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勐海县发展和改革局2025年预算公开目录

 

第一部分 勐海县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县发展和改革局2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕3号）的相关要求，现将勐海县发展和改革局2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

7.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，会同有关部门拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。根据消费变动趋势研判情况，相应实施促进消费的综合性政策措施。

8.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

9.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

10.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

11.贯彻实施国家、省、州有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

12.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

13.组织实施煤炭、电力、新能源和可再生能源等重要能源，以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

14.负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全县能源消费总量控制目标建议。

15.组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

16.按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

17.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

18.管理全县粮食、棉花、食糖等储备。负责县级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家、省制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，并监督执行。

19.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。拟订县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

20.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、州投资项目。

21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23.协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调全县重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

24.负责贯彻落实党中央、省委、州委关于国防动员工作的方针政策、决策部署和县委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国防动员工作的全面领导。

25.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：分别是：1.办公室：2.综合体改股；3.投资管理股；4.农村经济发展股；5.社会发展股；6.价格管理股；7.粮食管理股；8.国动办。

所属单位3个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位3个，分别是：勐海县价格认证中心、勐海县数据中心、勐海县国防动员指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述

一是强化项目实施管理。强化项目调度管理，及时跟进获得过中央和省预算内、地方政府专项债券、2023年增发国债、超长期特别国债等政策资金支持的项目进展情况，加强项目全生命周期管理，确保项目实施不走样。督促项目单位有序做好施工组织，坚持将资金用在刀刃上，多措并举、全力以赴抓收入，想方设法筹措项目资金，稳步保障重点项目支出，不断提高资金支付率，确保项目建设稳步推进，形成有效投资支撑。

二是吃透政策文件精神。不断融入中老铁路建设；加快推进打洛—勐龙边境经济合作区筹备工作；及时跟进政策变化，做好提级论证项目申报准备工作，强化发改、财政、行业部门联动，做实项目佐证资料，力争更多项目通过提级论证。多渠道筹集项目建设资金，确保已通过提级论证项目年内尽快开工建设，形成有效投资支撑。

三是抓好项目谋划储备。动态调整全县前期项目库，抢抓“十五五”规划编制前期研究的窗口期，围绕“两重”建设、“两新”等系列政策、二十届三中全会部署的重大改革举措、一揽子增量政策、国家和省各类资金投向，认真梳理研判、加强政策深度研究，加快谋划储备一批打基础、利长远、增后劲的大项目好项目，做深做实前期工作，争取纳入国家、省盘子，争取国家、省、州支持。

四是全力做实数字基建。加快建设5G基站等数字网络基础设施，推进5G网络全面覆盖；积极探索建立政企数据融合对接机制和数据要素交易流通机制，不断推动公共数据共享开放，有效激活数据潜在价值。

五是落实粮食安全党政同责，提高粮食安全保障能力。牵头做好2025年党委政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作，及对各乡镇党委和政府开展相关考核；联合农业、财政、自然资源、农发行等部门切实履行好保障粮食安全的重大责任；精准实施2025年县级储备粮油的轮换、管理等工作；加大粮食行政执法力度，严肃查处涉粮案件。

六是让降费政策真正惠及广大终端用户。抓好关系国计民生重要商品价格和收费项目的监测管理，保持市场价格基本稳定；加强重大节假日市场价格动态监测，确保节日期间商品价格稳定可控；积极配合相关执法部门做好涉及公安、农业、企业、教育、房地产（停车场）等民生价格（收费）监管，切实解决群众反映强烈的民生价格热点问题；健全完善民办教育、物业等收费备案管理。

七是管理好宏观经济相关工作。编制好《勐海县2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》，继续加强对全县经济监测预测，做好月度、季度经济运行分析，为领导调控指导提供参考，加大信息报送力度；计划年底启动我县“十五五”规划相关前期工作；加强营商环境工作调度。持续跟进各项任务指标完成情况，对工作进度缓慢的部门及时督促提醒；深化推进规范招商和项目实施领域突出问题专项行动，加强建章立制和总结经验典型。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35名，其中：行政编制22名，工勤人员编制5名，事业编制8名。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1070.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1057.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.32万元，上年结转结余12.48万元。与上年对比增加293.48万元，增长37.78%，增加的原因主要是：1.项目前期经费增加；2.其他收入增加；3.上年结转结余资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1057.49万元，其中：本年收入1057.49万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1057.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加280.68万元，增长36.13%，增加的原因主要是：项目前期经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1070.29万元。财政拨款安排支出1057.49万元，其中：基本支出551.49万元，与上年对比减少19.32万元，下降3.38%，减少的原因主要是：1.办公费较上年减少，2.福利费较上年减少；3.其他社会保障缴费较上年减少；项目支出506万元，与上年对比增加300万元，增长145.63%，增加的原因主要是项目前期工作经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出290.25万元，主要用于行政人员工资、一般办公支出。

2.一般公共服务支出—发展与改革事务—物价管理支出34.43万元，主要用于事业人员工资、物价管理等日常支出。

3.一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行支出10.07万元，主要用于事业人员工资、一般办公日常支出。

4.一般公共服务支出—数据事务—事业运行支出45.58万元，主要用于事业人员工资、一般办公日常支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休支出行政单位离退休19.33万元，主要用于离退休干部工资发放和慰问等支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.89万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费用。

7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.10万元，主要用于遗属人员补助。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.19万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.55万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.18万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.91万元，主要用于在职人员工伤、大病保险缴纳。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.01万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

13.粮油物资储备支出—粮油物资事务—信息统计6.00万元，主要用于粮食管理、宣传、监控等。

14.其他支出—其他支出—其他支出500.00万元，主要用于项目前期工作支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.25万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因主要是我单位本年度无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为45次，共计接待430人次。

无增减变化的原因主要是我单位厉行节约和严格落实中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化的原因主要是我单位按照中央八项规定，严格控制单位车辆运行经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县发展和改革局2025年机关运行经费45.18万元，比上年减少4.12万元，下降8.36%，减少的原因是：1.福利费较上年减少，2.差旅费较上年减少，3.其他交通费用较上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县发展和改革局2025年日常公用经费6.31万元，比上年增加3.67万元，增长139.02%，增加的原因是新成立2个事业单位，人员增加，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐海县发展和改革局资产总额234.74万元，其中，流动资产26.76万元，固定资产60.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产147.23万元。与上年相比，本年资产总额增加2.06万元，其中固定资产减少7.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县发展和改革局无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282205049500111

勐海县发展和改革局预算公开表20250427031825379.xlsx