勐海县招商合作局2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县招商合作局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县招商合作局主要职能是：1、对勐海县引进外来投资的优惠政策提出建议；负责招商引资有关政策信息、资料的收集、汇总、分类、筛选、推荐工作，建立引进外来投资政策法规信息库。

2、组织、承办县内举办的各种交易会和参加国际国内重大投资洽谈会、招商活动；负责国内投资者来西双版纳考察投资合作项目的推介、协作洽谈、签约。

3、提出招商引资产业目录，组织策划、包装引资项目，编制全县招商引资项目册；负责建立县级项目库，及时对项目进行动态分析，及时反映项目的前期工作完成情况，及时组织上报省级重点招商项目。

4、负责招商网的更新、管理与维护工作，积极开展网上招商；负责采集、整理、分析国内外招商引资信息和各类投资数据信息；负责外来投资促进信息的咨询。

5、负责招商引资业务统计工作；负责对国内外投资、经济合作项目进行认定。

6、汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计

7、加强与省外其他市、县等政府部门的联系和协调配合工作。

勐海县招商合作局的机构设置是：没有内设机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，勐海县招商合作局在县委、县政府的正确领导和州业务主管部门的直接指导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持学习“两学一做”，紧紧围绕加快发展这个主题进一步解放思想，转变工作作风，努力围绕年初制定的招商引资工作目标，创新工作方式，拓宽招商引资领域，优化投资环境，突出招商重点，全面推进招商引资及扶贫、党建、禁毒等各项工作有序开展，我局各项工作保持良好的发展态势，取得了较好成效。 

2018年，国内合作统计项目55个，实际到位资金33.92亿元，同比增长36%，完成州级下达任务数的100%；其中省外到位资金23亿元，同比增长44%,完成州下达任务数的100%；省内到位资金10.92亿元，同比增长21%，完成州下达任务数的100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即勐海县招商合作局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县招商合作局2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

勐海县招商合作局人员构成情况

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
6	0	5	1	5	5	0	0	0	0	0

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县招商合作局2018年度收入合计1,565,435.09元。其中：财政拨款收入1,565,435.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。主要原因是我单位为2018新增单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

勐海县招商合作局2018年度支出合计1,565,435.09元。其中：基本支出1,040,592.68元，占总支出的66.47%；项目支出524,842.41元，占总支出的33.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因是我单位为2018新增单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,040,592.68元。主要原因是主要原因是我单位为2018新增单位，无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.13%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县招商合作局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524,842.41元。主要原因是我单位为2018新增单位，无上年数据。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,565,435.09元,占本年支出合计的100.00%。主要原因是我单位为2018新增单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,332,742.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%。主要用于：一、基本支出807,899.99元（其中基本工资162，054.00元、津贴补贴274，860.00元、奖金215,317.00元、其他社会保障缴费6,239.70元、其他工资福利支出64,800.00元、办公费8,067.90元、印刷费134.00元、水费360.00元、电费960.00元、邮电费2,392.30元、差旅费7,529.80元、公务接待费2,000.00元、工会经费7,227.00元、公务用车运行维护费4,725.89元、其他交通费用43,800.00元、其他商品和服务支出7,432.40元）。二、项目支出524,842.41元（其中办公费14,612.20元、印刷费135,600.00元、邮电费25,955.91元、差旅费70，079.89元、公务接待费11,557.00元、劳务费20，000.00元、公务用车运行费27,00.00元、其他商品和服务支出19,495.00元、招商引资104,842.41元、奖金120,000.00元）。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出93,433.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出74,930.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职人员事业单位医疗支出和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出64,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职人员住房公积金支出。      

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为47,523.00元，完成预算的95.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为27,523.00元，完成预算的91.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加47,523.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加27,523.00元，增长100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：主要原因是我单位为2018新增单位，无上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占42.08%；公务接待费支出27,523.00元，占57.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排因公出国（境）事宜，故均无开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障部门机要通讯工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,523.00元。其中：

国内接待费支出27,523.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县招商合作局2018年机关运行经费支出84,629.29元，主要原因是我单位为2018新增单位，无上年数据。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县招商合作局资产总额302,153.78元，其中，流动资产12,043.78元，固定资产290,110.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。我单位为2018新增单位，无上年数据。其中;流动资产12,043.78元，固定资产290,110.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	302153.78	12043.78	290110.00	0	0	0	290110.00	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

        （二）项目支出绩效自评

        （三）项目绩效目标管理

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

       我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词