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勐海县发展和改革局2021年度部门决算公开

作者 :郝会梅 来源 :勐海县发展和改革局 访问次数 : 发布时间 :2022-10-20

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勐海县发展和改革局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐海县发展和改革局概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐海县发展和改革局设7个内设机构,分别为(1)办公室、(2)综合体改股、(3)投资管理股、(4)农村经济发展股、(5)社会发展股、(6)价格管理股、(7)粮食管理股。

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究分析国内外经济形势,统筹协调全县经济社会发展;拟订全县和优化重大经济结构的目标和产业政策;提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议;受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。 

2.研究分析全县经济形势和发展情况,开展宏观经济的预测、预警;研究全县国民经济和社会发展的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。

3.研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出改革开放和促进发展的建议,指导和推进全县总体经济体制改革。

4.组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员相关工作。

5.拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施。

6.推进可持续发展战略,综合分析研究经济社会与环境资源协调发展的重大战略问题,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

7.负责拟订县级专项规划年度审批计划,与有关部门共同组织论证专项规划草案,负责专项规划的相关协调和衔接工作,会同有关主管部门联合审批发布县级专项规划,负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划提出城镇化发展战略和重大政策措施;研究分析全县参与次区域合作的发展情况,及时向县委、县政府提出调整全县参与次区域合作的战略、对策;负责全县县域经济协作的统筹协调。 

8.提出县域内全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;安排国家分配和县财政性建设资金,指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开放重大投资项目和大额用汇投资项目;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标;安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目;会同相关部门关于投资项目报件的咨询接件、录入分办、初步审查、受理审批、查询反馈和跟踪监督,推动实施审批事项授权办理、重点项目并联审批、企业重大项目代办和三级联动审批等工作;负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调和指导;负责全县招标投标活动的指导、协调和综合监督工作。   

9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,组织拟订能源发展规划、年度计划、产业政策;统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡;负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

10.推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。 

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;推进社会事业建设,研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。 

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调社会事业发展和改革中的重大问题。 

13.贯彻国家和省、州有关价格收费管理的法律法规和政策;履行好定价管理权限;负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理与审批;负责收费统计管理工作;监督、指导、协调全县价格收费管理工作;组织实施重要农产品成本调查,负责县级定价垄断行业、公用事业、公益服务价格成本监审。负责辖区内的关系民生重要商品市场价格和服务价格的监测工作。

14.研究分析国内外市场状况,负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。 

15.贯彻落实国家、省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食产业发展规划;承担粮食流通和物资储备体制改革工作,指导国有粮食企业改革;承担粮食监测预警和应急责任;负责粮食流通宏观调控的具体工作;研究提出地方储备粮的规模、总体布局,收储、动用县级储备粮的建议;研究提出县级重要物资储备规划和品种目录的建议,组织实施县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理;拟订粮食流通和物资储备管理的相关政策和规范性文件,并监督执行;负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查;负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全,原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作;监督执行粮食储存、运输的技术规范,监管国有粮食企业;负责粮食流通的行业管理;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理;执行粮食收购市场准入标准;负责军队粮食供应管理;指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应,落实粮食风险基金;拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;负责勐海县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

16.组织实施电力调度,负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。承担全县煤炭行业管理工作;负责拟定煤炭工业发展规划并组织实施;承担全县煤炭生产运行调度;依法对煤炭资源开发进行管理和监督;负责申报煤炭生产许可证和煤炭产品经营资格证。拟定燃料乙醇等新兴产业的规划和政策并组织实施。

17.划入县民政局、县商务局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

18.划入县科学技术和工业信息化局的电力行政管理和电力需求管理职责,煤炭行业管理职责,燃料乙醇的行业管理、产业发展职责。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。绷紧疫情防控这根弦,坚持不懈做好常态化科学精准防控疫情工作。始终把疫情防控作为当前最重要的政治任务来抓,充分发挥职能作用,落实落细各项政策措施。牵头编制《勐海县人民政府关于印发勐海县贯彻落实省政府促进经济平稳健康发展22条措施意见实施方案的通知》及《勐海县促进经济发展10条措施》《全县2021年一季度经济工作方案》《勐海县2021年降成本工作重点》等政策文件,在开辟绿色通道、阶段性降低用电成本、申报中央银行贷款、加强融资支持等方面给予企业政策扶持,从加大财政金融支持、降低企业运营成本、支持企业复工复产、帮助企业开拓市场、强化项目建设服务、完善企业帮扶机制等六个方面全力支持企业项目有效应对疫情、加快复工复产并稳定生产。

2.推进脱贫攻坚巩固提升,决胜全面建成小康社会。扎实开展定点帮扶工作。紧紧围绕促进贫困群众增收脱贫目标,继续通过一对一帮扶、下派工作队员驻村,实行精准帮扶对策、干部结对帮扶办法,坚持产业帮扶到村、干部帮扶到户,开展节假日慰问等原则,认真履行脱贫攻坚责任。认真完善贫困户一户一档、校对挂钩明白卡数据,定期入户宣讲政策,带领贫困户开展人居环境卫生整治等工作。二是后续脱贫措施有力,让搬迁群众稳定脱贫致富。针对具体不同村寨、不同农户的实际情况,制定了短期和中长期相结合的产业规划。紧紧抓牢蔗糖和茶叶产业这两个不可替代的传统特色支柱产业,通过党组织+企业+农户”“订单式生产模式稳定增收。

3.围绕全年目标抓项目增投资,全力对冲疫情影响。坚持把扩大有效投资作为对冲疫情影响、保持经济平稳运行的关键一招。三季度,预计全县固定资产投资完成37.3亿元,同比下降4.6%。一是建立各项配套工作机制。625日正式建立重大项目综合协调推进工作机制,涵盖领导小组会议制度、综合协调办工作例会制度,重点行业推进机制,考核评价、激励推进机制,以及工作联络及信息通报制度。实行旬报告月摸排季开工的项目推进时序链,以省四个一重点项目、县20项重大项目为重要抓手,原则上每半月召开1次工作例会,跟踪重点行业投资运行和重大项目推进情况,协调推进行政审批、用地、资金等跨部门事项,研究解决重大项目推进中存在的困难和问题。每月组织重点行业领域主管部门集中办公,上月有关工作进展和重点项目推进情况。领导小组每季度召开1次会议,听取重大项目建设情况汇报,协调项目建设中存在的重大问题,研究部署下一阶段工作。二是我县列入2021年省四个一重点建设项目6项,总投资519.2亿元,年度计划投资33亿元。其中:竣工投产项目2项,总投资92.4亿元,2021年计划完成投资11亿元,主要包括景洪至勐海高速公路、勐海县中医医院整体搬迁(综合医疗区)建设项目;新开工项目3项,总投资340.8亿元,2021年计划完成投资22亿元,主要包括孟连至勐海高速公路、勐海工业园区中小企业孵化园建设项目、西双版纳茶乡”·勐海普洱茶旅游康养小镇;前期项目1项,景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段。三是我县列入2021“补短板、增动力省级重点前期项目8项,总投资18.39亿元,年度计划投资5.52亿元,目前,均在开展前期工作,主要包括勐海县勐阿中型水库建设项目、曼先水库建设项目、西双版纳智慧公交建设项目、勐海县县城智慧城市建设项目、勐海工业园区中部产业区道路及配套基础设施建设项目、勐海县第二小学新建建设项目、勐海县妇女儿童医院、勐海县中医医院医养结合建设项目(医疗养老康养区建设项目)。四是2021年勐海县20项重大项目总投资223.03亿元,2021年计划完成投资32.71亿元,目前开工9项,开工率45%1-9月完成投资约12.28亿元,占计划完成投资37.5%。涉及交通、水利、农业、社会事业、特色小镇、新型城镇化、能源、工业等领域,主要包括孟连至勐海高速公路、勐海县勐阿中型水库建设项目、勐海县传染病医院建设项目、勐巴拉普洱茶小镇建设项目、勐海县流沙河流域生态治理与修复项目、110千伏象山输变电工程、勐海工业园区中小企业孵化园等项目。五是狠抓项目开工入库。全年累计新增入库项目40项,总投资59.15亿元,年度计划完成投资14.35亿元,其中:下半年新增入库项目21项,总投资52.5亿元,年度计划完成投资3.95亿元。目前在库项目达118项,总投资199.84亿元,其中亿元以上项目59项。

4.抢抓窗口机遇全力争取上级资金,切实把政策优势转化为发展优势。一是下达2021年提前批次专债项目3项,总投资172.7亿元,下达专项债券6.9亿元。其中:孟连至勐海高速公路,总投资165.1亿元,下达专项债券5.4亿元;曼彦水库工程,总投资1.85亿元,下达专项债券0.5亿元;工业园区中小企业孵化园,总投资5.8亿元,下达专项债券1亿元。二是下达第二批专项债券6项,申请专项债券3.97亿元,其中:中医医院整体搬迁建设项目,总投资3亿元,下达专项债券0.57亿元;中医医院医养结合建设项目,总投资2亿元,下达专项债券1亿元;城镇污水处理设施及配套管网(县城东北片区污水处理厂及配套管网建设项目),总投资1亿元,下达专项债券0.6亿元;民族文化中心建设项目,总投资1.02亿元,下达专项债券0.37亿元;县城生活垃圾分类及收运收集转运一体化设施建设项目,总投资0.85亿元,下达专项债券0.5亿元;2021年城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目,总投资0.3亿元,下达专项债券0.16亿元。三是截至目前,2021年共争取上级资金项目13项,争取资金11948万元。一是下达中央预算内投资项目8项,下达中央预算内投资10938万元;主要包括主城区排水防涝设施建设项目、2021年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目、勐海县2021年高标准农田等项目。二是下达省预算内投资项目5项,下达省预算内投资1010万元,主要包括那达勐水库除险加固建设项目、布朗山乡坝卡龙村2021年基础设施建设等项目。

5.科学谋划十四五发展蓝图,全面开启勐海县发展新征程。一是邀请县级部门领导、乡镇人民政府领导、退休老干部、民主党派负责人、县人大代表和政协委员、工商联和无党派人士、企业家代表召开勐海县十四五规划系列座谈会;邀请州级专家和行业部门领导参加勐海县十四五规划纲要州级咨询会;并到云南省宏观经济研究院,邀请省委政策研究室原主任郑维川等7位专家及编制方云南省宏观经济研究院副院长孔祥玲,投资所所长、副研究员高英等9位编制组老师召开勐海县十四五规划纲要结题评审会。二是强化规划与重大战略的引领作用,编制好十四五规划纲要。先后开展四轮规划纲要征求意见,确保未来五年规划纲领贴合勐海发展实际,充分发挥纲要的指导性,通过县政府常务会、县委常委会、县人大常委会审议,并结合州委州政府勐海现场办公会议精神,对《纲要》进行了补充完善,最终于202199日印发《勐海县人民政府关于印发<勐海县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景 目标纲要》的通知》(海政发(202131号)。三是勐海县十四五规划建设项目共储备719项,项目总投资约2806.47亿元。涉及综合交通、能源保障、水网建设、互联网、产业发展、脱贫攻坚、农林业、城镇基础设施、房地产、社会事业、环境保护、口岸建设、政法基础设施等十四个项目领域。四是启动专项规划和行动计划编制工作,牵头负责《勐海县十四五健康养生产业发展规划》《勐海县十四五数字经济发展规划》《勐海县物流发展中长期规划(2021-2035)》《勐海县新型城镇化发展规划(2021-2035)》,以及《勐海县关于加快构建现代化产业体系的实施意见》《勐海县加快补齐全面建成小康社会短板行动计划》等一系列战略规划和重大专项的编制与制定,目前已与城市科学规划设计研究院有限公司签订4个专项规划编制合同,规划大纲已完成,正在编制初稿。

6.持续深化放管服改革,不断优化营商环境。一是推动投资项目在线审批监管平台建设。认真贯彻落实《云南省发展和改革委员会关于云南省投资项目在线审批监管平台正式全面运行的通知》(云发改投资〔2017835号)精神,除涉及国家秘密的项目外,项目审批、备案以及所涉及的各类审批事项都必须通过在线平台实行网上受理、办理、监管和服务。进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,按照省级清理规范的范围和原则,做到投资项目在线审批监管平台与政务服务平台的事项、代码一一对应,推进互联网+”政务服务建设。二是进一步优化项目审批流程。认真贯彻《西双版纳州人民政府转发省人民政府关于发布政府核准的投资项目目录(云南省2016年本)文件的通知》(西政发〔201745号)和《西双版纳州人民政府转发省人民政府关于印发云南省企业投资项目核准和备案实施办法文件的通知》(西政发〔201744号)精神。进一步放宽市场准入,核准目录以外的项目一律实行备案制。简化项目备案程序,除《云南省企业投资项目核准和备案实施办法》所要求提供的材料外,严禁增设其他条件。2021年我股加大了对窗口人员业务培训力度,确保窗口询问、办理事项做到零失误,满意率达100%2021年上半年,共审批130件,其中可行性研究报告审批33件,企业投资备案97件,办结率100%

7.全力保障粮食储备安全,筑牢经济社会发展生命线。一是认真落实粮食安全行政首长责任制。切实加强粮油储备管理工作重点抓好三落实,落实验收工作。我局全面完成县级储备粮轮换补库工作,及时会同县财政局、农业发展银行积极开展验收工作,确保地方储备粮数量真实、质量完好;落实保管工作。在坚持库点自查的基础上,我局开展定期不定期的粮食保管检查工作,确保收得进、管得住、调得动、用得上、出得了;落实轮换工作。按照正规合法招拍卖的方式,按时保质保量完成地方储备粮的收储轮换工作,做到轮换手续完善,资金回笼及时,符合推陈储新要求。二是加强粮食流通监督管理工作,规范粮食市场秩序。认真贯彻落实《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查暂行办法》有关规定和要求,依法履行粮食行政管理职责,规范粮食市场秩序,切实维护农民利益。截止目前,重大节假日、重要时段深入各乡镇检查6次,检查粮油经营户30余户,检查粮油合计1500余吨。三是加强救灾物资管理、发放。按照条块结合、以块为主的原则,实行物资分级储备管理,发放帐篷、棉被、衣服等物资给各乡镇。

8.落实价格稳控监管工作,着力保障和改善民生。一是严格落实价格收费政策,规范涉企价格收费行为。根据《云南省发展和改革委员会关于清理取消城镇供水供电供气供暖行业不合理收费的通知》(云发改价格〔2021187 号)文件要求,组织了勐海县水务开发投资有限公司和勐海大业燃气有限公司两家水、气行业开展企业内部收费清理工作,从两家企业报送的材料看,均能严格执行国家规定的价格收费政策,未出现擅立收费项目,自定收费标准及不合理收费的行为。二是加大事中事后价费监管,确保收费合理合规按照《云南省发展和改革委员会关于开展 2020年度行政事业性收费统计工作有关事项的通知》要求,完成了2020年度行政事业性收费情况统计并录入全国收费动态监管系统。2020年度收费单位年审金额为2817.64万元,其中:行政性收费761.72万元,事业性收费1290.91万元,教育收费765.01万元。另外,全年防空地下室易地建设费减免金额共计65.16万元。从收集上来的年审报表情况看,各执收单位均能严格按照2020年国家、省州下发的有关取消、降低、减免行政事业性收费文件规定的收费标准进行收费,没有出现违规收费的情况。随着减税降费政策的贯彻落实,执收单位、收费项目、收费金额呈现逐年减少趋势,政策红利得到了一定释放。三是加强市场监测预警,发挥参谋助手作用为切实做好粮油、肉蛋等重要农副产品及医药用品市场价格监测预警工作,每周由专人进行市场价格巡察,对县城大兴、好又多、维客等三个超市、两个集贸市场和一家粮油购销公司所经营的粮、油、肉(含鱼、蛋、禽)、菜、水果等32个主要农副产品和医用口罩、抗病毒药物、消毒用品等7个相关疫情防护药品(用品)及农药、化肥、农膜等11个农资品种共计50个商品的价格开展监测,重点了解监测商品有无断供、抢购、囤积等情况,并对一周来的市场价格动态、价格走势进行科学研判,妥善处置发现的苗头性和倾向性问题,切实维护消费者正当的价格权益。目前,我县主要农副产品市场价格水平总体保持稳定(涨幅均在可控范围内),市场商品供应充足。四是强化成本调查与监审,提供定价科学依据为便于省处及时掌握县级农业生产成本,对我县承担的水稻、甘蔗、茶叶和橡胶等7个主要农产品的生产成本进行了年度调查核算、汇总,并形成简要分析材料上报省处。同时,按照《云南省发展和改革委员会关于印发长江经济带污水处理定价成本监审实施方案的通知》(云发改价格〔20201098号)文件要求,对勐海县水务产业有限公司的污水处理成本进行了监审,目前监审工作已进入审核总结阶段。

9.压紧压实管党治党责任,以高质量党建引领高质量发展。深刻领会习近平总书记关于践行初心使命,激发奋进新时代的力量的重要指示,充分认识主题教育有期限、践行初心无穷期,做到学习跟进、认识跟进、行动跟进,切实把学习成效转化为应对风险挑战、推动事业发展的治理能力和工作水平。一是全力抓好机关党建。提升智慧党建建设水平,深入开展互联网+党建建设,党建的组织引领、政治核心作用和党组织战斗堡垒、党员先锋模范作用在疫情防控、脱贫攻坚、生态环境保护、基层治理中得到充分发挥。严格落实三会一课制度,全局领导班子成员带头参加支部组织生活,带头上党课4次,开展支部主题党日活动12次、支部委员会6次、党员大会4次。二是坚决扛起党管意识形态的政治责任,将意识形态工作纳入党建工作责任制,抓紧抓实全委理论武装工作,年内组织开展党组理论学习中心组学习11次、干部职工学习15次。充分发挥党员志愿者的先锋模范作用,常态化开展志愿服务活动。上半年共开展志愿服务40余次,出动人员800余人次。加强网格评论员队伍建设,选择政治素质较高的2名同志担任网络评论员,强化网上舆情信息的监管和引导,更好地运用网络传播规律,弘扬主旋律,激发正能量,服务党委和政府中心工作。三是落实全面从严治党主体责任制。制定印发了《中共勐海县发展和改革局党组关于2021年度落实党风廉政建设主体责任清单和2021年度党风廉政建设工作要点》《勐海县发展和改革局2021年廉政风险防控清单》等相关文件,推进党风廉政建设责任制的落实。结合实际,开展形式多样的警示教育,组织干部职工到警示教育基地接受教育,对新任的股所级干部开展集体廉政谈话和向廉政家访。在元旦、春节、五一、端午等重要节假日前开展廉政提醒谈话,及时通报违反中央八项规定等典型案例,提高干部职工自律意识和拒腐防变的能力。四是强化政府信息公开工作。落实专人维护门户网站,在项目建设、物价监管和国民经济与社会发展等方面做好主动公开。

10.加强学法用法,提高依法执政能力。一是学法与理论学习中心组学习相结合。将法治学习作为党组理论学习中心组重要的学习内容之一,学习《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》、《保密法》《刑法》等多部党规国法,深入理解习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,提高法律素质。二是开展普法宣传。依托宣传栏、宣传手册、微信公众号、门户网站经常开展防范非法集资等宣传,提高群众风险防范意识与金融诈骗识别能力。三是完善法制审核制度,严格遵守重大行政决策程序。对局内部重大事项的范围进行确认,对决策程序进行明确,凡是做出的重大行政决定,都必须经过局党组共同研究和相关股室审核程序,进一步规范重大事项决策行为,强化决策责任,减少决策失误,提高决策质量,使我局行政决策迈入规范化、制度化的良性轨道。

11.其他重点工作。一是特色小镇工作。自省委、省政府作出加快特色小镇建设的决策部署以来,勐海县紧盯世界一流、中国唯一的创建目标,把特色小镇作为实施乡村振兴战略的重要途径、建设美丽县城的重要抓手、打造健康生活目的地的重要平台、打赢脱贫攻坚战的重要措施,进而推动高质量跨越式发展的重要工作来抓。在省、州的关心支持下,勐巴拉雨林小镇于20199月获云南省特色小镇命名,获奖补资金1.5亿元,2021年上半年获云南省特色小镇回头看奖补资金1亿元;恒春雨林康养小镇进入全省首批康养小镇创建名单,大益小镇、茶乡·普洱茶小镇前期工作稳步推进,特色小镇规划发展思路进一步清晰。二是勐海县美丽县城建设。根据《云南省人民政府关于美丽县城建设的指导意见》中干净、宜居、特色三大要素,勐海县认真对照21项大指标59项小指标,在充分考虑、结合实际的基础上,建立完善美丽县城建设项目库。目前,勐海县美丽县城建设21项大指标,已达标18项,达标率86%59项二级指标,已达标55项,达标率93.2%。加快建设勐海美丽县城项目,是建设西双版纳世界旅游名城、打造国际旅游目的地、推动全县旅游产业转型升级的需要,我们将全面对标对表,找准差距、补齐短板、迎头赶上,力争创建省级美丽县城。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,我们的工作与县委、县政府的要求还有差距,与人民群众期盼还有差距,作为综合经济部门,工作中还存在许多不足:一是政治站位有待进一步提高,对党的基本理论、基本路线、基本方略和中央决策部署学习把握不够、落实不够坚决,解决急、难、险、重任务的能力需进一步提高。二是工作作风有待进一步改进。工作上创造性、灵活性不够,如何在危机中育新机、于变局中开新局探索研究不够深入,对新形势下发展改革工作的新思路和新招数不多,解决实际问题的能力不够强;三是理论学习有待进一进加强。面对日趋变化的的国际国内形势和经济社会快速发展的新时代,部分干部对理论知识,特别是对产业政策、法律法规、经济管理和社会知识的学习研究还有一定的差距,学以致用方面做得不够。对此,我们一定高度重视,认真加以解决。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:勐海县发展和改革局(行政单位)、勐海县价格和认证中心(事业单位)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县发展和改革局2021年末实有人员编制29人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制5人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员5人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

勐海县发展和改革局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、无使用政府性基金安排的支出,也无国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县发展和改革局2021年度收入合计8,931,070.69元。其中:财政拨款收入8,928,850.69元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,220.00元,占总收入的0.02%。与上年对比收入合计减少7,923,606.42元,减少35.97%,其中:财政拨款收入比上年减少5,137,527.90元,减少36.52%,主要原因是县级储备粮轮换价差亏损专项资金减少126万元,偿还拖欠民营企业中小企业欠款减少109万,专用应急政府医用检测设备储备项目专项资金减少279万元。其他收入比上年减少32,240.00元,减少93.55%,主要原因是:州上拨的粮油调查经费减少。

二、支出决算情况说明

勐海县发展和改革局2021年度支出合计8,968,630.69元。其中:基本支出7,550,353.30元,占总支出的84.19%;项目支出1,418,277.39元,占总支出的15.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少5,145,560.50,减少36.46%,主要原因分析:1.其他收入减少1万元, 2. 项目资金减少:县级储备粮轮换价差亏损专项资金减少126万元,偿还拖欠民营企业中小企业欠款减少109万,专用应急政府医用检测设备储备项目专项资金减少279万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障勐海县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,550,353.30元。与上年对比增加108,416.75元,主要原因分析:人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,086,630.18元,占基本支出的93.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,723.12元,占基本支出的6.14%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障勐海县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,418,277.39元。与上年相比减少5,253,977.25元,减少78.74%。主要原因分析:州发改委拨粮油调查经费减少4万元, 粮轮换价差亏损资金减少126万元,偿还拖欠民营欠款减少109万,专用应急医用检测设备资金减少279万元,农本调查减少4万元,水毁道路抢修减少3万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出8,928,850.69元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少5,137,527.90元,减少36.52%,主要原因是:项目资金减少:县级储备粮轮换价差亏损专项资金减少126万元,偿还拖欠民营企业中小企业欠款减少109万,专用应急政府医用检测设备储备项目专项资金减少279万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,883,936.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.70%。主要用于本单位和下属事业单位人员经费支出、日常公用经费支出及其他发展与改革事务支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 8.社会保障和就业(类)支出2,487,234.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.86%。主要用于发放离退休人员工资、缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育保险等。

9.卫生健康(类)支出573,626.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险等。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出283,523.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出600,530.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于粮食财务挂账利息补贴、优质粮食工程、粮库智能化升级改造、开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于2014年边境一线兴边富民项目支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为90,000.00元,支出决算为65,381.00元,完成预算的72.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为55,000.00元,完成预算的61.11%;公务接待费支出决算为10,381.00元,完成预算的11.53%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位牢固树立过紧日子的思想,认真执行压减公用经费支出的要求,并贯彻执行厉行节约政策,规范单位公务接待范围、公务用车使用制度。严格控制接待标准及陪同人员。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加28,870.99元,增长79.08%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平,持平的原因是:我单位无此项支出;公务用车购置及运行费支出决算增加29,766.99元,增长117.97%;主要原因分析:1.强边固防项目、美丽县城项目增加了油费和车辆维护费。2.公车使用年限长,维修费增加。3.打假打私工作增加了车子维护费用和油费。公务接待费支出决算减少896.00,下降7.95%。主要原因分析:严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;接待开支一切从严、从俭,自觉遵守相关规定,严格按照接待标准执行,一律不安排各种高消费娱乐活动。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出55,000.00元,占84.12%;公务接待费支出10,381.00元,占15.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出55,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县范围内固定资产投资,能源、农村经济发展、粮食、物价、工业等行业工作的监督、指导、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,381.00元。其中:

国内接待费支出10,381.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次149人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级主管部门亲临我县调研、检查及指导发生的相关接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县发展和改革局2021年机关运行经费支出453,723.12元,(其中:行政单位453,723.12元,参照公务员法管理事业单位0.00元),与上年对比减少34,750.11元,减少7.11%,原因是1.今年我单位牢固树立过紧日子的思想,认真执行压减公用经费支出的要求,并贯彻执行厉行节约政策,规范资金使用制度。2.严格按照文件要求,控制公务接待标准和次数。部门机关运行经费主要用于:办公费31,193.90元、 水费1,327.45元、电费10,940.56元、邮电费37,179.57元、差旅费90,301.00元、公务接待费11,277.00元、 工会经费46,943.74元、公务用车运行维护费25,233.01元、其他交通费用227,550.00元、其他商品和服务支出26,761.00元。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,勐海县发展和改革局资产总额3,477,893.30元,其中,流动资产172,229.00元,固定资产2,889,563.30元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产416,101.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少181,722.07元,其中固定资产增加93622元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3,477,893.30

172,229.00

2,889,563.30

1,253,218.66

277,300.00

0

1,359,044.64

 

 

416,101.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额70,860.00元,其中:政府采购货物支出70,860.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额70,860.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                第五部分  名词解

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53282205049501111



勐海县发展和改革局2021年度部门决算公开表20221020054741872.xls