勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算公开报告
监督索引号53282218032801000
勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻落实国家、省、州、县扶贫开发工作的方针政策和措施。拟订扶贫开发发展规划和地方性政策，经批准后组织或协调实施，抓好监督管理服务。
2.负责拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善的《脱贫攻坚项目库实施方案》《“十三五”脱贫攻坚规划》等具体扶贫开发项目规划，经批准后组织或协调实施，抓好监督管理服务。
3.认真执行省、州、县扶贫资金管理办法，配合财政及有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，配合指导、检查和监督扶贫资金的使用。
4.负责沪滇扶贫协作及协作机制建设等工作；指导实施沪滇扶贫协作项目，承担沪滇扶贫协作项目监测统计等工作。
5.负责国家、省扶贫开发信息系统中数据的采集、审核、录入、管理等工作，指导全县建档立卡贫困对象动态管理工作。
6.负责协调省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫工作；组织动员社会各界广泛参与扶贫开发工作。
7.负责扶贫开发工作的调查研究；做好全县扶贫培训、扶贫政策宣传及经验交流等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务：2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。我县深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和考察云南时的重要指示精神，继续坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，继续尽锐出战，坚持“四个不摘”，围绕巩固脱贫和防止返贫，达到20条巩固提升要求，高质量通过脱贫攻坚普查等目标，把脱贫攻坚工作抓紧抓实。一是坚持不摘责任，以目标和问题为导向，发起决战总攻。我县始终把脱贫攻坚作为最大政治任务，继续以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，认真贯彻落实脱贫攻坚系列决策部署，切实落实县级党委政府脱贫攻坚主体责任。以目标为导向，开展挂牌作战和百日总攻。以问题为导向，开展脱贫攻坚各类问题整改“回头看”，实现销号清零。以高质量通过脱贫攻坚普查为目标，抓紧抓实各项前期准备工作。二是坚持不摘政策，以增收和巩固为目标，提高脱贫质量。继续落实各项扶贫政策，并结合我县实际细化完善，保持政策稳定，促进贫困户持续增收，巩固脱贫成果，提高脱贫质量。巩固利益联结双绑双带，提高产业扶贫组织化程度。健全四级联动机制，提高就业组织化程度。抓控辍，教育有保障。抓政策，医疗有保障。抓重点，住房安全有保障。抓建管，饮水安全有保障。抓管护，发挥生态扶贫效益。抓后续，搬迁群众脱贫致富。三是坚持不摘帮扶，以自强和感恩为引领，走向共同富裕。坚持一手抓疫情防控、一手抓脱贫攻坚。加大帮扶力度，积极发动贫困群众进行生产自救，共同发力战“疫”战“贫”。建立新冠肺炎疫情对脱贫攻坚影响分析应对机制。开展驻村帮扶持续引导群众发挥主体作用。统筹各方资源力量持续深入精准帮扶。健全完善巩固脱贫成果防止返贫长效机制。四是坚持不摘监管，以作风和精准为保障，提升脱贫成色。以党建为引领，持续深化专项治理，为打赢脱贫攻坚战提供坚强的纪律和作风保障。扎实开展软弱涣散基层党组织整顿。扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。加强对脱贫一线干部的关爱激励。切实减轻基层负担。开展“账账相符、账实相符”等数据核对清洗工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。勐海县人民政府扶贫开发办公室机关设4个内设机构综合股、项目股、帮扶协作股、统计督查考评股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人，事业编制0人；在职在编实有行政人员9人，事业人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计62,243,513.51元。其中：财政拨款收入62,223,513.51元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.03%。与上年105,596,876.69元对比，减少43,373,363.18元，下降41.07%，下降的主要原因是：一是2020年行政事业单位厉行节约，压紧一般性公共支出；二是受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展；三是2020年度我县财力困难，项目经费拨入保障较上年减少。
二、支出决算情况说明
勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计62,743,513.51元。其中：基本支出2,031,469.61元，占总支出的3.24%；项目支出60,712,043.90元，占总支出的96.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年125,105,146.69元对比，减少62,361,633.18元，下降49.85%，下降的主要原因是：一是2020年行政事业单位厉行节约，压紧一般性公共支出；二是受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展；三是2020年度我县财力困难，项目经费拨入保障较上年减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出2,031,469.61元。与上年1,890,776.22元对比，增加140,693.39元，提高7.44%，提高的主要原因是：在编实有人员增加，工资正常晋升、调资、公用经费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,896,971.69元，占基本支出的93.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,497.92元，占基本支出的6.62%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,712,043.90元。与上年123,214,370.47元对比，减少62,502,326.57元，下降50.73%，下降的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展及2020年度我县财力困难，项目经费拨入保障较上年减少。
具体项目开支及开展工作情况：
1.海财行字〔2020〕171号脱贫攻坚普查经费178,841.63元。
2.海财农字〔2019〕34号安排县扶贫办6个乡镇10个光伏扶贫电站建设项目经费300,000.00元。
3.海财农字〔2019〕297号涉农整合资金2019年扶贫小额信贷财政贴息项目经费200,000.00元。
4.海财农字〔2020〕103号安排2020年扶贫工作经费300,000.00元。
5.海财农字〔2020〕22号勐海易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金9,249,071.82元。
6.海财农字〔2020〕174号安排使用财政涉农整合资金（6个乡镇10个光伏扶贫电站建设项目）764,631.60元。
7.海财农字〔2020〕176号安排第一批村级光伏扶贫电站建设项目2,719,508.40元。
8.海财农字〔2020〕55号勐海县易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金7,005,353.11元。
9.海财农字〔2020〕47号2020年中央统筹整合涉农资金（光伏扶贫电站建设项目第二批）1,025,600.00元。
10.海财农字〔2020〕22号2020年清偿拖欠民营企欠款专项资金587,000.00元。
11.海财农字〔2020〕191号安排2020年中央统筹整合涉农资金（安排县扶贫办小额信贷贴息）1,500,000.00元。
12.海财农字〔2020〕48号2020小额信贷贴息贷款项目500,000.00元。
13.海财农字〔2020〕53号2019年扶贫小额信贷财政贴息项目1,088,011.77元。
14.海财农字〔2020〕28号元旦春节慰问活动经费39,200.00元。
15.上海朱慰军（代捐）供扶贫办购买宣传设备款20,000.00元。
16.海财农字〔2020〕178号下达上海援助云南中草药种植示范村建设项目资金1,000,000.00元。
17.海财农字〔2020〕120号下达2020年上海市对口帮扶云南省项目资金31,645,585.33元。
18.海财农字〔2020〕102号安排2020年驻村扶贫工作队员生活补助经费1,601,025.00元。
19.海财农字〔2020〕52号2019年12月-2020年2月扶贫工作队员生活补助614,400.00元。
20.海财农字〔2020〕22号勐海县人民政府扶贫开发办公室工作经费373,815.24元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出62,223,513.51元，占本年支出合计的99.17%%。与上年105,105,146.69元对比，减少42,881,633.18元，下降40.8%，下降的主要原因是：一是2020年行政事业单位厉行节约，压紧一般性公共支出15%；二是受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展；三是2020年度我县财力困难，项目经费拨入保障较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出178,841.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于专项普查活动项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出296,330.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于行政单位离退休162,708.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111,809.12元，机关事业单位职业年金缴费支出21,813.60；
9.卫生健康（类）支出119,369.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于行政单位医疗70,333.80元，公务员医疗补助49,035.70元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出61,540,507.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.90%。主要用于行政运行1,827,305.39元，农村基础设施建设21,351,164.93元，扶贫贷款奖补和贴息3,088,011.77元，其他扶贫支出35,274,025.57元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出88,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于在职职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为3,434.00元，完成预算的3.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，预算数为70,000.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,434.00元，预算数为40,000.00元，完成预算的8.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行了党政机关八项规定, 厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,724.00元，下降69.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%，我单位无此项支出；公务接待费支出决算减少7,724.00元，下降69.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行了党政机关八项规定, 厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,434.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费3,434.00元。其中：
国内接待费支出3,434.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作开展过程中发生的上级部门专项调研、检查、验收接待等支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出134,497.92元，与上年120,468.04元对比，增加14,029.88元，提高11.65%，上升的主要原因是：在编实有人员增加，工资正常晋升、调资、公用经费等增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县人民政府扶贫开发办公室资产总额2,040,532.05元，其中，流动资产1,311,780.13元，固定资产660,501.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产68,249.96元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年12,635,560.02元相比，本年资产总额减少10,595,027.97元，其中固定资产减少110,894.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,040,532.05 |
1,311,780.13 |
660,501.96 |
401,383.44 |
0.00 |
0.00 |
259,118.52 |
0.00 |
0.00 |
68,249.96 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282218032801111
