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预算决算报告

勐海县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门决算公开

来源 :勐海县乡村振兴局 访问次数 : 发布时间 :2022-10-28

监督索引号53282211063401000

勐海县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门决算目录


第一部分  勐海县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


 

第一部分  勐海县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要

(一)主要职能

1.宣传贯彻落实国家、省、州、县扶贫开发工作的方针政策和措施。拟订扶贫开发发展规划和地方性政策,经批准后组织或协调实施,抓好监督管理服务。

2.负责拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善的《脱贫攻坚项目库实施方案》《十三五脱贫攻坚规划》等具体扶贫开发项目规划,经批准后组织或协调实施,抓好监督管理服务。

3.认真执行省、州、县扶贫资金管理办法,配合财政及有关部门拟订扶贫资金使用分配方案,配合指导、检查和监督扶贫资金的使用。

4.负责沪滇扶贫协作及协作机制建设等工作;指导实施沪滇扶贫协作项目,承担沪滇扶贫协作项目监测统计等工作。

5.负责国家、省扶贫开发信息系统中数据的采集、审核、录入、管理等工作,指导全县建档立卡贫困对象动态管理工作。

6.负责协调省、州机关企事业单位定点扶贫工作;负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫工作;组织动员社会各界广泛参与扶贫开发工作。

7.负责扶贫开发工作的调查研究;做好全县扶贫培训、扶贫政策宣传及经验交流等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1. 落实巩固拓展脱贫攻坚成果责任。一是坚持高位推动,及时安排部署。成立乡村振兴战略工作领导小组,全面推动乡村振兴工作。二是坚持尽锐出战,强化驻村帮扶。健全常态化驻村工作机制,开展遍访贫困对象行动,落实各项帮扶巩固措施。

2. 健全防止返贫动态监测和帮扶机制。一是印发《关于进一步做好勐海县贫困监测预警工作的通知》,健全防止返贫动态监测和帮扶机制。二是落实周周走访,半月研判,一月落实,季度清零的工作举措,全面排查脱贫人口、低保人口、财政特困供养人员等农村低收入人口两不愁三保障和农村饮水安全方面存在的问题,全面落实帮扶措施,确保问题清零。三是有序推进政府救助平台

3. 建立产业帮扶稳定利益联结机制。一是认真组织开展再摸底排查工作。完善云南省产业合作信息平台系统中带贫益贫的企业、农民专业合作社,引导选择相应的组织形式,合理选择相应的联结利益主体,初步探索如何建立企业+合作社+农户的帮扶模式。二是为引导龙头企业、合作社等新型经营主体和脱贫户参与产业扶贫的积极性和主动性。

4. 抓紧十四五巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制与执行。编制《勐海县乡村振兴战略规划(2018~2022年)》《勐海县乡村振兴示范园区规划(2021~2022年)》,印发实施《勐海县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果工作实施方案》,正在组织编制《勐海县拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴十四五规划》,进一步明确实施乡村振兴战略的总体要求和工作任务。

5. 继续推进扶贫小额信贷政策落实。继续加大扶贫小额信贷政策力度宣传工作,引导群众熟知政策要求,让贫困群众全面了解扶贫小额信贷范围、目的、用途,深入推广和落实扶贫小额信贷工作。

6. 完善东西部协作、社会力量参与帮扶机制。一是落实人才支援,松江区派人员到勐海挂职,派出教师和卫生专业技术专家到勐海县开展帮扶工作,派出专家团到勐海开展沪滇协作帮扶调研。二是落实项目实施,2021年上海市级项目帮扶资金3500万元,区级项目帮扶资金400万元,镇乡结对项目帮扶资金855万元,部门项目帮扶资金30万元。三是持续做好消费扶贫工作,目前在“832贫困地区农副产品网络销售平台上架企业有1186个产品。

7. 落实易地扶贫搬迁后续帮扶。一是按照勐海县人民政府出台的《2021年勐海县脱贫户和边缘户产业发展奖补方案》,核对勐海县3个易地扶贫搬迁村寨(打洛镇勐板村委会帕亮二队村民小组、打洛镇曼轰村委会南板村民小组、勐遮镇曼令村曼回小组),2021年所要发展的产业奖补项目。二是结合我县产业发展,有效衔接群众就业和复工生产的资源整合,进一步提升我县农民工技能素质,提升就业机会,提升茶产业从业者职业技能水平和就业创业能力。

8.  落实扶贫项目资产后续管理。制定并印发了《勐海县扶贫资产后续管理实施方案》,全面梳理现有资产情况,有序推进各乡镇、各部门 2016 年以来使用各级财政扶贫资金形成的扶贫资产的清理、确权、登记、移交、管理等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。勐海县人民政府扶贫开发办公室设4个内设机构,分别是综合股、项目股、帮扶协作股、统计督查考评股。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民政府扶贫开发办公室2021年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民政府扶贫开发办公室2021年度收入合计31,372,475.80元。其中:财政拨款收入31,372,475.80元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年62,243,513.51元对比,减少30,871,037.71元,下降49.6%,下降的主要原因是:一是2021年行政事业单位厉行节约,压紧一般性公共支出;二是受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展;三是2021年度我县财力困难,项目经费拨入保障较上年减少。

二、支出决算情况说明

勐海县人民政府扶贫开发办公室2021年度支出合计31,372,475.80元。其中:基本支出2,158,579.44元,占总支出的6.88%;项目支出29,213,896.36元,占总支出的93.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年62,743,513.51元对比,减少31,371,037.71元,下降50%,下降的主要原因是:一是2021年行政事业单位厉行节约,压紧一般性公共支出;二是受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展;三是2021年度我县财力困难,项目经费拨入保障较上年减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障勐海县人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出2,158,579.44元。与上年2,031,469.61元对比,增加127,109.83元,提高6.26%,提高的主要原因是:在编实有人员变动,工资正常晋升、调资、公用经费等也相应变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,012,194.47元,占基本支出的93.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,384.97元,占基本支出的6.78%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障勐海县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出29,213,896.36元。与上年60,712,043.90元对比,减少31,498,147.54元,下降51.88%,下降的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展及2021年度我县财力困难,项目经费拨入保障较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况

1. 海财农字〔202161号、159号勐海县易地扶贫搬迁建设项目贷款本金12,000,000.00元。

2. 海财整合〔202148号专项用于勐海县光伏项目49,941.60元。

3. 海财农字〔202130号格朗和乡帕宫村三棵桩及曼丹边坡治理工程专项资金90,352.00元。

4. 海财农字〔202130号光伏扶贫项目专项资金1,450,000.00元。

5. 海财农字〔202125号、52号、79号、132号、212号勐海县易地扶贫搬迁建设项目贷款利息11,086,558.16元。

6. 海财农字〔202130号小额信贷贴息项目专项资金1,466,668.42元。

7. 海财农字〔2021209号安排上海市第十一批援滇挂职干部经费21,060.00元。

8. 海财农字〔202138号勐海县2021年春节慰问活动专项经费36,600.00元。

9. 海财整合〔202144号专项用于2021年小额信贷贴息补助资金1,227,226.18元。

10. 海财农字〔2021104号勐海县脱贫攻坚工作先进个人奖励金经费86,000.00元。

11. 海财农字〔2021209号安排上海市第十一批援滇挂职干部经费26,290.00元。

12. 海财农字〔202129号、47号、20号勐海县驻村扶贫工作队员生活补助经费1,673,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民政府扶贫开发办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出31,372,475.80元,占本年支出合计的100.00%与上年62,223,513.51元对比,减少30,851,037.71元,下降49.58%,下降的主要原因是:一是2021年行政事业单位厉行节约,压紧一般性公共支出;二是受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展;三是2021年度我县财力困难,项目经费拨入保障较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出277,698.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于行政单位离退休162,708.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出114,990.88元;

  9.卫生健康(类)支出123,342.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于行政单位医疗72,769.70元,公务员医疗补助50,573.05元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出30,875,532.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.42%。主要用于行政运行1,661,635.81元,农村基础设施建设24,676,851.76元,扶贫贷款奖补和贴息1,466,668.42元,其他扶贫支出3,070,376.18元;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出95,902.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于在职职工住房公积金缴费;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县人民政府扶贫开发办公室2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为110,000.00元,支出决算为3,610.00元,完成预算的3.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为3,610.00元,完成预算的9.03%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格执行了党政机关八项规定, 厉行节约,按标准公务接待,严禁超规格、超标准接待。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加176.00元,增长5.13%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与去年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,与去年相比无变化;公务接待费支出决算增加176.00元,增长5.13%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:上级到我县开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研指导工作较多。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出3,610.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出3,610.00元。其中:

国内接待费支出3,610.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位日常工作开展过程中发生的上级部门专项调研、检查、验收接待等支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出146,384.97元,与上年134,497.92元对比,增加11,887.05元,提高8.84%,上升的主要原因是:在编实有人员变动,工资正常晋升、调资、公用经费等也相应变动。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,勐海县人民政府扶贫开发办公室资产总额4,818,479.91元,其中,流动资产4,207,926.73元,固定资产544,903.26元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产65,649.92元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,777,947.86元,其中固定资产减少115,598.7元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4,818,479.91

4,207,926.73

544,903.26

364,377.96

0.00

0.00

180,525.3

0.00

0.00

65,649.92

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金

二、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53282211063401111

勐海县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门决算公开表.xls