勐海县乡村振兴局2023年预算公开说明
监督索引号53282211063400000
勐海县乡村振兴局2023年预算公开目录
第一部分 勐海县乡村振兴局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县乡村振兴局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县乡村振兴局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县乡村振兴局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.建立健全防止返贫的长效机制，保证脱贫成效持续稳定发展。在保持主要帮扶政策总体稳定基础上，逐项推进政策分类优化调整，做好同乡村振兴的有效衔接，逐步实现平稳过渡。
2.牵头做好日常动态监测帮扶工作。
3.牵头做好衔接乡村振兴资金管理和项目库建设。
4.牵头抓好定点帮扶工作。
5.统筹乡村建设工作。
6.统筹协调东西部协作工作。
7.统筹乡村振兴示范县创建工作。
8.协助抓好驻村帮扶工作。
9.完成好县委、县政府、州乡村振兴局及上级交办任务。
（二）机构设置情况
勐海县乡村振兴局共设置4个内设机构，包括：综合股、规划项目股、帮扶协作股、监测考评股。
所属单位1个，其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，是勐海县乡村振兴信息中心。
（三）重点工作概述
1.守牢防贫底线。健全完善防止返贫监测帮扶机制，抓实“双网”融合工作、信息化排查、精准化帮扶，确保早发现、早干预、早帮扶，探索建立《勐海县防止返贫动态监测帮扶责任追究机制》，对动态监测不及时、帮扶政策不落实、工作作风不严实的县乡村干部进行追责问责，坚决守住不发生规模性返贫底线。
2.抓实群众增收。认真学习贯彻省州县农村居民和脱贫人口持续增收三年行动方案（2022—2024年），着力在落实工资性、经营性、财产性、转移性四个方面12项增收措施上下功夫。探索建立《勐海县衔接乡村振兴资金与监测帮扶、脱贫人口增收、定点帮扶、驻村帮扶等考核情况挂钩奖补机制》，促进早谋早定、快干快支，全力推动脱贫人口持续增收。重点加强发展产业、扩大就业，以奖代补抓实“双绑”机制落实，奖励一批龙头企业、扶持一批农民合作社，选树一批脱贫致富带头人；强化勐阿纳丙、勐宋糯有2个重点帮扶村、160户510名一万元以下低收入脱贫人口、319户784名未消除风险监测对象、211户743名收入下降的脱贫户等“新三类”重点人员的精准帮扶。努力实现2023年全面消除1万元以下脱贫人口的目标任务，逐步缩小脱贫人口收入与农村居民收入的差距。
3.推进乡村建设。结合乡村振兴示范县创建和边境幸福村建设，实施“183”工程。“1”就是制定一个规划，确保一张蓝图绘到底；“8”就是实施八大工程，加强道路、供水、能源、物流、信息化、综合服务、农房、农村人居环境等基础设施建设，2023年拟奖补推进1个以上示范乡镇、6个以上精品村，10个以上庭院经济（绿美乡村、美丽村庄）示范小组，100千米以上乡村振兴“户户通”硬化路建设。“3”就是健全农村公共服务、精神文明、基层组织三个体系，以清单制、积分制推进乡村治理，全力提升农业农村现代化水平。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制 10名，工勤人员编制0名，事业编制5名。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入399.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.09万元。
与上年对比减少2,231.96万元，下降84.81%，减少的原因主要是：减少了易地扶贫搬迁项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入399.59万元，其中：本年收入399.59万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.59万元（本级财力399.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比减少2,232.05万元，下降84.82%，减少的原因主要是：减少了易地扶贫搬迁项目资金。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出399.68万元。财政拨款安排支出399.59万元，其中：一般公共预算安排支出399.59万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.09万元。与上年对比减少2,231.96万元，下降84.81%，减少的原因主要是:减少了易地扶贫搬迁项目资金。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出399.59万元，其中：基本支出230.39万元，项目支出169.20万元。比2022年预算数减少2,232.05万元，下降84.82%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出230.39万元，比2022年预算数增加85万元，增长58.25%。增加的原因主要是新增事业人员，人员经费预算收入增加其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.46%，比2022年预算增加77.55万元，增长60.33%，增加的原因主要是新增事业人员，人员经费预算收入增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.29%，比2022年预算增加7.34万元，增长44.81%，增加的原因主要是新增事业人员，日常公用经费预算收入增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.25%，比2022年预算增加0.12万元，增长26.08%，增加的原因主要是援滇挂职干部交通补贴增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2022年预算相比无变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务1个，安排169.20万元，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等开支。比2022年预算减少2,317.05万元，下降93.19%，减少的原因主要是：减少了易地扶贫搬迁项目资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.19万元，主要用于行政单位离退休人员经费；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.59万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.79万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.82万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.46万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.07万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗补助支出；
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于事业单位其他医疗方面的支出；
8.农林水支出— 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴— 行政运行128.98万元，主要用于行政单位人员工资及日常公用经费支出；
9.农林水支出— 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴— 事业运行37.02万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出；
10.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出169.20万元，主要用于勐海县2023年重点乡村第一书记（工作队长）和工作队员生活补助经费支出。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.61万元，主要用于在职人员住房公积支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资45.60万元（其中：基本支出45.60万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴48.17万元（其中：基本支出48.17万元，项目支出0.00万元）
奖金21.95万元（其中：基本支出21.95万元，项目支出0.00万元）
绩效工资21.71万元（其中：基本支出21.71万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费19.59万元（其中：基本支出19.59万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位职业年金缴费支出9.79万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费10.28万元（其中：基本支出10.28万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费7.07万元（其中：基本支出7.07万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0.00万元）。
其他工资福利支出4.46万元（其中：基本支出4.46万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；
差旅费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）；
会议费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）；
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
工会经费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0.00万元）；
福利费1.14元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；
其他交通费8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）；
其他商品和服务支出0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助169.78万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出169.20万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（ 三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算3.30万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加3.30万元，增长100%，增加的主要原因是2023年因工作需要购买A4纸、新增公务用车1辆，公务用车运行维护费需进政府采购。（注：《政府购买服务预算预算表12表》相关内容不在此反应）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因主要是我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为4.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待预计批次为40次，预计接待400人次。
持平的原因主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定；严禁用公款大吃大喝；接待开支一切从严、从俭；加强公务接待部门和接待标准管理，严格控制宴请、接待规模合规；大力倡导“光盘行动”制止餐饮浪费行为，培勤俭节约新风尚。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县乡村振兴局2023年机关运行经费20.76万元，比上年增加4.38万元，增长26.74%，增加原因是：勐海县人民政府划拨1辆公车，公务用车运行维护费增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县乡村振兴局2023年日常公用经费2.95万元，比上年增加2.95万元，增长100%，增加的原因是新增事业人员，公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县资产总额121.39万元，其中，流动资产69.47万元，固定资45.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.30万元，其他资产0.33万元。与上年相比，本年资产总额减少40.91万元，其中固定资产减少9.20万元，为固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县乡村振兴局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282211063400111
勐海县乡村振兴局2023年部门预算公开表20230227092530036.xlsx