监督索引号5328221106340000

勐海县乡村振兴局2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县乡村振兴局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县乡村振兴局2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻落实国家、省、州、县扶贫办开发工作的方针政策和措施。拟订扶贫开发发展规划和地方性政策，经批准后组织嚯协调实施，抓好监督管理服务。

2. 负责拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善的《脱贫攻坚项目库实施方案》《“十三五”脱贫攻坚规划》等具体扶贫开发项目规划，经批准后组织或协调实施，抓好监督管理服务。

3. 认真执行省、州、县扶贫资金管理办法，配合财政及有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，配合指导、检查和监督扶贫资金的使用。

4. 负责沪滇扶贫协作及协作机制建设等工作；指导实施沪滇扶贫协作项目，承担沪滇扶贫协作项目监测统计等工作。

5. 负责国家、省扶贫开发信息系统中数据的采集、审核、录入、管理等工作，指导全县建档立卡贫困对象动态管理工作。

6. 负责协调省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫工作；组织动员社会各界广泛参与扶贫开发工作。

7. 负责扶贫开发工作的调查研究；做好全县扶贫培训、扶贫政策宣传及经验交流等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

勐海县乡村振兴局设4个内设机构：综合股、项目股、帮扶协作股、统计督查考评股。所属单位1个，为勐海县乡村振兴信息中心。

（三）重点工作概述

2022年，乡村振兴局将认真贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的系列重要指示精神，严格落实中央、省、州、县工作部署要求，用足用好脱贫攻坚以来形成的好机制、好措施，高质量推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

一是持续开展防返贫动态监测。进一步建立健全防返贫动态监测网格化管理机制，落实网格化管理责任，提升网格化管理水平，做实网格化管理工作。充分发动基层干部、网格员、村民小组长、农村党员、村民代表等力量，聚焦巩固脱贫攻坚成果，开展入户调查，全面摸清底数，深入查摆问题。对发现符合监测范围的农户，及时纳入监测对象，确保应纳尽纳，守住防止返贫致贫底线。

二是巩固“三保障”及饮用水安全成果。通过加强部门协作，统筹制定保障义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全等方面政策，提供政策性保障。同时充分运用大数据比对和日常排查等手段，及时排查风险点，对存在的问题及时整改，巩固“三保障”及饮用水安全成果。

三是落实到户到人帮扶措施。根据监测对象的返贫致贫风险、发展需求开展针对性、有效性帮扶。通过建立帮扶责任人定期走访的机制，加强监测对象和帮扶责任人之间的互联互通，及时了解监测对象情况的动态变化，及时调整、完善帮扶措施，精准施测，确保帮扶措施取得实效。

四是大力推进乡村建设。继续加大对农村基础设施的建设，提高农村医疗、移风易俗、文化活动等基本公共服务水平，开展农村人居环境整治、农村厕所革命等行动，改善人民群众生活生产环境，切实提升人民群众幸福感和满意度。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制10名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入2631.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2631.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加2015.15万元，增长326.88%，增加的原因主要是：项目支出增加2070.61万元，原有2个项目资金增加：1.2022年勐海县易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金2008万元，增加1788.41万元；2.勐海县2022年重点乡村第一书记（工作队长）和工作队员生活补助经费228.6万元，增加32.55万元。另新增2个项目：1.勐海县2022年驻村第一书记（工作队长）和工作队员工作经费63.5万元；2.2022年勐海县强边固防工作队生活补助和工作经费186.15万元。基本支出减少55.46万元，主要是绩效考核基础奖减少18万元；退休费减少16.27万元；其他工资福利支出减少30.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2631.64万元，其中：本年收入2631.64万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2631.64万元（本级财力2631.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加2015.15万元，增长326.88%，增加的原因主要是：项目支出增加2070.61万元，原有2个项目资金增加：1.2022年勐海县易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金2008万元，增加1788.41万元；2.勐海县2022年重点乡村第一书记（工作队长）和工作队员生活补助经费228.6万元，增加32.55万元。另新增2个项目：1.勐海县2022年驻村第一书记（工作队长）和工作队员工作经费63.5万元；2.2022年勐海县强边固防工作队生活补助和工作经费186.15万元。基本支出减少55.46万元，主要是绩效考核基础奖减少18万元；退休费减少16.27万元；其他工资福利支出减少30.04万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2631.64万元。财政拨款安排支出2631.64万元，其中：一般公共预算安排支出2631.64万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加2015.15万元，增长326.88%，增加的原因主要是：项目支出增加2070.61万元，原有2个项目资金增加：1.2022年勐海县易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金2008万元，增加1788.41万元；2.勐海县2022年重点乡村第一书记（工作队长）和工作队员生活补助经费228.6万元，增加32.55万元。另新增2个项目：1.勐海县2022年驻村第一书记（工作队长）和工作队员工作经费63.5万元；2.2022年勐海县强边固防工作队生活补助和工作经费186.15万元。基本支出减少55.46万元，主要是绩效考核基础奖减少18万元；退休费减少16.27万元；其他工资福利支出减少30.04万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2631.64万元，其中：基本支出145.39万元，项目支出2486.25万元。比2021年预算数增加2015.15万元，增长326.88%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出145.39万元，比2021年预算数减少55.46万元，下降27.61%。减少的原因主要是绩效考核基础奖减少18万元；退休费减少16.27万元；其他工资福利支出减少30.04万元。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.42%,比2021年预算减少40.6万元，下降24%，减少的原因主要是勐海县财源结构单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此绩效考核基础奖较上年减少18万元，下降83.33%；另本年度编外聘用人员政策调整，编外聘用人员工资和五险费用未纳入部门年初预算安排，因此其他工资福利支出减少30.04万元，下降100%。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.27%，比2021年预算增加0.96万元，增长6.2%，增加的原因主要是人员变动导致部门干部职工结构变化，日常公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.31%，比2021年预算减少15.81万元，下降97.2%，减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，因此退休费减少16.27万元，下降100%；另由于援滇挂职干部政策，本单位一名援滇挂职干部需补助艰苦边远地区津贴，因此生活补助增加0.46万元，增长100%。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算相比无变化，无变化的原因主要是用项目经费支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目4个，安排2486.25万元，如农村基础设施建设开支。比2021年预算增加1788.41万元，增长814.42%，增加的原因主要是2021年度农村基础设施建设科目下易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金仅第一季度贷款利息纳入预算，2022年度全年四季度贷款利息和贷款本金均纳入预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行101.04万元，主要用于本单位行政在职人员工资福利支出及商品服务等的支出。

2.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设2008万元，主要用于2022年勐海县易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金支出。

3.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出478.25万元，主要用于勐海县2022年重点乡村第一书记（工作队长）和工作队员生活补助经费、勐海县2022年驻村第一书记（工作队长）和工作队员工作经费、2022年勐海县强边固防工作队生活补助和工作经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.46万元，主要用于行政在职人员单位部分养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.15万元，主要用于离退休公用经费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.73万元，主要用于行政在职人员职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.31万元，主要用于行政在职人员单位部分医疗保险支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.27万元，主要用于行政在职、退休人员公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.95万元，主要用于行政在职人员住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资30.33万元（其中：基本支出30.33万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴46.43万元（其中：基本支出46.43万元，项目支出0.00万元）

奖金6.13万元（其中：基本支出6.13万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费13.46万元（其中：基本支出13.46万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费6.73万元（其中：基本支出6.73万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费7.31万元（其中：基本支出7.31万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0.00万元）

住房公积金10.95万元（其中：基本支出10.95万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）

水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）

差旅费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）

工会经费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元）

福利费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出2165.33万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出2164.58万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助322.13万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出321.68万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2021年预算数相比，无增减变化。预计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。无变化原因是我单位无此项支出。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为4.00万元，较2021年预算数相比，无增减变化。国内公务接待预计批次为40次，预计接待400人次。持平的原因主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定；严禁用公款大吃大喝；接待开支一切从严、从俭；加强公务接待部门和接待标准管理，严格控制宴请、接待规模合规；大力倡导“光盘行动”制止餐饮浪费行为，培勤俭节约新风尚。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较2021年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费7.00万元，较上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额2486.25万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县乡村振兴局2022年机关运行经费16.38万元，比上年增加0.96万元，增长6.23%，增加的原因是：人员变动导致本单位干部职工结构变化，相应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县乡村振兴局资产总额162.30万元，其中，流动资产101.24万元，固定资产54.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.27万元，其中固定资产减少11.56万元，为固定资产累计折旧。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53282211063400111

勐海县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

勐海县乡村振兴局2022年预算公开表.xlsx