勐海县发展和改革局2023年预算公开说明
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勐海县发展和改革局2023年预算公开
目录
第一部分 勐海县发展和改革局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县发展和改革局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县发展和改革局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县发展和改革局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析国内外经济形势，统筹协调全县经济社会发展；拟订全县和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
2.研究分析全县经济形势和发展情况，开展宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
3.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。
4.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员相关工作。
5.拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施。
6.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与环境资源协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
7.负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划, 提出城镇化发展战略和重大政策措施；研究分析全县参与次区域合作的发展情况，及时向县委、县政府提出调整全县参与次区域合作的战略、对策；负责全县县域经济协作的统筹协调。
8.提出县域内全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排国家分配和县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开放重大投资项目和大额用汇投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；会同相关部门关于投资项目报件的咨询接件、录入分办、初步审查、受理审批、查询反馈和跟踪监督，推动实施审批事项授权办理、重点项目并联审批、企业重大项目代办和三级联动审批等工作；负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调和指导；负责全县招标投标活动的指导、协调和综合监督工作。
9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订能源发展规划、年度计划、产业政策；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡；负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取等工作。
10.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。
11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进社会事业建设，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。
12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
13.贯彻国家和省、州有关价格收费管理的法律法规和政策；履行好定价管理权限；负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理与审批；负责收费统计管理工作；监督、指导、协调全县价格收费管理工作；组织实施重要农产品成本调查，负责县级定价垄断行业、公用事业、公益服务价格成本监审。负责辖区内的关系民生重要商品市场价格和服务价格的监测工作。
14.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
15.贯彻落实国家、省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食产业发展规划；承担粮食流通和物资储备体制改革工作，指导国有粮食企业改革；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出地方储备粮的规模、总体布局，收储、动用县级储备粮的建议；研究提出县级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理；拟订粮食流通和物资储备管理的相关政策和规范性文件，并监督执行；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全，原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；监督执行粮食储存、运输的技术规范，监管国有粮食企业；负责粮食流通的行业管理；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；执行粮食收购市场准入标准；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，落实粮食风险基金；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责勐海县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。
16.组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。承担全县煤炭行业管理工作；负责拟定煤炭工业发展规划并组织实施；承担全县煤炭生产运行调度；依法对煤炭资源开发进行管理和监督；负责申报煤炭生产许可证和煤炭产品经营资格证。拟定燃料乙醇等新兴产业的规划和政策并组织实施。
17.划入县民政局、县商务局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。
18.划入县科学技术和工业信息化局的电力行政管理和电力需求管理职责，煤炭行业管理职责，燃料乙醇的行业管理、产业发展职责。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，分别是：1.办公室；2.综合体改股；3.投资管理股；4.农村经济发展股；5.社会发展股；6.价格管理股；7.粮食管理股；8.国动办。
所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，是：勐海县价格认证中心。
（三）重点工作概述
1.深入学习党的二十大精神，推动学习走深走实走细。坚定不移旗帜鲜明讲政治，运用好“党组理论学习中心组”、党组会、班子会，通过“三会一课”、专题培训、视频教学、网上学习等方式，坚持集中学习与个人自学相结合，深入学习党的二十大，不断强化理论学习，切实树牢“四个意识”，增强“四个自信”。坚决做到“两个维护”。按照县委宣传部有关要求，制定学习计划，按计划抓好学习贯彻落实。
2.进一步抓实党建责任。切实提高政治站位，深化思想认识，严格落实党组抓党建工作责任制，坚持目标导向和问题导向，带好队伍、管好干部、抓实党建，履行好“一岗双责”，真正把抓基层、打基础责任落实到位。
3.当好参谋助手，确保全县经济发展行稳致远。（1）科学合理地提出全县2023年国民经济和社会发展计划，为县委、县政府科学决策经济工作提供依据。（2）密切跟踪经济运行情况。对照全年目标，倒排时间节点，按月开展冲刺工作，持续发挥稳增长各项政策措施带动效应，及时破解增长瓶颈。（3）狠抓薄弱环节重点环节。对尚处于负增长状态的指标，加大经济运行的跟踪监测力度，采取有针对性的补救措施，加快补齐短板，有效助力经济增长。（4）做好入库统计工作。进一步加强对企业、项目的跟踪服务，做好新上规模企业和固定资产项目申报入库工作，做到“应统尽统”。
4.夯实发展基础，着力扩大有效投资规模。（1）抓政策研究，提高项目申报准确性。进一步明晰今后一段时期内国家的宏观政策和支持边疆地区发展的措施，在深化改革、转型发展方面提出新思路、新举措，找准项目编报的切入点，全力提高编报项目的准确性、可行性，使之既切合我县实际，又符合国家投资导向。 （2）抓项目储备，争取国家更大支持。合理安排2023年中央预算内投资年度投资计划，重点跟踪国家、省、州在保障性住房建设、城镇供排水、高等级公路、铁路、机场、公检法司、新型能源、口岸建设等方面的投资动向。贮备一批打基础、管长远、辐射效应强的投资项目；加强项目策划、包装、论证工作，夯实项目前期工作，达到随时可报、可批的程度。（3）抓项目申报和跟踪，力促项目挤进投资盘子。在跟踪项目是否纳入到投资计划（规划）上下功夫，力促2023年向上申报的项目尽可能多的纳入到国家、省投资计划盘子。 （4）抓项目管理，推动项目竣工达效。重点监测500万元以上固定资产投资项目，及时查找存在的问题和原因，及时提出对策、建议。同时对县委、县政府所部署的重大项目，根据项目管理要求，积极做好审批、核准、备案等工作，强化论证向社会资本开放的基础设施和公共服务项目，引导客商投资，确保项目引得进、批得下、留得住。
5.乡村振兴打开新局面。（1）扎实做好易地搬迁后续扶持。积极争取中央、省预算内资金和省级财政以奖代补资金，重点申报以工代赈资金、以奖代补资金，完善安置点基础设施和公共服务设施，推动产业发展。（2）充分发挥以工代赈“赈”的作用。谋划易地扶贫搬迁安置点实施的项目，让搬迁群众直接受益。要尽可能的提高劳务报酬发放比例，至少要达到20%以上。建立“十四五”以工代赈项目库，结合我县发展实际，分年度、分项目做好规划和储备工作。（3）持续开展消费帮扶。协调行业部门各司其职、各负其责，在帮销、促产、拓宽外销、解困等方面发力，积极扩大消费。建立健全多部门沟通协调的工作机制，促进部门间信息互通、工作联动、力量整合，确保消费帮扶各项工作措施精准有力，政策扎实有效。狠抓责任落实。要将消费帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要抓手，要压紧压实工作主体责任。（4）加强项目谋划储备。 坚持需求导向、问题导向，聚焦居民饮水安全、防洪度汛、重大产业布局、农田灌溉等重点任务，按照“尽力而为、量力而行”的原则，深入完善项目前期工作，抓紧办理项目审批前置要件，做细做实项目储备，做到立项审批程序完备，建设条件基本落实，确保中央预算内投资一经下达即可开工建设，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。
6.全面做好粮食安全生产工作，牢牢保住饭碗。（1）围绕粮食安全行政首长责任制，认真做好县级储备粮油的轮换、管理等工作，不定期对承储我县成品粮的企业进行全面检查，确保县级成品粮在关键节点能够“拉的出、供的上”，切实加强粮食流通监督管理，进一步完善我县粮食安全保障体系。（2）组织做好粮食收购政策的宣传，强化收购市场监督检查，对全县粮食企业开展监督检查。（3）加强与企业的合作，建立多元化的粮食储备体系，加强粮食生产、加工、储备中的关键核心技术，完善粮食科技推广服务体系，提高粮食科技进步贡献率和仓储科技应用水平，做好“优质粮食工程”项目申报，大力支持曼香云天等粮食企业，发展壮大县级粮食产业，构建政府主导、企业和农民积极参与的多元化粮食储备体系。（4）加大对基层储备粮油仓库及仓储设施设备的扶持力度，改善粮油保管条件，维修、改造基层仓库，尽快构建完善的粮食仓储物流体系，通过新建、扩建与改造、淘汰相结合，加快实现基层仓储设施的优化升级，不断提高粮库现代化管理水平。（5）逐步完善救灾物资管理机制，根据职能和业务范围，加强对救灾物资的管理，提高相关人员的业务能力，确保发生突发事件时快速调动物资。
7.加快构建现代产业体系，推动经济体系优化升级。（1）遵循“产业生态化、生态产业化”的总体思路，抓紧布局战略性新兴产业、未来产业。（2）打好“健康生活目的地”这张王牌。围绕创建“康养旅居示范县”强化顶层设计，展现勐海生态之美、文化之魂、特色之基、时代特征，加快机制创新，聚焦“文、游、医、养、体、学、智”全产业链，推动健康产业与旅游、体育、文化、教育等产业融合发展，把勐海打造成康养旅居示范，打响“西双版纳春城”名片。（3）加快“数字勐海”建设，加快5G网络覆盖。加快政务、交通、旅游、农业、物流等数字化、智能化改造，不断提升数字经济发展支撑能力。
8.继续深化“放管服”改革，激发市场主体新活力。（1）认真抓好经济体制改革工作，推动出台一批重大专项改革方案。（2）做好信用体系建设工作，牵头带动部门抓好信用信息上传工作，帮助符合条件的企业进行信用修复。（3）做好优化营商环境工作。深化招投标监管，加强招标投标核准工作、加强招标事项核准情况督查。
9.坚定不移推进全面从严治党，为各项工作的落实保驾护航。始终把党的政治建设摆在首位，坚持党要管党、全面从严治党，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，认真落实党风廉政建设党组主体责任和“一岗双责”。坚持党管意识形态，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权，坚决守好“责任田”。进一步加强思想政治教育队伍建设，高度重视网络安全，牢牢把握网络意识形态主导权。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29名，其中：行政编制 21名，工勤人员编制5名，事业编制3名。在职实有27人，其中：财政全额保障 27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中： 离休 2人，退休37人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门预算总收入614.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入614.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.15万元。
与上年对比增加89.77万元，增加17.12 %，增加的原因主要是：1.基本工资调标。2.社会保险、住房公积金等增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入614.01万元，其中：本年收入614.01万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款614.01万元（本级财力614.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加89.77万元，增加17.12%，增加的原因主要是：1.基本工资调标。2.社会保险、住房公积金等增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出614.16万元。财政拨款安排支出614.01万元，其中：一般公共预算安排支出614.01万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.15万元。与上年对比增加89.52万元，增加17.06 %，增加的原因主要是：1.基本工资调标。2.社会保险、住房公积金等增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出614.01万元，其中：基本支出578.01万元，项目支出36.00万元。比2022年预算数增加89.77万元，增加17.12%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出578.01万元，比2022年预算数增加89.77万元，增加17.12%。 增加的原因主要是：1.基本工资调标。2.社会保险、住房公积金等增加。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.45%比2022年预算增加85.84万元，增加21.33%，增加的原因主要是：1.基本工资调标。2.社会保险、住房公积金等增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.77%，比2022年预算增加2.65万元，增加4.92%，增加的原因主要是：2023年公用经费没有压减，所以较去年增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.56%，比2022年预算增加1.43万元，增加4.66%，增加的原因主要是今年增加了春节、元旦、中秋对国企下岗离岗人员慰问。
（4）资本性支出占基本支出的0.22%，比2022年预算减少0.15万元，下降11.11%，减少的原因主要是办公设备采购减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排36.00万元，如办公费、差旅费等开支。与2022年预算相比无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出347.40万元，主要用于行政人员工资、一般办公支出。
2.一般公共服务支出—发展与改革事务—物价管理支出36.85万元主要用于事业人员工资、物价管理等日常支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休支出行政单位离退休34.73万元，主要用于离退休干部工资发放和慰问等支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出46.09万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费用。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出23.05万元，主要用于缴纳职工职业年金费用。
6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.30万元，主要用于遗属人员补助。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.68万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.44万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.06万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.75万元，主要用于在职人员工伤、大病保险缴纳。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金38.66万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
12.粮油物资储备支出—粮油物资事务—信息统计36.00万元，主要用于粮食管理、宣传、监控等。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资109.84万元（其中：基本支出109.84万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴127.73万元（其中：基本支出127.73万元，项目支出0.00万元）
奖金61.16万元（其中：基本支出61.16万元，项目支出0.00万元）
绩效工资21.78万元（其中：基本支出21.78万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费46.09万元（其中：基本支出46.09万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费23.05万元（其中：基本支出23.05万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费24.13万元（其中：基本支出24.13万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0.00万元）
住房公积金38.66万元（其中：基本支出38.66万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费7.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出2.00万元）
水费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元）
电费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）
邮电费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）
差旅费4.44万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出1.44万元）
培训费0.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.56万元）
公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0.00万元）
福利费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出36.05万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出30.89万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费31.84万元（其中：基本支出31.84万元，项目支出0.00万元）
生活补助0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.10万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.90万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，0.15万元。减少0.07万元，减少31.81%，减少的原因主要是粮油监测经费减少0.07万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2023年政府采购预算4.60万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0.00万元，比2022年增加3.25万元，增加240.74%，增加的主要原因是：今年我单位增加了车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务、其他商业保险服务。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。无增减变化的原因主要是我单位本年度无因公出国（境）经费安排。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待批次为60次，共计接待830人次。无增减变化的原因主要是我单位按照中央八项规定，严格控制公务接待费经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是我单位无公务用车购置费用安排；公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变化的原因主要是我单位按照中央八项规定，严格控制单位车辆运行经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县发展和改革局2023年机关运行经费54.75万元，比上年增加6.78万元，增加14.13%，增加的原因是：2023年公用经费没有压减，所以较去年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（3）勐海县发展和改革局下属事业单位勐海县价格认证中心，2023年日常公用经费2.94万元，比上年增加0.28万元，增加10.53%，增加的原因是：2023年公用经费没有压减，所以较去年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县发展和改革局资产总额301.55万元，其中，流动资产14.49万元，固定资产282.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.98万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少46.24万元，其中固定资产减少6.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产527项，账面原值44.86万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县发展和改革局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282205049500111
勐海县发展和改革局2023年部门预算公开表20230224040115067.xlsx