勐海县发展和改革局2020年度部门决算公开报告
监督索引号53282205049501000
勐海县发展和改革局2020年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县发展和改革局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析国内外经济形势，统筹协调全县经济社会发展；拟订全县和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
2.研究分析全县经济形势和发展情况，开展宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
3.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。
4.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员相关工作。
5.拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施。
6.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与环境资源协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
7.负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划, 提出城镇化发展战略和重大政策措施；研究分析全县参与次区域合作的发展情况，及时向县委、县政府提出调整全县参与次区域合作的战略、对策；负责全县县域经济协作的统筹协调。
8.提出县域内全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排国家分配和县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开放重大投资项目和大额用汇投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；会同相关部门关于投资项目报件的咨询接件、录入分办、初步审查、受理审批、查询反馈和跟踪监督，推动实施审批事项授权办理、重点项目并联审批、企业重大项目代办和三级联动审批等工作；负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调和指导；负责全县招标投标活动的指导、协调和综合监督工作。
9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订能源发展规划、年度计划、产业政策；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡；负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取等工作。
10.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。
11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进社会事业建设，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。
12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
13.贯彻国家和省、州有关价格收费管理的法律法规和政策；履行好定价管理权限；负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理与审批；负责收费统计管理工作；监督、指导、协调全县价格收费管理工作；组织实施重要农产品成本调查，负责县级定价垄断行业、公用事业、公益服务价格成本监审。负责辖区内的关系民生重要商品市场价格和服务价格的监测工作。
14.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
15.贯彻落实国家、省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食产业发展规划；承担粮食流通和物资储备体制改革工作，指导国有粮食企业改革；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出地方储备粮的规模、总体布局，收储、动用县级储备粮的建议；研究提出县级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理；拟订粮食流通和物资储备管理的相关政策和规范性文件，并监督执行；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全，原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；监督执行粮食储存、运输的技术规范，监管国有粮食企业；负责粮食流通的行业管理；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；执行粮食收购市场准入标准；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，落实粮食风险基金；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责勐海县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。
16.组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。承担全县煤炭行业管理工作；负责拟定煤炭工业发展规划并组织实施；承担全县煤炭生产运行调度；依法对煤炭资源开发进行管理和监督；负责申报煤炭生产许可证和煤炭产品经营资格证。拟定燃料乙醇等新兴产业的规划和政策并组织实施。
17.划入县民政局、县商务局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。
18.划入县科学技术和工业信息化局的电力行政管理和电力需求管理职责，煤炭行业管理职责，燃料乙醇的行业管理、产业发展职责。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.全力保障应急防控物资，凝聚联防联控强大合力。自疫情防控阻击战打响以来，我局以最短的时间、最快的速度投入到疫情防控工作中来，一一落实工作任务。一是及时成立并调整工作组。二是牵头推进复工复产。根据《勐海县关于积极应对疫情有序加快重点行业复工复产的通知》（海办发电〔2020〕14号），发改局主动服务，创新建立“包保责任”机制（一个项目或企业，由一名领导牵头，一个部门归口，一名特派员联络专班，一名医护人员防疫指导的帮扶服务模式）三是积极承接物资保障任务。四是以常住人口底数清，流入人口底数清，重点疫区流入人口底数清，发热人员底数清，留观、疑似、确诊人员及密切接触人员底数清，社会层面流动人口底数清“六清两不漏”为目标，扎实开展网格化管理。
2.加强创制，做好各项规划分析。一是科学编制年度计划。二是编制经济运行分析报告。三是加强经济运行监测。四是牵头做好“十四五”编制工作。五是综合文字服务工作。
3.强化项目服务，促进投资稳增长。一是固定资产完成情况。按照年初目标，1-10月，我县固定资产投资预计同比增长26.9%，2020年全县固定资产投资预计同比增长20%以上。全县20项重大项目，预计开工17项，开工率85%，总投资218.93亿元，2020年计划投资34.06亿元，1-10月，完成投资约24.93亿元，占计划完成投资73.2%。其中：景洪至勐海高速公路、县第二中学、沙河小镇、云天化集团勐海香米全产业链等项目建设进度不断加快。二是扎实做好项目谋划、项目争取和抓项目建设，推动全县经济社会发展。2020年共申报新增中央投资项目36项，项目总投资41.52亿元，申报新增中央投资19.22亿元，主要为勐海工业园区中小企业孵化园、勐海县2020年老旧小区红线范围外配套设施、勐海县全民健身场地、勐海县城镇污水处理设施提标改造工程、勐海县打洛边境口岸特色小镇公共设施等建设项目。截至目前，下达中央预算内投资0.53亿元，主要为云南省西双版纳州勐海县打洛镇曼山村曼芽小组扶持人口较少民族发展村内基础设施建设示范项目、勐海县2020年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目、勐海县古茶文化旅游项目乡村旅游公路等建设项目。二是2020年共申报专项债券资金项目共43项，项目总投资315.64亿元，申报专项债券资金43.08亿元，主要为景洪至勐海高速公路项目、勐海县曼彦水库工程建设项目、勐海县城镇污水处理设施提标改造工程、勐海县中医医院整体搬迁建设项目（综合医疗区）、勐海县县城智慧化改造及数字智慧一体化建设等建设项目。截至目前，下达专项债券项目5项，专项债券发行金额3.9亿元，其中勐海县勐遮镇（镇域）集中供水工程下达0.7亿元，勐海曼桂水库工程下达0.4亿元，勐海县中医医院整体搬迁建设项目下达2亿元，勐海县城乡供水一体化建设项目下达0.5亿元，勐海工业园区中小企业孵化园建设项目下达0.3亿元，截至目前已支付2.59亿元，支付率66.54%。
4.强化放管服改革，促进营商环境持续优化。一是优化项目审批流程，提升审批效率。。二是继续优化不见面审批制度，切实降低企业办事成本。三是加强政府投资项目审批管理，严格规范了设计、概算和招标等各个环节，把控政府投资使用效率，共审批政府投资项目共审批336件，其中可行性研究报告审批86件，实施方案审批136件，企业投资备案109件，主要涉及教育、卫生、文化旅游、民政等领域，办结率100%。
5.落实价格稳控监管工作，着力保障和改善民生。一是严格落实价格收费政策，规范涉企涉农收费价格行为。二是加大事中事后价费监管，确保收费合理合规。三是加强市场监测预警，发挥参谋助手作用。。四是强化成本调查与监审，提供定价科学依据。
6.做好粮食和物资储备工作。一是认真落实粮食安全行政首长责任制。根据西双版纳州粮食安全行政首长负责制考核领导小组办公室《关于印发西双版纳州2020年度粮食安全行政首长责任制考核工作方案的通知》文件要求，由我局牵头，县级各成员单位积极配合，完成勐海县2020年粮食行政首长责任制考核。二是强化地方粮油储备工作，提高粮食宏观调控能力。全面完成1500吨县级储备粮、50吨县级储备油的轮换工作，在坚持库点自查的基础上，及时会同县财政局、农业发展银行积极开展验收工作，确保地方储备粮油数量真实、质量完好。同时，按照正规合法招拍卖的方式，按时保质保量完成地方储备粮油的收储轮换工作，做到轮换手续完善，资金回笼及时，符合推陈储新要求。三是加强粮食流通监督管理工作，规范粮食市场秩序。
7.脱贫攻坚工作。精细化开展挂包帮工作。一是加强脱贫工作的组织领导，落实扶贫责任。全年召开党组会研究扶贫工作3次，学习国家、省、州、县最新脱贫攻坚政策文件和习近平总书记关于脱贫攻坚的指示批示精神4次。制定《勐海县发展和改革局关于中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视反馈意见涉及勐海问题的整改方案》，强力抓好整改问题整改。目前，易地扶贫搬迁3个搬迁点群众已实现全部入住，旧房全部拆除，复垦复绿全部完成，建档立卡户全部脱贫。二是扎实开展定点帮扶工作。紧紧围绕促进贫困群众增收脱贫目标，继续通过一对一帮扶、下派工作队员驻村，实行精准帮扶对策、干部结对帮扶办法，坚持产业帮扶到村、干部帮扶到户，开展节假日慰问等原则，认真履行脱贫攻坚责任。目前28名干部职工联系帮扶42户建档立卡贫困户已全部脱贫，在全县2020年脱贫攻坚奖评选中，我局被评为先进单位。三是主要领导深入挂包村开展讲党章、学党规、宣传毁林违法、扫黑除恶、禁毒知识等活动3次，参与人数110余人次，开展村庄人居环境整治6次，引导村民养成良好的卫生习惯和健康意识。
8.党建工作。一是积极开展疫情防控工作。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，局党组迅速行动、勇于担当、敢于作为，全力做好疫情防控工作。全局15名党员全数报名参加“党员突击队”，参与突击队开展排查3次，参与“守边关”行动1次。组织党员捐款14人，捐款率达100%，累计捐款金额1204元。二是加强领导，层层压实党建工作责任。组建了以党组书记任组长、分管党建工作领导任常务副组长，相关股室负责人为成员单位的党建工作领导小组，局党组召开会议4次，专题研究部署党建工作，制定下发《勐海县发展和改革局2020年党建工作要点》，召开支委会开展党务工作交流4次，形成责任明确、领导有力、运转有序、保障到位的党建工作运行机制。三是全面落实基层党建重点任务，严格落实“三会一课”制度。截至目前，局党支部召开党员大会6次，支委会12次，开展党建业务知识测试1次，按照一月一主题要求，围绕守边关、助疫情、打击整治毁林种植违法行为、红色之旅，警钟长鸣开展主题党日活动11次。同时，落实好党内关怀帮扶工作。年初，慰问困难党员、离退休党员2名，共发放慰问金400.00元。四是强化学习软件平台管理使用。建立云岭先锋、学习强国组织架构，组建1个党支部学习群，内设立管理员、统计员，每月通报一次学习积分情况，现平台已注册学员21人，基本实现在职党员全覆盖，普通干部广泛参与的学习格局。
9.勐海县“美丽县城”建设。根据《云南省人民政府关于“美丽县城”建设的指导意见》中“干净、宜居、特色”三大要素，勐海县认真对照21项大指标59项小指标，在充分考虑、结合实际的基础上，建立完善“美丽县城”建设项目库。目前，勐海县“美丽县城”建设21项大指标，已达标18项，达标率86%；59项二级指标，已达标55项，达标率93.2%。加快建设勐海“美丽县城”项目，是建设西双版纳“世界旅游名城”、打造国际旅游目的地、推动全县旅游产业转型升级的需要，我们将全面对标对表，找准差距、补齐短板、迎头赶上，力争进入2020年第二批省级美丽县城建设名单。
10.特色小镇工作完成情况。自省委、省政府作出加快特色小镇建设的决策部署以来，勐海县紧盯“世界一流、中国唯一”的创建目标，把特色小镇作为实施“乡村振兴”战略的重要途径、建设“美丽县城”的重要抓手、打造“健康生活目的地”的重要平台、打赢“脱贫攻坚战”的重要措施，进而推动高质量跨越式发展的重要工作来抓。在省、州的关心支持下，勐巴拉雨林小镇于2019年9月获“云南省特色小镇”命名，获奖补资金1.5亿元，恒春雨林康养小镇进入“全省首批康养小镇”创建名单，大益小镇、茶乡·普洱茶小镇前期工作稳步推进，特色小镇规划发展思路进一步清晰。
11.河长制工作。认真贯彻落实上级《关于全面推行河长制的意见》精神，不定期对我局所挂钩河流进行巡河，对岸线管理保护、水污染防范、水环境治理、河道采砂等方面开展巡河；2020上半年共开展巡河3次；参与整治人数12人，整治面积400平方米，清理河道约12公里。
12.中小水电整改工作。一是根据《西双版纳小水电清理整改领导小组办公室转发水利部办公厅关于长江经济带小水电清理整改验收销号工作指导意见的通知》（小水电便签〔2020〕9号）要求，勐海县于2020年10月26日完成了全县10座（含中型）水电站的清理整改验收销号工作。二是勐海县10座整改类水电站中，除那达勐1座水电站不涉及生态流量下泄外，其余9座水电站采用原有取水许可批复文件核定的生态流量，9座（含中型）水电站生态流量核定如下：天生桥水电站2.03立方米/秒，南朗河二级水电站0.427立方米/秒，流沙河一级水电站2.27立方米/秒，南果河水电站1.97立方米/秒，曼万河水电站0.26立方米/秒，宾房水电站2.307立方米/秒，黎明农场水电站0.24立方米/秒，勐板水电站0.25立方米/秒，临江水电站0.22立方米/秒。由西双版纳州水利局统筹于2020年7月建立了西双版纳州级和勐海县级水电生态流量监管信息平台，县级监管平台接收全县9个站点监测信息并和州级平台实现数据共享。勐海县需下泄生态流量的9座水电站于2019年3月完成了生态流量监控设施安装并投入使用，2020年6月完成了生态流量监测设备的安装，7月并接入信息监管平台。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：勐海县发展和改革局（行政单位）、勐海县价格和认证中心（事业单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县发展和改革局2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县发展和改革局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县发展和改革局2020年度收入合计14,100,838.59元。其中：财政拨款收入14,066,378.59元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,460.00元，占总收入的0.24%。与上年对比收入合计减少7,923,606.42元，减少35.97%，其中:财政拨款收入比上年减少7,889,616.42元，减少35.93%，主要原因是：1.人员减少，经费减少。2.兴边富民项目资金减少，省级工业和信息化发展专项资金减少，通用机场项目减少。其他收入比上年减少33,990.00元，减少49.65%，主要原因是：州上拨的粮油调查经费减少。
二、支出决算情况说明
勐海县发展和改革局2020年度支出合计14,114,191.19元。其中：基本支出7,441,936.55元，占总支出的52.73%；项目支出6,672,254.64元，占总支出的47.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少9,756,069.42元,减少40.87%，主要原因分析:兴边富民项目资金减少，省级工业和信息化发展专项资金减少，通用机场项目减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,441,936.55元。与上年相比减少1,110,716.24元，减少13%。主要原因分析：人员增减变动，经费支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,950,065.32元，占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费491,871.23元，占基本支出的6.61%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,672,254.64元。与上年相比减少8,645,353.18元，减少43.55%。主要原因分析：兴边富民项目资金减少，省级工业和信息化发展专项资金减少，通用机场项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出14,066,378.59元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少7,923,606.42元，减少35.97%，主要原因是：1.人员减少，经费减少。2.兴边富民项目资金减少，省级工业和信息化发展专项资金减少，通用机场项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,630,214.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.03%。主要用于本单位和下属事业单位人员经费支出、日常公用经费支出及其他发展与改革事务支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出23,317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于打击涉烟违法犯罪工作日常开支。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,450,692.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%。主要用于发放离退休人员工资、缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育保险等。
9.卫生健康（类）支出470,740.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出23,863.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于农村基础设施建设.
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出292,034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出4,920,561.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.98%。主要用于粮食财务挂账利息补贴、优质粮食工程、粮库智能化升级改造、开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出39,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于灾害防治及应急管理支出。
23.其他（类）支出215,355.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于2014年兴边富民项目支出和2017年兴边富民项目支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000.00元，支出决算为36,510.01元，完成预算的40.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,233.01元，完成预算的63.08%；公务接待费支出决算为11,277.00元，完成预算的22.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位牢固树立过“紧日子”的思想，认真执行压减公用经费支出的要求，并贯彻执行厉行节约政策，规范单位公务接待范围、公务用车使用制度。严格控制接待标准及陪同人员。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9,116.97元，下降19.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；持平的原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少18,219.79元，下降41.93%；主要原因分析：1.今年由于受疫情影响，下乡次数减少，油费和车辆维护费减少。2.认真执行压减公用经费支出的要求，规范单位公务用车使用制度 。公务接待费支出决算增加9,102.82元，增长418.68%。主要原因分析： 1.2020年项目验收增加，接待次数增加。2.美丽县城创建工作等增加了接待次数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,233.01元，占69.11%；公务接待费支出11,277.00元，占30.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25,233.01元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出25,233.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县范围内固定资产投资，能源、农村经济发展、粮食、物价、工业等行业工作的监督、指导、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费11,277.00元。其中：
国内接待费支出11,277.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门亲临我县调研、检查及指导发生的相关接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县发展和改革局2020年机关运行经费支出488,473.23元，（其中:行政单位488,473.23元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比减少179,778.13元，减少26.90%，主要原因：我单位人员减少支出经费减少、牢固树立过“紧日子”的思想，认真执行压减公用经费支出的要求，并贯彻执行厉行节约政策，规范单位公务接待范围、公务用车使用制度。部门机关运行经费主要用于：办公费31,193.90元、 水费1,327.45元、电费10,940.56元、邮电费37,179.57元、差旅费90,301.00元、公务接待费11,277.00元、 工会经费46,943.74元、公务用车运行维护费25,233.01元、其他交通费用227,550.00元、其他商品和服务支出26,761.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县发展和改革局资产总额3,440,100.96元，其中，流动资产228,058.66元，固定资产2,795,941.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产416,101.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少327,524.26元，其中固定资产减少226,883.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 单位：元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 3,440,100.96 228,058.66 279,5941.3 1,253,218.66 277,300.00 0 1,265,422.64 0 0 416,101.00 0 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
三、政府采购支出情况
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。
2020年度，部门政府采购支出总额23,317.00元,其中：政府采购货物支出23,317.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额23,317.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282205049501111
