勐海县公安局交通警察大队2016年度部门决算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县公安局交警大队负有维护勐海县道路交通通行秩序、处理道路交通事故、维护道路交通治安安全、打击车匪路霸和办理车辆及驾驶员各项业务的职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，勐海县公安局交警大队在县委、县政府、县公安局和上级业务部门的领导下，深入贯彻落实科学发展观，以公安机关“三项建设”和“三项重点工作”为主线，大力推进公安队伍的正规化、规范化建设，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的目标要求，全面落实预防重特大道路交通事故的各项措施,最大限度地保障人民群众的生命财产安全，全力维护我县公路治安秩序和社会稳定，辖区道路交通秩序明显好转，重大交通事故多发势头得到进一步控制，保障了全县各项道路交通安全、畅通、有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县公安局交警大队2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县公安局交警大队2016年度末行政人员编制控制数47人，在职在编实有行政人员51人。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年总收入16,066,778.00元，其中财政拨款15,666,778.00元，财政拨款占总收入97.51%。其他收入400,000.00元，占总收入2.49%。

二、支出决算情况说明

2016年总支出15,696,679.46元；财政拨款支出15,633,013.69元，占本年支出99.59%元；其他63,665.77元；占本年支出0.41%元；按支出性质：基本支出12,444,955.46元；占本年支出79.28%元；项目支出3,251,724.00元；占本年支出20.72%元；按支出经济分类：工资福利支出7,911,519.11元；占本年支出50.40%元；商品和服务支出5,606,398.93元；占本年支出35.72%元；对个人和家庭的补助1,865,016.42元；占本年支出11.88%元；其他资本性支出313,745.00元；占本年支出2.00%元。

收入支出结构情况表单位：元

	收入合计	财政拨款收入	其他收入	财政拨款收入%	其他收入%	支出合计	基本支出	项目支出
合计	16,066,778.00	15,666,778.00	400000	97.51%	2.49%	15,696,679.46	12,444,955.46	3,251,724.00
行政运行	9,090,923.00	9,090,923.00		100.00%		9,082,043.32	9,082,043.32
道路交通管理	5,601,886.00	5,201,886.00	400000	92.86%	7.14%	5,265,551.77	2,088,227.77	3,177,324.00
其他公安支出	124,400.00	124,400.00		100.00%		99,515.37	25,115.37	74,400.00
财政对工伤保险基金的补助	7,250.00	7,250.00		100.00%		7,250.00	7,250.00
财政对生育保险基金的补助	18,126.00	18,126.00		100.00%		18,126.00	18,126.00
未归口管理的行政单位离退休	257,418.40	257,418.40		100.00%		257,418.40	257,418.40
行政单位医疗	382,869.20	382,869.20		100.00%		382,869.20	382,869.20
公务员医疗补助	193,573.40	193,573.40		100.00%		193,573.40	193,573.40
住房公积金	390,332.00	390,332.00		100.00%		390,332.00	390,332.00

（一）基本支出情况

经济分类	2016年	占基本支出比例	2015年	与2015年相比	备注
基本工资	1,190,441.00	9.57%	944,367.82	246,073.18	人员工资增加
津贴补贴	2,956,041.00	23.75%	1,631,419.00	1,324,622.00	人员工资增加
奖金	88,061.00	0.71%	77,777.00	10,284.00	人员工资增加
社会保障缴费	601,818.60	4.84%	550,320.10	51,498.50	人员社会保障缴费增加
其他工资福利支出	3,075,157.51	24.71%	2,979,971.81	95,185.70	协管员工资增加
办公费	299,734.54	2.41%	257,950.47	41,784.07
印刷费	11,037.00	0.09%	10,980.00	57.00
手续费		0.00%	843.00	-843.00
水费	20,259.95	0.16%	9,606.97	10,652.98
电费	53,810.86	0.43%	51,517.44	2,293.42
邮电费	262,793.07	2.11%	302,359.27	-39,566.20
差旅费	409,550.12	3.29%	521,389.50	-111,839.38
维修（护）费	74,877.00	0.60%	128,111.45	-53,234.45
租赁费		0.00%	690,000.00	-690,000.00
培训费	272,917.00	2.19%	106,406.00	166,511.00	2016年省州培训次数增加
公务接待费	18,110.00	0.15%	23,230.00	-5,120.00
专用材料费		0.00%	185,030.00	-185,030.00
被装购置费		0.00%	143,556.00	-143,556.00
劳务费	8,900.00	0.07%	183,300.00	-174,400.00
委托业务费	469,850.00	3.78%		469,850.00	2016年事故委托鉴定费
工会经费	60,023.00	0.48%	47,707.00	12,316.00	人员工资基数增加
福利费		0.00%	4,394.00	-4,394.00
其他交通费用	196,100.00	1.58%		196,100.00	租车费及公车补贴发放
公务用车运行维护费	421,233.39	3.38%	539,688.39	-118,455.00	2016年更换警车一张，公车改革后减少了维修费及燃油费
其他商品和服务支出	87,450.00	0.70%	900.00	86,550.00	民警及协警团体意外伤害险
退休费	183,218.40	1.47%	168,281.93	14,936.47
奖励金	1,291,466.02	10.38%	779,400.00	512,066.02	人员工资增加
住房公积金	390,332.00	3.14%	357,224.00	33,108.00	人员社会保障缴费增加
其他对个人和家庭的补助		0.00%	415.00	-415.00
办公设备购置费	1,774.00	0.01%		1,774.00

（二）项目支出情况

经济分类	2016年	占项目比例	2015年	差异	备注
租赁费	1,479,288.00	45.49%		1,479,288.00	电路租用费、电子警察租用系统、涉案停车费
专用材料费	1,184,004.00	36.41%		1,184,004.00	城区及乡镇道路安全设施建设
被装购置费	270,301.00	8.31%	196500	73,801.00	采购协管员服装
其他商品和服务支出	6,160.00	0.19%		6,160.00	扶贫挂钩户办公桌椅
办公设备购置	247,776.00	7.62%	81785	165,991.00	办公设备购置增加
专用设备购置	64,195.00	1.97%	346799	-282,604.00
土地补偿			466500	-466,500.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县公安局交警大队2016年度一般公共预算财政拨款支出15,633,013.69万元,占本年支出合计的99.59%。较上年增加409.99万元,主要原因：人员工资增加、电路租用费、电子警察租用系统、涉案停车费、城区及乡镇道路安全设施建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1
			合计	15,633,013.69
204			公共安全支出	14,383,444.69
20402			公安	14,383,444.69
2040201			行政运行	9,082,043.32
2040212			道路交通管理	5,201,886.00
2040299			其他公安支出	99,515.37
208			社会保障和就业支出	282,794.40
20803			财政对社会保险基金的补助	25,376.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	7,250.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	18,126.00
20805			行政事业单位离退休	257,418.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休	257,418.40
210			医疗卫生与计划生育支出	576,442.60
21005			医疗保障	576,442.60
2100501			行政单位医疗	382,869.20
2100503			公务员医疗补助	193,573.40
221			住房保障支出	390,332.00
22102			住房改革支出	390,332.00
2210201			住房公积金	390,332.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

项目	预算数	决算数	决算比预算增减数	决算比预算增减%	差异原因
本年支出	980,000.00	428,065.21	-551,934.79	-56.32%
其中：因公出国（境）费用	0	0	0.00
公务接待费	80,000.00	18,110.00	-61,890.00	-77.36%	严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处.
公务用车运行维护费	700,000.00	409,955.21	-290,044.79	-41.43%	因去年更新了一张执法车辆，并报废一辆一般公务用车，公车改革后，减少维修费及燃油费支出
公务用车购置	200,000.00	0	-200,000.00	-100.00%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

勐海县公安局交警大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出40.99万元，占95.77%；公务接待费支出1.81万元，占4.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.99万元。其中：

公务用车运行支出40.99万元。主要用于所需车辆燃料费20.56万元、维修费15.56万元、保险费4.87万元等。2016年度财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费支出1.81万元。其中：

其他国内公务接待支出1.81万元。主要用于相关工作范围发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县公安局交警大队2016年度机关运行经费支出260.47万元，较上年减少29.89,主要原因：车辆较往年减少一辆，燃油、维修费下降，房屋维修较往年较少等。部门机关运行经费主要用于开展日常工作。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食a费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件2 119001 勐海县公安局交通警察大队.xls