关于勐海县人民政府扶贫开发办公室2017年部门预算编制的说明
关于勐海县人民政府扶贫开发办公室
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能概述
勐海县人民政府扶贫开发办公室的职能是认真执行省、州扶贫开发工作的政策，制定年度扶贫开发计划，拟定扶贫资金及项目使用分配方案，监督、检查扶贫开发项目情况。组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻县军警部队挂钩帮扶工作。组织做好扶贫开发建档立卡动态管理。承担县政府交办的其他事项及县扶贫开发领导小组工作。
二、 2017年主要工作目标
通过实施整乡推进、整村推进、安居工程、易地搬迁、产业开发、劳动力转移培训、扶贫到户贴息、互助资金、革命老区等扶贫项目，进一步增强贫困群众的主体意识和投入意识，激发广大群众参与扶贫建设的干劲和热情。紧扣脱贫、摘帽、增收3个主要目标，聚焦集中连片特困地区等重点区域。全力攻坚，如期完成贫困退出任务，达到贫困县退出考核要求。确保脱贫户稳步致富，不出现返贫，确保2个贫困乡、18个贫困行政村、63个贫困自然村脱贫出列，实现片区贫困县摘帽。4000户15264人贫困发生率控制在1.49%以下，2017—2019年巩固提升脱贫摘帽成果，到2019年全部脱贫出列，确保2020年与全州全省全国同步全面建成小康。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即勐海县人民政府扶贫开发办公室。财政全供给单位1个，部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养4人，退休人员4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
单位人员构成情况表
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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6
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6
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8
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4
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4
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四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算支出110.82万元，比上年增加35.82万元，增长47.76%。其中：基本支出110.82万元，比上年增长47.76%。
1、按功能科目细化到项级分为：
2130501行政运行78.96万元、2080504未归口管理的行政单位离退休11.95万元、2101101行政单位医疗3.75万元、2080505机关事业单位养老保险缴费支出6.23万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.49万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.06万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.15万元、2101103公务员医疗补助3.04万元、2210201住房公积金4.18万元。
2、按经济科目分为：
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预算支出数
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经济科目
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合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭补助
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111
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55
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5
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51
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五、预算收支变动情况原因说明
1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加35.82万元，增长47.76%。
2017年3月27日
