勐海县人民政府扶贫开发办公室 2016年度部门决算
勐海县人民政府扶贫开发办公室
2016年度部门决算
第一部分 勐海县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人民政府扶贫开发办公室主要职能是宣传贯彻落实国家、省、州、县扶贫开发工作的方针、政策和措施，拟订勐海县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标和任务，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。
（二）2016年度重点工作任务介绍
勐海县被省委、省政府列为2016年全省第一批12个县（市）率先脱贫摘帽县后，县委、县政府牢固树立“没有借口、没有选择、没有退路”和“敢打必胜”的信心，形成了举全县之力打好脱贫攻坚战的氛围。
1、全力打好脱贫摘帽攻坚战
1)
完善机制推进脱贫攻坚
2)
规划引领推进脱贫攻坚
3)
理论武装推进脱贫攻坚
4)
整体作战推进脱贫攻坚
5)
七个一批推进脱贫攻坚。
6)
社会帮扶推进脱贫攻坚
7)
三个精准推进脱贫攻坚
8)
资金监督推进脱贫攻坚
9)
督促检查推进脱贫攻坚
10)
营造氛围推进脱贫攻坚
2、积极探索“直过民族”脱贫路子
一是组建民族脱贫工作队，扶贫力量实现全覆盖。二是依托优势产业促增收，做到脱贫资金跟着贫困户走、贫困户跟着企业走、企业跟着支柱产业走。三是把学前教育办到村组，为阻断贫困代际传递打牢基础。四是抓好试点示范，典型引路作用得到发挥。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
勐海县人民政府扶贫开发办公室机关内设2个机构。综合股、项目股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民政府扶贫开发办公室2016年度收入合计1226.82万元。其中：财政拨款收入1226.82万元。我单位于2016年初从勐海县发展改革和工业信息化局分离出来。无2015年决算数据，因此无法与2015年决算数对比。
二、支出决算情况说明
勐海县人民政府扶贫开发办公室2016年度支出合计1137.81万元。其中：财政拨款收入1226.82万元。我单位于2016年初从勐海县发展改革和工业信息化局分离出来。无2015年决算数据，因此无法与2015年决算数对比。
（一）基本支出情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2016年度机构正常运转的日常支出279.08万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.04％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、劳务费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.96％。我单位于2016年初从勐海县发展改革和工业信息化局分离出来。无2015年决算数据，因此无法与2015年决算数对比。
（二）项目支出情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2016年度机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出858.73万元。我单位于2016年初从勐海县发展改革和工业信息化局分离出来。无2015年决算数据，因此无法与2015年决算数对比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1137.81万元,占本年支出合计的100%。我单位于2016年初从勐海县发展改革和工业信息化局分离出来。无2015年决算数据，因此无法与2015年决算数对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出1137.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:
1.社会保障和就业（208）28.53万元；
2.医疗卫生与计划生育支出（210）6.99万元;
3.农林水支出（213）1098.16万元;
4.住房保障支出（221）4.13万元;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为16.2万元，完成预算的324%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.97万元，完成预算的548.5%；公务接待费支出决算为5.25万元，完成预算的175%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因。一是2016年是勐海县脱贫摘帽攻坚年，扶贫办作为县脱贫攻坚领导小组办公室，工作任务重，各级领导检查、调研扶贫工作多，加之外地有关部门到我县考察、取经多，导致公务接待费增加。二是为确保我县脱贫任务工作的完成，根据县委县政府工作安排，到各乡镇扶贫点进行检查及督查的次数增多，仅扶贫办的1辆公务车不能满足工作需要，因此从外单位抽调4辆公务用车，但这些车辆使用年限长，车况老化，从而增加了车辆运行及维护费用。因我单位于2016年初从勐海县发展改革和工业信息化局分离出来。无2015年决算数据，因此无法与2015年决算数对比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.97万元，占67.63%；公务接待费支出5.24万元，占32.37%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出10.97万元。其中：
公务用车运行维护支出10.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫 工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出5.25万元。其中：
国内接待费支出5.25万元，接待人次1161人。主要用于扶贫攻坚工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2016年机关运行经费支出189.67万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置等。因我单位于2016年初从勐海县发展改革和工业信息化局分离出来。无2015年决算数据，因此无法对比。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
