勐海县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算公开报告
监督索引号53282218032801000
勐海县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人民政府扶贫开发办公室主要职能是宣传贯彻落实国家、省、州、县扶贫开发工作的方针、政策和措施，拟订勐海县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标和任务，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。
勐海县人民政府扶贫开发办公室机关内设2个机构。综合股、项目股，与上年相比无增减变动。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、2018年工作开展情况及主要事业成效。
一是全县的脱贫政策措施体系不断完善，攻坚路径不断明晰，扶贫举措更加符合中央要求、符合勐海实际。
二是细化完善《勐海县脱贫攻坚责任制细则》，按照“中央统筹、省负总责、县抓落实”要求，执行县乡村组四级书记带头攻坚、县级领导包片划区抓扶贫责任体系，实行网格化管理，细化乡镇、行业部门、挂包单位及帮扶责任人、驻村工作队等脱贫攻坚工作主体的具体责任，做到各项工作有人落实、责任能够倒查。三是深入开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动，建立“四个一”机制（第一时间传达报告、第一时间安排部署、第一时间整改落实、第一时间反馈总结），抓好各项工作的贯彻落实。四是顺利完成贫困县摘帽任务，2018年7月迎接国家贫困县退出专项评估检查，检查结果综合贫困发生率为1.14%，错退率0.07%，漏评率0.18%，群众认可度98.1%，均达到贫困县退出标准，9月29日被省政府正式批准退出贫困县行列。
2、2019年工作计划
2019年，我办将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，注重精准扶贫与经济社会发展相互促进，注重脱贫攻坚与实施乡村振兴战略相互衔接，注重外部帮扶与激发内生动力有机结合，开展好后续帮扶和巩固提升工作，不断提升脱贫攻坚质量。一是对标对表做好成效考核整改和查缺补漏工作。对照省关于做好迎接国家2018年脱贫攻坚成效考核工作视频会精神和省扶贫开发工作成效考核发现的问题制定整改方案，逐项整改落实。做好台账资料查缺补漏工作，进一步明确重点开展户户清工作。二是统筹开展2019年工作。按照《勐海县打赢精准脱贫攻坚战三年行动实施方案》，抓好2019年度重点工作。
（1）.进一步完善脱贫帮扶和巩固提升措施，分类施策。一是进一步分析剩余未脱贫人口家庭情况、生产资料等，完善一户一策方案，精准确定通过产业、就业等措施能够脱贫的对象和需兜底保障脱贫的对象分类施策，确保剩余贫困人口全部实现脱贫。二是完善脱贫户巩固提升措施，转变帮扶方式，不断强化贫困群众主体意识。三是巩固提升贫困村出列成果，对照10项指标不断查缺补漏、提升巩固。着重发展壮大村集体经济，因村制定发展方案、找准发展项目，到2019年40个贫困村集体经济收入都要实现5万元的目标，确保2020年能够稳定达到5万元以上。
（2）.结合实际，不断完善落实各项扶贫政策。一是按照《勐海县打赢精准脱贫攻坚战三年行动实施方案》，确定2019年行业扶贫、专项扶贫的具体目标，根据上级政策和任务统筹推进，抓好落实。二是加快推进重点工作。推进乡村旅游开发行动，加快拉八厅至勐邦水库、勐遮至西定乡暖和村旅游环线建设，同步推进其他项目建设。加快光伏扶贫项目建设，尽快建成7个光伏扶贫村级电站实现接网和并网运行，制定完善《村级光伏扶贫电站收益分配管理办法》，使项目发挥效益。加快沪滇扶贫项目建设，尽快完成2018年项目建设，加强与松江区的对接交流，做好2019年项目前期工作。推进人居环境改善行动，开展农村生活垃圾、污水处理、厕所革命工作，加强教育引导带动，不断改善村内、农户家庭环境卫生。推进扶贫扶志行动，继续实施“直过民族”脱贫攻坚素质提升工程，持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，加大对已选树典型事迹的宣传报道，重点开展光荣脱贫户的宣讲，带动身边人。
（3）及时更新完善县级项目库。结合2019年政策和目标任务，及时更新调整项目，落实公示公告制度，做实各环节工作，为2019年整合使用涉农资金提供项目。
（4）加强脱贫攻坚能力培训。总结提炼各挂包单位、各乡镇、各行政村脱贫攻坚工作经验，采取案例教学、现场教学等实战培训方法，加大培训力度，提高全县各级干部脱贫攻坚能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），与上年相比无增减变动。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人，与上年相比无增减变动。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民政府扶贫开发办公室2018年度收入合计51,266,697.04元。其中：财政拨款收入51,266,697.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2018年收入决算数51,266,697.04元，2017年收入决算数23,461,292.37元，与上年对比增加27,805,404.67元，增长118.52%。主要原因分析：工资正常晋升、部分人员职务变动增资等追加，公用经费提高标准，工会福利增加，财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助增加，事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加，住房公积金增加；2017年有部份2016年项目的工作经费放在基本支出；项目增加：光伏电站建设项目资金10,721,730.00元、布朗山空坎一队村内道路建设项目尾款资金1,072,110.65.00元、布朗山老班章人畜饮水工程尾款项目资金310,928.61元、 流沙河桥项目尾款资金152,988.53元、扶贫攻坚工作经费1,000,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县人民政府扶贫开发办公室2018年度支出合计31,921,539.45元。其中：基本支出1,724,479.46元，占总支出的5.40%；项目支出30,197,059.99元，占总支出的94.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2018年基本支出1,724,479.46元，2017年1,870,830.26元，与上年相比减少146,350.80元，减少7.82%；项目支出30,197,059.99元，2017年21,349,588.50元，与上年相比增长8,847,471.49元，增长41.44%；主要原因分析：1、基本支出减少原因：2017年有部份2016年项目的工作经费放在基本支出；2、项目支出增加原因：增加光伏电站建设项目资金10,721,730.00元、布朗山空坎一队村内道路建设项目尾款资金1,072,110.65.00元、布朗山老班章人畜饮水工程尾款项目资金310,928.61元、 流沙河桥项目尾款资金152,988.53元、扶贫攻坚工作经费1,000,000.00元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,724,479.46元。与上年对比:2018年日常支出决算数1,724,479.46元,2017年日常支出决算数1,870,830.26元,与上年相比减少146,350.80元，与上年相比下降7.82%,主要原因分析2017年有部份2016年项目的工作经费放在基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.05%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,197,059.99元。与上年对比:2018年专项业务工作的经费支出30,197,059.99元，2017年专项业务工作的经费支出21,349,588.50元，与上年相比增加8,847,471.49元，与上年相比增长41.44%；主要原因分析：项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出5,821,301.56元，发放给扶贫工作队员的生活补助-对个人和家庭的补助1,442,590.00元，支付易地扶贫搬迁建设项目贷款利息-债务利息及费用支出10,547,517.82元，勐海县光伏扶贫建设项目-资本性支出（基本建设）12,044,630.86元，布朗山空坎一队道路建设及办公设备购置-资本性支出331,090.00元，残疾人保障金-工资福利支出9,929.75元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出31,721,539.45元,占本年支出合计的99.37%。与上年对比：2018年一般公共预算财政拨款支出31,721,539.45元,2017年度一般公共预算财政拨款支出23,220,418.76元，与上年相比增加8,501,120.69元，与上年相比增长36..61%；主要原因分析：工资正常晋升、部分人员职务变动增资等追加，公用经费提高标准，工会福利增加，财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助增加，事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加，住房公积金增加；2017年有部份2016年项目的工作经费放在基本支出；项目增加：光伏电站建设项目资金10,721,730.00元、布朗山空坎一队村内道路建设项目尾款资金1,072,110.65.00元、布朗山老班章人畜饮水工程尾款项目资金310,928.61元、 流沙河桥项目尾款资金152,988.53元、扶贫攻坚工作经费1,000,000.00元。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
8.社会保障和就业（类）支出308,211.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于：2080504-未归口管理的行政单位离退休129,790.00元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出172,478.28元、2082701-财政对失业保险基金的补助2,193.80元、2082702-财政对工伤保险基金的补助939.73元、2082703-财政对生育保险基金的补助2,809.72元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出139,286.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于：2101101- 行政单位医疗98,863.90元、2101103-公务员医疗补助40,422.90元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
12.农林水（类）支出31,198,189.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.35%。主要用于2130501-行政运行1,201,129.13元、2130504-农村基础设施建设22,592,148.68元、2130507扶贫贷款奖补和贴息838,927.61元、2130599其他扶贫支出6,565,983.70元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
19.住房保障（类）支出75,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2210201-住房公积金75,852.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为103,001.00元，完成预算的128.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84,644.00元，完成预算的241.84%；公务接待费支出决算为18,357.00元，完成预算的40.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:主要是车辆运行维护费增加的原因，2018年是我县贫困县退出验收年，工作进入关键阶段,各类检查、督查工作任务重，我办作为县扶贫开发领导小组办公室需支付协调车辆的燃料费、维修费等，因此车辆运行费大幅增加，但我单位严格执行审批制度，坚持原则，遵从八项规定，严禁乱用滥用、公车私用等现象；公务接待费减少，原因是2018年各级领导检查、调研扶贫工作大部直接到乡镇检查工作，我办直接接待任务相对少，并要求对口和按要求接待，加之我单位严格执行公务接待审批制度，杜绝一切不必要的接待，贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控接待费支出，坚持原则，遵从八项规定，严禁乱用滥用等现象因此接待费略有减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,195.00元，下降11.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加37,244.00元，增长78.57%；公务接待费支出决算减少50,439.00元，下降73.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：其中:车辆运行维护费84,644.00元，比上年增加37,244.00元,增长78.57%。车辆运行维护费增加的原因，2018年是我县贫困县退出验收年，工作进入关键阶段,各类检查、督查工作任务重，我办作为县扶贫开发领导小组办公室需支付协调车辆的燃料费、维修费等各项支出，因此车辆运行费大幅增加，但我单位严格执行审批制度，坚持原则，遵从八项规定，严禁乱用滥用、公车私用等现象。公务接待费决算数18,357.00元,比上年减少50,439.00元,减少73.32%，国内公务接待批次71次,比上年减少142次,减少66.67%,国内公务接待408人次,比上年减少1302人次,减少76.14%,接待人均金额44.99元，公务接待费减少的原因，2018年各级领导检查、调研扶贫工作大部直接到乡镇检查工作，我办直接接待任务相对少，并要求对口和按要求接待，加之我单位严格执行公务接待审批制度，杜绝一切不必要的接待，贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控接待费支出，坚持原则，遵从八项规定，严禁乱用滥用等现象因此接待费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出84,644.00元，占82.18%；公务接待费支出18,357.00元，占17.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（我单位无此项支出）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出84,644.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我单位无此项支出）。
公务用车运行维护支出84,644.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于贫困县退出验收各类检查、督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出18,357.00元。其中：
国内接待费支出18,357.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门亲临我县监督检查及指导扶贫等各项工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县人民政府扶贫开发办公室2018年机关运行经费支出104,296.00元，与2017年机关运行经费支出508,452.43元，相比减少404,156.43元，下降79.49%,主要原因分析2017年有部份2016年项目的工作经费放在基本支出。部门机关运行经费主要用于保障贫困县退出验收年，工作进入关键阶段,各类检查、督查工作等相关日常工作方面的办公费、手续费、水电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县人民政府扶贫开发办公室资产总额25,395,529.22元，其中，流动资产22,946,743.97元，固定资产2,448,785.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,170,179.34元，其中：流动资产增加11,039,089.34元，固定资产增加131,090.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动总额
|
固定资产
|
对外投资/有价证劵
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
||||
| 小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| 合计
|
1
|
25395529.22
|
22946743.97
|
2448785.25
|
1152095.45
|
350000
|
|
946689.8
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额10,860,790.00元,其中：政府采购货物支出10,854,790.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出6,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。2018年我单位政府采购计划支出资金10,860,790.00元，实际安排采购资10,860,790.00元，资金来源为财政资金。具体情况如下：光伏电站建设设备采购10,721,700.00万元,打印机3台7,200.00元,台式电脑5台18,100.00元，复印机1台89,000.00元，家具3418,030.00元, 购买录音笔2支760.00元，批量复印宣传画6,000.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出30,197,059.99元，涉及一般公共预算拨款29,997,059.99元,政府性基金预算财政拨款200,000.00元，达到自评要求范围的项目9个，金额30,197,059.99元。其中:县本级预算安排项目支出9个，金额30,197,059.99元。
（二）项目支出绩效自评
2018年开展了9个项目的绩效自评，评价结果为优的有9个。总体来说，达到了预期的目标，完成了2018年年度预算绩效目标任务，项目支出绩效自评按时上报财政绩效股。
（三）项目绩效目标管理
2018年纳入绩效目标管理的项目9个，金额30,197,059.99元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
勐海县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算公开表20191022025604379.xls
监督索引号53282218032801111