勐海县发展和改革局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282205049501000
勐海县发展和改革局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析国内外经济形势，统筹协调全县经济社会发展；拟订全县和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
2.研究分析全县经济形势和发展情况，开展宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
3.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。
4.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员相关工作。
5.拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施。
6.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与环境资源协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
7.负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划, 提出城镇化发展战略和重大政策措施；研究分析全县参与次区域合作的发展情况，及时向县委、县政府提出调整全县参与次区域合作的战略、对策；负责全县县域经济协作的统筹协调。
8.提出县域内全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排国家分配和县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开放重大投资项目和大额用汇投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；会同相关部门关于投资项目报件的咨询接件、录入分办、初步审查、受理审批、查询反馈和跟踪监督，推动实施审批事项授权办理、重点项目并联审批、企业重大项目代办和三级联动审批等工作；负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调和指导；负责全县招标投标活动的指导、协调和综合监督工作。
9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订能源发展规划、年度计划、产业政策；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡；负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取等工作。
10.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。
11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进社会事业建设，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。
12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
13.贯彻国家和省、州有关价格收费管理的法律法规和政策；履行好定价管理权限；负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理与审批；负责收费统计管理工作；监督、指导、协调全县价格收费管理工作；组织实施重要农产品成本调查，负责县级定价垄断行业、公用事业、公益服务价格成本监审。负责辖区内的关系民生重要商品市场价格和服务价格的监测工作。
14.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
15.贯彻落实国家、省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食产业发展规划；承担粮食流通和物资储备体制改革工作，指导国有粮食企业改革；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出地方储备粮的规模、总体布局，收储、动用县级储备粮的建议；研究提出县级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理；拟订粮食流通和物资储备管理的相关政策和规范性文件，并监督执行；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全，原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；监督执行粮食储存、运输的技术规范，监管国有粮食企业；负责粮食流通的行业管理；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；执行粮食收购市场准入标准；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，落实粮食风险基金；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责勐海县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。
16.组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。承担全县煤炭行业管理工作；负责拟定煤炭工业发展规划并组织实施；承担全县煤炭生产运行调度；依法对煤炭资源开发进行管理和监督；负责申报煤炭生产许可证和煤炭产品经营资格证。拟定燃料乙醇等新兴产业的规划和政策并组织实施。
17.划入县民政局、县商务局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。
18.划入县科学技术和工业信息化局的电力行政管理和电力需求管理职责，煤炭行业管理职责，燃料乙醇的行业管理、产业发展职责。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.经济社会发展工作。撰写《关于勐海县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》通过县人民代表大会审议，科学合理分解目标任务，及时下达，确保发挥好计划的引领、指导作用。2023年上半年，实现地区生产总值（GDP）104.32亿元，同比增长6.8%；固定资产投资同比增长50.4%，超全年目标任务（20.0%）30.4个百分点；农村常住居民人均可支配收入10,161.00元，同比增长8.6%；投资引领作用明显，经济平稳健康，居民收入随经济稳步增长。
2.全面推进乡村振兴工作。一是扎实开展定点帮扶工作。认真开展乡村振兴工作，定期入户宣讲政策，带领贫困户开展环境卫生整治提升、爱国卫生“7+2”专项行动等工作；积极选派1名干部到西定乡暖和村驻村。二是积极做好农、林、水项目审批和资金申报工作。截至2023年10月，完成项目立项43个，组织召开6次项目评审会，共评审9个项目；积极推进勐海县2023年农村人居环境整治建设项目，项目总投资2,377.91万元，已获批乡村振兴专项农村人居环境整治2023年中央预算内投资2,000.00万元；积极推进勐阿水库工程项目和老班章乡村振兴示范园建设项目建设。三是积极开展易地扶贫搬迁安置区工作。牵头制发《关于印发勐海县2023年易地扶贫搬迁后续扶持存在问题专项整治工作方案的通知》（海发改联发〔2023〕4号），通过梳理排查，将自检自查报告和阶段性整改情况报请县人民政府同意后上报西双版纳州易地扶贫搬迁工作推进协调小组办公室。
3.积极做好固定资产投资等工作。一是固定资产完成情况。以“抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展”的坚定意志决心，狠抓项目、大建项目、快上项目，以项目建设之“进”服务经济大盘之“稳”，预计10月当月固定资产投资完成7.60亿元。二是有效运用机制，稳步推进工作。充分发挥综合协调推进等工作机制，起草《勐海县“红黑榜”奖惩机制》，激发乡镇农场、行业部门亲自谋划、大抓项目的积极性；编制完成《勐海县2022年县级领导挂钩重点项目问题清单》，县处级领导定期听取项目推进汇报、对项目的进展和目标任务完成情况进行分析研判，确确保各个项目有力有序推进。2023年，县级领导挂钩重点项目共97个，涵盖工业、农业、交通、水利、市政、房地产、能源、社会事业等重点行业和重要领域，实地走访项目178次，电话沟通89次，召开调度会议18次，围绕项目要素保障、资源调配、投资进度等关键环节为企业排忧解难，让“无缝隙”服务、“零距离”交流成为常态。三是招投标工作情况。严格按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，结合国家、省州出台的相关文件精神，认真全面组织开展招投标监督管理工作。四是贯彻落实全国深化“放管服”改革。认真贯彻落实《云南省发展和改革委员会关于云南省投资项目在线审批监管平台正式全面运行的通知》（云发改投资〔2017〕835号）精神，积极推动投资项目在线审批监管平台建设，除涉及国家秘密的项目外的各类审批事项都必须通过在线平台实行网上受理、办理、监管和服务，简化项目备案程序，除《云南省企业投资项目核准和备案实施办法》所要求提供的材料外，严禁增设其他条件。五是重大项目建设方面。聚焦重大基础设施、产业发展、新型城镇化、社会事业等重点领域，围绕2024年专项债券及中央预算内项目支持方向和投向领域，强化重大项目谋划储备工作。六是争取上级补助资金情况。前三季度共争取中央预算内投资、省预算内投资等上级资金项目10项。
4.抓好社会事业各项工作。一是根据中央预算内投资项目的相关要求，指导和督促各项目单位推进项目建设工作。二是认真开展项目储备、争取资金和项目前期工作，上报29个2024年重大政府投资储备项目，4个产粮大县公共服务设施卫生项目、14个产粮大县公共服务设施教育项目、1个产粮大县公共服务设施养老项目、1个其他社会事业殡葬项目、8个文化旅游设施建设项目、1个全民健身项目。三是加大对涉及社会事业的项目把好审批关，建设过程中监督管理，并参与项目竣工验收，提出验收意见。四是认真履行县高尔夫球场项目综合治理办公室工作职责，按时上报整治工作情况。
5.抓好粮食安全工作。一是认真落实粮食安全党政同责。由县发改牵头，完成州级对勐海县党委政府落实耕地保护和粮食安全责任制的考核，根据中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室印发《关于2022年度县（市）党委政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核结果的通报》的通知，按照最终得分=自评分×40%+部门评分×60%的计分标准，我县考核得分99.34分，位居全州第一。二是规范粮食购销，强化政策性粮油储备。对政策性粮油承储企业开展储备粮油行业指导，规范招拍卖程序、完善轮换手续，按时保质保量完成地方储备粮的收储轮换工作。三是履行监督职责，维护粮油市场秩序稳定。认真落实《粮食流通管理条例》、《粮食质量安全监管办法》等制度，加强对全县粮油骨干企业和应急加工企业的监管，确保纳入统计范围的41家粮油企业（其中国企1家、企业合作社10家、个体户30家）正常运营，全力保障我县粮油市场平稳运行。
6.抓好价格稳控监管。一是严格落实价格收费政策。加强执收单位行政事业性收费价格监管，严禁擅立收费项目，自定收费标准及超标准收费等违规收费行为，并按照《关于在全县开展以案为鉴深入推进民生领域突出问题专项整治的工作方案的通知》（海办通〔2023〕30号）要求，对全县45家执收单位2020年以来的收费情况进行了全面梳理。二是加大事中事后价费监管。2022年度收费单位年审金额3,376.59万元，同比增长2.19%。三是加强市场价格监测预警。重点监测37个主要农副产品有无断供、抢购、囤积等情况，并每周对所监测商品的市场价格动态、价格走势进行科学研判（形成分析报告），妥善处置发现的苗头性和倾向性问题，切实维护消费者正当的价格权益。目前，我县主要农副产品市场价格水平总体保持稳定（涨幅均在可控范围内），市场商品供应充足。同时，加强“元旦、春节、五一、中秋、国庆”等假日市场重要商品的监测巡视工作，实行预警预报，确保市场价格基本稳定。
7.深入推进“营商环境提升年”活动。一是制定政策文件。印发实施《勐海县打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》《勐海县优化营商环境“暖心行动”工作方案》《勐海县“营商环境提升年”实施方案》《勐海县深入开展“作风整顿年”活动营商环境集中整治行动工作方案》等政策文件。二是做好信息上报工作。报送《勐海县学习宣传贯彻<云南省优化营商环境条例>的情况报告》《勐海县关于2022年度全省综合绩效考评指标“打造一流营商环境”排位靠后情况的自查检讨报告》等材料。三是建立月调度机制。组建勐海县营商环境工作群，各部门指派1名工作人员负责本单位营商环境工作，制定《指标牵头部门明细表》《勐海县贯彻落实云南省营商环境评价指标体系任务分解表》《勐海县市场主体倍增目标任务分解表》《县级牵头单位营商环境和促进市场主体任务清单》《月度汇报材料模板》《月评估量化表》《勐海县优化营商环境“暖心行动”工作推进情况调度表》《优化营商环境“暖心行动”正反面典型案例报送模板》，明确月报重点，确保工作落实落细。四是贯彻落实负面清单制度。认真贯彻落实市场准入负面清单，严格按照国家发改委印发《市场准入负面清单（2022年版）》，落实全国“一张清单”制度，清理清单之外违规设立的准入许可、准入环节违规设立的隐性门槛、违规执行的其他形式的负面清单，落实“非禁即入”。五是优化项目立项审批流程。政府投资项目管理规范，建立项目前期、实施、竣工全过程各环节管理制度并有效执行。贯彻落实《云南省政府投资管理办法》，制定政府投资项目计划，出台《勐海县促进民间投资健康发展政策措施实施细则》《勐海县政府投资零星工程项目管理暂行办法》，进一步明确政府投资项目审批及项目建设管理的要求，做好项目审批受理工作，保证项目资金来源有理有据，项目建设顺利进行。
8.加强党的建设，做好意识形态等重点工作。深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进“作风整顿年”各项活动，认真开展“八破八立”思想大解放，通过开展2轮大讨论活动，推动工作理念大更新、作风大转变、能力大提升、发展大跨越。一是抓实党建工作，筑牢战斗堡垒。全面落实党组主体责任，建立健全党组去书记抓党建工作责任清单、项目清单、考核清单，严格落实党建经费保障，加强基层党组织活动场所建设，抓好党组书记抓党建述职存在问题反馈整改及州委、县委有关问题涉及发改整改事项。截至2023年10月，召开党建工作专题会2次，安排部署全年工作；党支部开展“三会一课”“主题党日”等党内活动17次。二是压实责任，意识形态工作同步推进。把意识形态工作纳入党组中心工作的重要议事议程，不断强化党员干部的党性教育，增强党性意识，组织党员干部学习宣传党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把思想和行动统一到党中央精神上来，用党的理论创新成果武装头脑。逐步完善微信公众号、政务平台等，提高舆论宣传引导力，及时准确传递党委政府声音。截至2023年10月，召开意识形态工作、网络意识形态工作专题会2次，举办党组理论学习中心组学习10场次，不断加强党组班子自身建设，提升班子队伍综合能力。三是深入推进党风廉政建设。坚持反腐倡廉，深化作风建设，把纪律和规矩挺在前面，不断强化监督执纪问。2023年，专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，采取多种形式组织班子成员认真学习各级纪委全会精神，切实增强班子成员廉洁从政、遵纪守法的意识。坚持问题导向，把握运用好“四种形态”特别是“第一种形态”，坚持教育为先、预防为主的原则，重视和掌握干部队伍特别是班子成员在思想政治、廉洁自律、生活作风等方面的问题，对苗头性问题及时批评教育、提醒纠正。
9.积极落实国家安全责任制。严格按照《勐海县2022年度国家安全责任制考评细则》（海国安办〔2022〕1号）要求开展总体国家安全观的相关工作。分析研判落实我单位管辖领域内粮食安全首长责任制、月度经济运行分析、小水电站检查等相关工作，及时防范并化解风险。截止目前，无威胁国家安全的风险与问题发生。
10.全面抓好省委巡视反馈问题整改和“清廉云南”建设。一是深入学习贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要论述，高度重视省委巡视工作，牢固树立“抓好整改是本职、整改不力是失职、不抓整改是渎职”的观念，始终坚持问题导向，层层传导压力，确保巡察反馈问题整改落实到位。目前，牵头的两项事项均已完成整改；二是深入推进“清廉云南”建设工作，前后召开动员会、推进会、学习会、部门协调等6次会议，结合实际制定实施方案，成立以局党组书记、局长为组长的工作领导小组，牵头开展优化营商环境“暖心行动”和重大项目审批监管“阳光行动”两项行动，剩余8项行动，均对标问题按质按量有序推进，做到按要求、时限报送进展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构。包括：（1）办公室、（2）综合体改股、（3）投资管理股、（4）农村经济发展股、（5）社会发展股、（6）价格管理股、（7）粮食管理股、（8）国动办。所属单位1个：勐海县价格和认证中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐海县发展和改革局
2.勐海县价格和认证中心
纳入勐海县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县发展和改革局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县发展和改革局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县发展和改革局2023年度收入合计11,939,051.08元。其中：财政拨款收入11,939,051.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12,723.16元，下降0.11%。其中：财政拨款收入减少11,056.36元，下降0.09%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1,666.80元，下降100.00%。主要原因分析：1.今年由于工资变动，基本支出增加； 2.项目资金减少，主要是公共充换电基础设施建设补助、疫情资金等项目资金减少。
二、支出决算情况说明
勐海县发展和改革局2023年度支出合计11,940,521.08元。其中：基本支出6,693,858.53元，占总支出的56.06%；项目支出5,246,662.55元，占总支出的43.94%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11,612.56元，下降0.10%。其中：基本支出增加869,024.82元，增长14.92%；项目支出减少880,637.38元，下降14.37%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因分析：1.今年由于工资变动，基本支出增加； 2.项目资金减少，主要是公共充换电基础设施建设补助、疫情资金等项目资金减少；3.州发改委拨入经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,693,858.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,207,798.57元，占基本支出的92.74％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费486,059.96元，占基本支出的7.26％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,246,662.55元。其中：基本建设类项目支出2,880,399.55元。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财建字〔2023〕75号重大项目办工作经费64,400.00元；主要用于办公设备购置、宣传等；
2.海财预字〔2023〕103号2020年至2021年农产品成本调查经费48,800.00元，主要用于农产品成本调查个人补助及办公费；
3.海财建字〔2023〕404号工作经费56,900.00元，主要用于党建工作宣传；
4.海财建字〔2023〕297号改制企业退休及困难人员中秋节慰问经费48,600.00元，主要用于中秋节慰问改制企业退休及困难人员；
5.海财建字〔2023〕1号粮食安全行政首长责任制专项经费42,265.00元，主要用于支付粮食安全工作产生的办公费和差旅费、办公设备购置等;
6.海财建字〔2023〕1号县级储备粮油仓库仓储设施设备更新及维修改造经费300,000.00元，主要用于粮油仓库仓储设施设备更新及维修改造；
7.海财建字〔2023〕294号应急救灾物资经费1,433,600.00元，主要用于购买应急物资；
8.海财建字〔2023〕31号改制企业退休及困难人员2023年“春节”慰问经费48,800.00元，主要用于春节慰问改制企业退休及困难人员；
9.海财建字〔2023〕56号援缅医疗物资经费160,000.00元，主要用于购买疫情物资；
10.海财建字〔2023〕113号公共充换电基础设施补贴资金74,100.00元，主要用于充电桩补助；
11.海财建字〔2023〕142号2014年度边境一线兴边富民片区综合示范项目二标段工程尾款经费262,624.00元，主要用于工程建设尾款；
12.海财建字〔2023〕195号澜沧江流域流沙河（勐海段）生态综合治理与绿色产业融合发展EOD项目经费1,736,000.00元，主要用于项目建设前期经费；
13.海财建字〔2023〕289号2023年州级前期经费绿美建设项目前期经费560,000.00元，主要用于项目前期经费；
14.海财建字〔2023〕379号2023年度部分防灾减灾专项经费63,724.00元，主要用于租赁费、专用材料费等；
15.海财建字〔2023〕382号2023年农产品成本调查经费23,604.00元，主要用于办公费、差旅费和对个人补助
16.其余为上年结转资金1,470.00元和涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出11,939,051.08元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少11,056.36元，下降0.09%,主要原因是：1.今年由于工资变动，基本支出增加； 2.项目资金减少，主要是公共充换电基础设施建设补助、疫情资金等项目资金减少；3.州发改委拨入经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,124,720.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.92%。主要用于本单位和下属事业单位人员经费支出、日常公用经费支出及其他发展与改革事务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,470,977.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%。主要用于发放离退休人员工资、缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育保险等；
9.卫生健康（类）支出693,280.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险等；
10.节能环保（类）支出1,810,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。主要用于充电桩补助；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出140,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于工程建设；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出415,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出1,839,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%。主要用于优质粮食工程、粮库智能化升级改造、开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出443,999.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于项目建设；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，决算为45,758.75元，完成年初预算的50.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为34,711.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.86%，完成年初预算的86.78%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为11,047.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.14%，完成年初预算的22.09%，具体是国内接待费支出决算11,047.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为45,758.75元，完成年初预算的50.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为34,711.75元，完成年初预算的86.78%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为11,047.00元，完成年初预算的22.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因1.我单位厉行节约，严格控制修车、洗车次数。2.认真执行压减公用经费支出的要求，规范单位公务用车使用制度。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,816.69元，下降9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00降%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,287.69元，下降13.22%；公务接待费支出决算增加471.00元，增长4.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.我单位厉行节约，严格控制修车、洗车次数。2.认真执行压减公用经费支出的要求，规范单位公务用车使用制度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县范围内固定资产投资，能源、农村经济发展、粮食、物价、工业等行业所需工作的监督、指导、检查车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门亲临我县调研、检查及指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县发展和改革局2023年机关运行经费支出486,059.96元，比上年增加12,528.65元，增长2.65%，主要原因分析：人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费、 水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县发展和改革局资产总额893,166.15元，其中，流动资产176,182.71元，固定资产683,956.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产33,025.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,494.30元，其中固定资产增加93,983.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4,233,342.91元，其中：政府采购货物支出1,724,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出2,509,342.91元。授予中小企业合同金额4,228,735.00元，其中：授予小微企业合同金额1,602,735.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53282205049501111
勐海县发展和改革局2023年度部门决算20241021015209051.xlsx.xlsx