其中:基本支出15,005,488.03元,占总支出的80.62%;项目支出3,607,334.01元,占总支出的19.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

2019年与2020年支出决算对比

 

支出合计

基本支出

项目支出

2019

21,909,801.90

15,904,403.45

6,005,398.45

2020

18,612,822.04

15,005,488.03

3,607,334.01

增减变化

-3,296,979.86

-898,915.42

-2,398,064.44

增减比率

-15.05%

-5.65%

-39.93%

增减原因

基本支出减少:2019年实有人数48人,2019年实有人数43人,导致工资及五险一金减少。项目收入减少:2020年项目经费较2019年减少,主要为电子警察系统租赁费900,000.00元、电路租用费200,000.00元、车驾管物资成本200,000.00元、事故车辆停车费340,000.00元等;

基本支出减少:2019年实有人数48人,2019年实有人数43人,导致工资及五险一金减少。

项目收入减少:2020年项目经费较2019年减少,主要为电子警察系统租赁费900,000.00元、电路租用费200,000.00元、车驾管物资成本200,000.00元、事故车辆停车费340,000.00元等;

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐海县公安局交通警察大队机关等机构正常运转的日常支出15,005,488.03元。较2019年度用于保障勐海县公安局交通警察大队机关机构正常运转的日常支出15,904,403.45元,减少898,915.42,下降5.65%,下降原因:2019年实有人数48人,2020年实有人数43人,导致工资及五险一金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,021,679.11元,占基本支出的93.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费983,808.92元,占基本支出的6.56%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐海县公安局交通警察大队机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,607,334.01元。较2019用于专项业务工作的经费支出6,005,398.45元,减少2,398,064.44元,下降39.93%,下降原因:2020年项目经费较2019年减少,主要为电子警察系统租赁费900,000.00元、电路租用费200,000.00元、车驾管物资成本200,000.00元、事故车辆停车费340,000.00等;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出18,520,740.65元,占本年支出合计的99.51%。较2019年度一般公共预算财政拨款支出21,237,118.79,减少2,716,378.14元,下降12.79%。下降原因:基本支出减少:2019年实有人数48人,2020年实有人数43人,导致工资及五险一金减少。项目收入减少:2020年项目经费较2019年减少,主要为电子警察系统租赁费900,000.00元、电路租用费200,000.00元、车驾管物资成本200,000.00元、事故车辆停车费340,000.00等;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出16,260,069.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。主要用于基本工资1,593,656.00元、津贴补贴5,000,413.00元、奖金733,043.00元、职工基本医疗保险缴费23,603.53元、其他社会保障缴费4,101.41元、其他工资福利支出4,486,991.33元、办公费171,466.20元、印刷费25,800.00元、手续费79.00元、水费32,893.40元、电费85,077.48元、邮电费349,242.73元、差旅费42,228.00元、维修(护)费195,423.45元、租赁费500,000.00元、专用材料费13,096.00元、被装购置费305,821.00元、劳务费1,076,510.00元、工会经费94,414.10元、福利费37,073.10元、公务用车运行维护费258,815.50元、其他交通费用384,206.66元、其他商品和服务支出532,884.12元、办公设备购置21,250.00元、专用设备购置168,110.00元、公务用车购置123,870.80元;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出817,247.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于:机关事业单位基本养老保险费687,218.44 、退休费129,228.60元;

9.卫生健康(类)支出816,242.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于:职工基本医疗保险缴费487,753.55元、公务员医疗补助缴费248,489.25元、疫情防控经费80,000.00元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出627,181.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于:住房公积金627,181.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为718,000.00元,支出决算为404,802.30元,完成预算的56.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为404,802.30元,完成预算的56.38%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于县财政资金困难经费不足,我单位拖欠了部分中小企业的车辆维修费,导致2020年三公经费决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少131,474.21元,下降24.52%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少131,474.21元,下降24.52%;公务接待费支出决算0.00元,与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:1、因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平,持平的主要原因是我单位无因公出国(境);2、公务用车购置及运行费支出决算减少131,474.21元,下降24.52%,购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为15。下降的主要原因是:由于经费不足,拖欠不少中小企业的车辆维修费,导致2020年公务用车购置及运行费支出决算小于2019年;3、公务接待费支出决算0.00元,与上年持平,持平的主要原因是:我单位2020年无公务接待费。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出404,802.30元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位未安排公务出国(境)事宜,故开支及开展工作情况等均无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出404,802.30元。其中:

公务用车购置支出123,870.80元,购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为15辆。2020年报废一辆老旧无法使用的车辆,报县财政局和公车办同意后,购置一辆价值123,870.80元的江铃皮卡车。

公务用车运行维护支出280,931.50元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于保障巡逻、执勤、安保、事故处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县公安局交通警察大队2020年机关运行经费支出951,076.10元,较2019年机关运行经费支出1,163,876.00元,减少212,799.90,下降22.37%。下降的主要原因:2020年预算人数48人较2019年预算人数50人减少2人,部分办公费、修理费等日常工作开展产生的费用由于经费不足未能及时支付。部门机关运行经费主要用于开展日常工作。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,勐海县公安局交通警察大队资产总额12,662,773.74元,其中,流动资产211,737.33元,固定资产12,330,256.41元,对外投资及有价证券0元,在建工程120,780.00元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加150,773.68元,其中:流动资产减少35,857.12元,固定资产增加65,850.80元,对外投资及有价证券0元,在建工程增加120,780.00元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值126,600.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12662773.74

211737.33

12330256.41

3049912.69

2567374.80

 

6712968.92

 

120780.00

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额39,050.00,其中:政府采购货物支出39,050.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额39,050.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评6个,评价金额224.39万元。其中:评价结果为优的6个。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容 

监督索引号53282218045101111

勐海县公安局交通警察大队2020年度部门决算公开表20211130091111187.xls