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勐海县发展和改革局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  勐海县发展和改革局概况

一、主要职能

(一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析国内外经济形势，统筹协调全县经济社会发展；拟订全县和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。 

2.研究分析全县经济形势和发展情况，开展宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

4.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员相关工作。

5.拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施。

6.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与环境资源协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

7.负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划, 提出城镇化发展战略和重大政策措施；研究分析全县参与次区域合作的发展情况，及时向县委、县政府提出调整全县参与次区域合作的战略、对策；负责全县县域经济协作的统筹协调。

8.提出县域内全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排国家分配和县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开放重大投资项目和大额用汇投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；会同相关部门关于投资项目报件的咨询接件、录入分办、初步审查、受理审批、查询反馈和跟踪监督，推动实施审批事项授权办理、重点项目并联审批、企业重大项目代办和三级联动审批等工作；负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调和指导；负责全县招标投标活动的指导、协调和综合监督工作。   

9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订能源发展规划、年度计划、产业政策；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡；负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

10.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。 

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进社会事业建设，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。 

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。 

13.贯彻国家和省、州有关价格收费管理的法律法规和政策；履行好定价管理权限；负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理与审批；负责收费统计管理工作；监督、指导、协调全县价格收费管理工作；组织实施重要农产品成本调查，负责县级定价垄断行业、公用事业、公益服务价格成本监审。负责辖区内的关系民生重要商品市场价格和服务价格的监测工作。

14.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。 

15.贯彻落实国家、省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食产业发展规划；承担粮食流通和物资储备体制改革工作，指导国有粮食企业改革；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出地方储备粮的规模、总体布局，收储、动用县级储备粮的建议；研究提出县级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理；拟订粮食流通和物资储备管理的相关政策和规范性文件，并监督执行；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全，原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；监督执行粮食储存、运输的技术规范，监管国有粮食企业；负责粮食流通的行业管理；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；执行粮食收购市场准入标准；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，落实粮食风险基金；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责勐海县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

16.组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。承担全县煤炭行业管理工作；负责拟定煤炭工业发展规划并组织实施；承担全县煤炭生产运行调度；依法对煤炭资源开发进行管理和监督；负责申报煤炭生产许可证和煤炭产品经营资格证。拟定燃料乙醇等新兴产业的规划和政策并组织实施。

17.划入县民政局、县商务局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

18.划入县科学技术和工业信息化局的电力行政管理和电力需求管理职责，煤炭行业管理职责，燃料乙醇的行业管理、产业发展职责。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因

2019年我单位机构改革，根据《勐海县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（海办字〔2019〕25号）文件勐海县发展和改革局设7个内设机构。（1）办公室、（2）综合体改股、（3）投资管理股、（4）农村经济发展股、（5）社会发展股、（6）价格管理股、（7）粮食管理股。与去年11个机构相比，减少3个股室：社会发展股、节约能源股、工业经济安全生产管理股。

二、2019年度重点工作任务介绍

（一）抓好宏观经济管理，努力当好参谋助手

1.经济运行分析。坚持以供给侧结构性改革为主线，密切关注国家宏观经济走势及周边地区的经济发展态势，加强与统计、财政、商务、农业、交通、国地税、金融等县属部门和企业的联系沟通，及时了解掌握我县经济运行情况，认真做好月度和季度经济形势分析工作，分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为县委、县政府领导决策提供参考。预计全年全县地区生产总值增长9%；规模以上工业增加值增长10%；固定资产投资增长20%；社会消费品零售总额增长10%；对外经济贸易总额增长105.4%；地方一般公共预算收入增长-0.6%；城镇常住居民人均可支配收入增长9%；农村常住居民人均可支配收入增长9%；居民消费价格指数控制在3%以内；单位GDP能耗控制在上级下达内；城镇新增就业人数2700人。

2.综合文件服务。一是科学编制年度计划。根据县委、县政府的安排部署，组织编报了《关于勐海县2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年国民经济和社会发展计划（草案）》，科学合理分解目标任务，及时下达，确保发挥好计划的引领、指导作用。二是根据县政府安排部署，完成了《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的实施意见》《勐海县努力成为生态文明建设排头兵2019年行动计划》《勐海县关于贯彻落实主体功能区战略和制度的实施方案》、《全县2019年一季度经济平稳开局工作方案案》、《勐海县保持经济平稳健康发展19条措施的工作方案》等材料。三是高度重视信息报送工作。扎实做好各类信息的上报，共上报了《勐海县生态经济产业2019年上半年工作总结和下半年工作计划》、《勐海县2019年上半年生态文明建设排头兵工作总结》、《勐海县一季度“稳增长22条”工作落实情况报告》、《勐海县主动服务和融入“一带一路”建设的情况报告》等材料。

（二）加强跟踪服务，扎实推进项目建设

1.严格项目备案。落实《企业投资项目核准和备案管理办法》，进一步缩小核准范围，提高核准效率。推进投资项目网上审批模式，实现网上受理、办理、监管“一条龙”服务，把过去业主“跑项目”变为让数据跑路，缩减了办理时限。目前，全县备案项目134个。

2.开展项目审批。制定政府投资项目计划，按照《勐海县重点建设项目前期费管理暂行办法》《勐海县促进民间投资健康发展政策措施实施细则》《勐海县政府投资零星工程项目管理暂行办法》，进一步明确政府投资项目审批及项目建设管理的要求，做好项目审批受理工作，保证项目资金来源有理有据，项目建设顺利进行。目前，全县共审批政府投资项目126个。

3.充实项目储备。组织做好项目谋划工作，截至目前，全县谋划项目77个，总投资316.28亿元，年度计划投资41.93亿元。按建设性质分类，新建项目33个，年度计划投资24.32亿元；续建项目44个，年度计划投资17.61亿元。

4.加大项目调度。一是加强中央预算内投资项目管理，对重点中央预算内投资项目进一步加大调度力度，及时掌握项目建设进度，督促项目单位严格落实好中央预算内投资项目管理的有关规定，切实加强项目建设和资金管理。联合各职能部门督办督查加大对项目建设、资金使用等监督管理力度，切实做好中央预算内投资项目调度工作。二是组织申报国家、省重点项目，向上争取项目资金，加大对进入重点序列项目的初审、转报和已列入国家、省重点建设项目的跟踪调度，监督计划执行情况。三是精心指导项目单位做精、做深、做透项目，全力以赴争取项目资金。截至目前，我局共争取中央预算内项目8个，资金中央预算内1647万元；全县积极谋划专项债券项目，申报三批专项债券项目54项（含重复项目），申报专项债券234.27亿元。

5.前期经费安排计划。安排2019年县级重大项目前期经费4000万元，涉及交通、水利、市政、社会事业等领域。

6.依法核准。严格按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，结合国家、省州出台的相关文件精神，认真全面组织开展招投标监督管理工作。2019年上半年共核准37个政府投资工程建设项目的招标事项，确保了无政策性错误并实现零积压。2019年查处违规招投标项目2项，查处罚款5.27万余元。

（三）加强流通监管，粮食市场有序运行

1.全面落实粮食安全省长责任制，及时分解下达考核目标任务，协调各成员单位开展各项考核工作，定期报送工作动态信息。严格核发粮食收购许可证，截止2019年8月底，我局已办理具有粮食收购资格的企业（个体）有53户，其中：国有2户，民营企业11户，个体经营户40户。认真落实储备粮、油轮换工作。采取面向社会公开竞拍的形式，全面完成储备粮150万公斤、储备油5万公斤的轮换工作。

2.全面落实《粮食流通管理条例》、《粮油储存安全责任暂行规定》、《粮油安全储存守则》、《粮库安全生产守则》，从市场监测、粮食流通和粮油安全检查三个方面入手，对辖区内政策性粮食收储点、粮食收购企业、粮食加工企业等进行粮油质量安全监督检查，分别与4家大型粮食加工户签订了粮食应急保障协议，并悬挂挂“粮食应急供应点”的牌匾，确保粮食应急供应加工；与53家企业签订应急储备协议，要求每户储原粮25吨、成品粮2吨，确保我县粮油货源充裕，质量良好，价格稳定。

（四）实施有效监管，保持物价总体稳定

1.严格落实价格收费政策，规范涉企涉农收费价格行为。为确保各级、各部门及时了解和掌握国家、省、州的价格和收费政策的变动信息，把宣传工作放在首要位置，及时将各类价格政策文件转发到相关部门和单位，并严格监督相关部门和单位的价费政策执行情况，确保价格和收费政策及措施的贯彻落实。今年，转发减负降费文件4份，其中：截至9月底，已清理规范转供电主体数2户，终端用户417户，清退368户，清退电费25566.17元；截止10月底，降低30%收费项目减免金额72681.36元。

2.加大事中事后价费监管，确保收费合理合规。完成了2018年度行政事业性收费情况统计并录入全国收费动态监管系统和国家发改委市场价格监管系统。参审单位61个（上报国家平台单位数为26家），年审率92.4%。2018年度收费单位年审金额5278.76万元（上报国家平台金额2816.58万元 下同），占县级地方一般公共预算收入53334万元的9.9%。其中，行政性收费3164万元（803.01万元），事业性收费2114.76万元（2013.57万元）；2018年度全县医疗卫生系统的医疗、药品收入合计为：34267.95万元。其中，医疗服务收入25906.34万元，药品收入8361.61万元。

3.强化价格监测预警，准确把握市场价格动态。对与群众生产生活息息相关的农副产品、食用植物油、水果和副食品等43个品种开展价格监测，及时采集、分析数据，跟踪、预测市场走势，预警市场价格异动变化。同时加强重要节假日期间对市场重要商品和服务价格开展监测和市场价格监测巡视工作，实行预警预报，确保市场价格稳定。从5月1日起，至7月22日非洲猪瘟防控解冻期间，我们实行日监测上报制度，共上报了83期价格监测报表，并上报了3期有关非洲猪瘟期间价格监测简报。目前，我县市场价格水平总体基本平稳。

4.按照《云南省定价目录（2018版）》，依法履行实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格核定职能，认真做好水稻、甘蔗、茶叶、橡胶等共七个品种的农产品生产成本调查核算任务，实现商品和服务价格调整机制化。

（五）落实组织建设，推动全面从严治党

1.抓责任落实，始终把党建工作摆在重要位置。年初，印发党建工作要点，明确了全年党建工作的目标和任务。召开党建专题会议4次，党组理论学习中心组学习10次。认真落实党内政治生活制度，压紧压实全面从严治党政治责任。

2.加强廉政建设，提升廉洁自律意识。着眼于党风廉政建设责任制落实，层层签订《党风廉政建设目标责任书》，形成党风廉政建设齐抓共管的良好局面。以月度签到通报和季度学习强国通报为抓手，严格纪律约束。严格请示报告和出差报销等制度，贯彻落实中央八项规定及其实施细则，坚守廉政底线，坚决杜绝腐败问题的发生。

3.聚焦立根固本，建设学习机关。推进“两学一做”学习教育常态化制度化规范化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，印发主题教育实施方案，成立主题教育工作领导小组，组织召开主题教育动员部署会，制定细化工作计划，确保学习教育、调查研究、检视问题、整改落实不走过场、统筹推进、全面落实。开展集中学习32次、专题研讨5次，撰写专题信息8篇，5名局领导作了交流发言，党总支、支部负责同志汇报了学习心得，12名党员干部汇报了学习感悟。同时，组织党员干部到勐海县解放纪念碑重温入党誓词，参观了打洛镇廉政警示教育基地，开展理论知识测试1次，有效深化学习教育效果。

4.牢固树立意识形态主体责任意识。把意识形态工作作为党建工作的重要内容，并纳入局党组班子重要议事日程，纳入党建工作责任制。根据职能分工，为保障重大项目审批中意识形态安全，我局明确了分管重点项目审批领导和承办股室负责人的意识形态责任，要求加强政策学习和形势研判，持续对发改风险区域和风险点实行排查防范，进一步加强意识形态工作责任制实施情况的督查落实。强化新建固定资产投资项目审批中的意识形态把控力度，对涉及意识形态、公共安全、文化、民生等方面的项目审批，都需专题会议研究，重大项目和政府投资重点项目均要求提交风险评估报告，对可能存在的倾向性苗头性问题及时分析、研判、处置。

5.扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。组织全体干部职工认真学习扫黑除恶专项斗争相关会议和文件精神，进一步统一思想，提高政治站位和对扫黑除恶专项斗争重大意义的认识。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，统筹全局扫黑除恶专项斗争工作。召开扫黑除恶专项会议6次，对扫黑除恶工作进行安排部署。不断加大扫黑除恶宣传和摸排力度，深入粮油企业进行宣传，不断提高扫黑除恶工作的知晓率和覆盖面，共计张贴宣传海报13张，宣传资料200余份，悬挂宣传标语5条，设置举报箱1个。

（六）扎实开展扶贫工作，巩固脱贫成效

一是负责协调服务的2016年易地扶贫搬迁项目，计划总投资5577万元，计划完成3个安置点的场地平整、水、电、路、配套服务设施及174套住房建设。目前以上内容已完成建设任务，174户761人（建档立卡贫困人口102户459人）己全部实现入住。二是全年多次组织全局28名挂包人员到布朗山乡章家村委会章家四队42户贫困户开展走访，有针对性地做好脱贫攻坚工作，多方争取各项资金对挂包村寨基础设施及产业项目进行帮扶。计划投入5万元为挂钩村建盖村集体大棚和垃圾池。

（七）其他重点工作

1.政务服务中心工作。2019年加大了对窗口人员业务培训力度，确保窗口询问、办理事项做到零失误，满意率达100%。2019年上半年，共审批108件，其中可行性研究报告审批4件，实施方案审批33件，企业投资备案71件；办结率100%。

2.通用机场建设。选址报告已修改完善后上报西南管理局，待批复；已完成测绘与地质勘察、节能评估、电磁环境测试、社会风险稳定评估分析工作，正在开展气象观测站征地、建设，环境影响评价、地震安全性评价、水土保持方案等前期工作。

3.特色小镇工作完成情况。我县创建特色小镇项目4项，分别为勐巴拉雨林小镇、打洛边境口岸型特色旅游小镇、勐海普洱茶特色小镇、勐混镇农业观光型特色小城镇建设项目，总投资约81亿元，2019年1-5月完成投资3亿元；目前，勐巴拉雨林小镇已列为省级特色小镇。

4.勐海县“美丽县城”建设。按照云南省美丽县城指导意见，围绕“中国普洱茶第一县”“西双版纳春城”品牌形象，持续改善城市形象、完善城市功能、彰显区域特色，结合干净、宜居、特色三项指标，编制完成《勐海县“美丽县城”建设实施方案（2019~2021年）》，对照工作任务、工作目标、工作节点，逐一细化量化具体化，明确具体时间表、路线图和责任人。目前，“美丽县城”建设21项大指标，已达标13项，达标率61.9%；59项小指标，已达标49项，达标率83.05%。

5.中小水电管理工作。按照2019年防洪度汛安全生产工作的通知要求，对辖区内南朗河、曼万河、那大勐、宾房电站进行防洪度汛安全检查，详细了解防汛队伍的建设、汛期值班管理制度、防汛应急能力、防汛设施、设备、消防设施及物资落实情况。要求被检查单位限期完成存在问题的整改工作，为防汛工作打下坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：勐海县发展和改革局（行政单位）、勐海县价格和认证中心（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县发展和改革局2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制0）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是我单位聘请的编外岗3人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县发展和改革局2019年度收入合计22,024,445.01元。其中：财政拨款收入21,955,995.01元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68,450.00元，占总收入的0.31%。与上年对比收入合计减少3,981,482.53元，减少15.31%，其中:财政拨款收入比上年减少2,974,082.53元，减少15.32%，主要原因是：兴边富民项目资金、省级工业和信息化发展专项资金、工业转型升级资金、扶持人口较少民族发展项目资金、培育规模以上工业企业奖励资金等减少。其他收入比上年减少7,400.00元，减少 9.75%，主要原因是：州上拨的粮油调查经费减少。

二、支出决算情况说明

勐海县发展和改革局2019年度支出合计23,870,260.61元。其中：基本支出8,552,652.79元，占总支出的35.83%；项目支出15,317,607.82元，占总支出的64.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与去年相比，支出合计减少447,983.21元,减少1.84%，主要原因分析:1.由于机构改革，我单位人员经费、工资减少。2.兴边富民项目资金、省级工业和信息化发展专项资金、工业转型升级资金、扶持人口较少民族发展项目资金、培育规模以上工业企业奖励资金等减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,552,652.79元。与上年对比减少1,596,748.38元，减少21.30%，主要原因分析：1.培育规模以上工业企业奖励资金、工业责任目标考核奖励经费、全省完成固定资产投资任务奖励经费、固定资产投资和项目前期工作责任制考评奖励经费、工作经费等减少。 2.机构改革，人员减少。工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.90%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,317,607.82元。与上年对比增加1,148,765.17元，增加8.11%，主要原因分析：主要是1.今年请拨以前年度未完工项目资金；2通用机场项目资金增加。

具体项目开支及开展工作情况：县发展和改革局县级储备粮价差亏299,951.00元，2016年重点退耕还林地区基本口粮建设工程中央基建投资261,700.00元，2019年项目前期工作经费1,882,357.60元，“优质粮食工程”中央补助资金（粮食质量安全检验监测体系建设）230,000.00元，2017年粮库智能化升级改造补助资金500,000.00元，2018年兴边富民工程2,770,000.00元，2014年兴边富民行动中央基建投资722,971.97元，偿还勐海县拖欠民营企业中小企业资金1,173,138.17元，贫困村水毁路段补救项目1,120,000.00元，勐海县通用机场项目气象观测站建设经费1,850,000.00元。2020年项目前期工作经费（ 2020 年重点建设项目）550,000.00元。开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出23,838,352.61元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比减少2,437,094.96元,减少11.38%，主要原因分析：1.由于机构改革，我单位人员经费、工资减少。2.兴边富民项目资金、省级工业和信息化发展专项资金、工业转型升级资金、扶持人口较少民族发展项目资金、培育规模以上工业企业奖励资金等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,772,519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.80%。主要用于本单位和下属事业单位人员经费支出、日常公用经费支出及其他发展与改革事务支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,527,293.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于发放离退休人员工资、缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育保险等。

  9.卫生健康（类）支出570,064.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出1,462,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于支付 2016年重点退耕还林地区基本口粮建设工程中央基建投资和贫困村水毁道路建设。

  13.交通运输（类）支出1,801,857.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于机场建设。

  14.资源勘探信息等（类）支出2,220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于2018年省级工业和信息化发展。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出350,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出2,641,334.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于粮食财务挂账利息补贴、优质粮食工程、2017年粮库智能化升级改造、开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出3,492,971.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于兴边富民工程建设；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为45,626.98元，完成预算的38.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,452.80元，完成预算的108.63%；公务接待费支出决算为2,174.18元，完成预算的2.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位牢固树立过“紧日子”的思想，认真执行压减公用经费支出的要求，并贯彻执行厉行节约政策，规范单位公务接待范围、公务用车使用制度。严格控制接待标准及陪同人员。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少256,059.13元，下降 84.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少234,285.31元，下降84.35%；公务接待费支出决算减少21,773.82元，下降90.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位牢固树立过“紧日子”的思想，认真执行压减公用经费支出的要求，并贯彻执行厉行节约政策，规范单位公务接待范围、公务用车使用制度。严格控制接待标准及陪同人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43,452.80元，占95.23%；公务接待费支出2,174.18元，占4.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出43,452.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,452.80元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县范围内固定资产投资，能源、农村经济发展、粮食、物价、工业等行业工作的监督、指导、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,174.18元。其中：

国内接待费支出2,174.18元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门亲临我县调研、检查及指导发生的相关接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县发展和改革局2019年机关运行经费支出668,251.36元（其中:行政单位668,251.36元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比减少367,289.71元，减少35.46%，主要原因：由于机构改革，我单位支出经费减少、牢固树立过“紧日子”的思想，认真执行压减公用经费支出的要求，并贯彻执行厉行节约政策，规范单位公务接待范围、公务用车使用制度。部门机关运行经费主要用于：办公费60,613.87元、 水费2,581.25元、电费13,571.32元、邮电费44,961.88元、差旅费125,068.5元、 培训费6,470.00元、公务接待费2,174.18元、劳务费6,700.00元、 工会经费57,715.36元、福利费31,075.00元、公务用车运行维护费43,452.80元、其他交通费用253,450.00元、其他商品和服务支出1,018.20元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县发展和改革局资产总额1,659,216.95元，其中，流动资产214,403.48元，固定资产3,022,824.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产416,101.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,203,844.18元，其中;流动资产减少1,859,686.75元，固定资产减少4,420.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评11个，评价金额719.574677万元。其中：评价结果为优的11个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282205049501111

勐海县发展和改革局2019年部门决算公开表20201009035745171.xls