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勐海县发展改革和工业信息化局2018年度部门决算公开报告

来源 :勐海县发展和改革局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-25

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勐海县发展改革和工业信息化局2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县发展改革和工业信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县发展改革和工业信息化局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《勐海县人民政府办公室关于印发勐海县发展改革和工业信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(海政办发﹝2015108号),勐海县发展改革和工业信息化局为勐海县人民政府工作部门,加挂勐海县粮食局牌子。

主要职责:(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;(2)研究分析全县经济形势和发展情况,开展宏观经济的预测、预警;(3)综合分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行;(4)研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;(5)提出县域内全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;(6)推进产业结构战略性调整和升级;(7)负责拟订县级专项规划年度审批计划,与有关部门共同组织论证县级专项规划草案,负责专项规划的相关协调和衔接工作,会同有关主管部门联合审批发布县级专项规划,负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;(8)研究分析国内外市场状况,负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控;(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;(10)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调社会事业发展和改革中的重大问题;(11)推进可持续发展战略,综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题;(12)拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施,参与非公经济发展政策的制定;(13)组织编制国民经济动员规划、计划;(14)负责能源资源管理,组织编制能源发展战略、规划、计划;(15)承担勐海县国防动员委员会、勐海县节能工作领导小组办公室、勐海县西部大开发领导小组办公室、勐海县“兴边富民工程”领导办公室的具体工作;(16)负责价格、收费的管理和监督检查;(17)负责全县工业经济和信息化工作的统筹协调,对工业经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议;(18)制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;(19)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;(20)负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、县财政专项资金安排的意见,按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批,核准和备案;(21)负责工业和信息化行业管理;(22)推进工业体制改革和管理创新;(23)加快推进生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展;(24)贯彻实施节约能源和促进生产、循环经济的法律法规;(25)指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推进建立完善服务体系,协调解决有关重大问题;(26)统筹推进全县信息产业与工业经济的发展;(27)承担有关信息安全管理责任,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件;(28)依据法律、法规规定,行使信息产业的行业管理职能,负责全县电子政务和互联网的管理工作;(29)负责推进服务企业工作体系建设;(30)承担全县煤炭行业管理工作;(31)贯彻落实国家、省关于粮食流通管理的法律、法规和方针政策;(32)承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

机构设置情况根据上述职责,勐海县发展改革和工业信息化局机关内设11个机构,(1)办公室;(2)综合体改股(县国民经济动员办公室);(3)投资股(项目管理办公室);(4)农村经济发展股(兴边富民办公室、勐海县西部大开发领导小组办公室);(5)社会发展股;(6)价格管理股;(7)信息产业办公室;(8)工业经济安全生产管理股(勐海县散装水泥推广办公室、勐海县新型墙体材料革新办公室、勐海县黄金管理办公室、勐海县“三电”管理办公室、勐海县盐务管理办公室、勐海县报废汽车管理办公室);(9)节约能源股(勐海县清洁生产工作领导小组办公室、勐海县非公有制领导小组办公室、勐海县节能工作领导小组办公室、勐海县节能监察大队);(10)粮食管理股;(11)物价检查股。

核定机关行政编制33名,工勤编制7名,下属事业单位事业编制9名,其中:勐海县价格认证中心3名、勐海县电子政务网络管理中心6名。

 

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是强化经济运行监控,编制《勐海县促进经济持续健康较快发展23条措施的工作方案》、《确保2018年一季度经济发展“开门红”工作方案》、《关于勐海县2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年国民经济和社会发展计划(草案)》及GDP主要构成指标目标计划。每月对全县经济运行情况进行细致分析,提出针对性的建议和对策,为县领导决策工作提供依据。

二是狠抓重点项目建设,围绕国家政策投向,扎实做好项目谋划、项目争取和抓项目建设,推动全县经济社会发展。我局针对全县投资工作的特点,对全县重点项目进行摸底和调查,使投资计划与具体项目相结合,突出重点项目引领,全县共谋划20项重大项目24小项,开工16项(除3项重点前期项目),开工率95%2018年共争取中央预算内投资项目14个,获批中央预算内投资99,660,000.00元,有力支撑了我县经济社会的发展。2018年共核准49个政府投资工程建设项目的招标事项,确保了无政策性错误并实现零积压。2018年查处违规招投标项目2项,行政审批提效增速。持续推进“放管服”改革,做好下放事项承接落实,优化并联审批机制。进一步精简申报材料,缩短审批时限,权限范围内的行政许可和公共服务事项办理时限平均压缩至法定时限的30%以内。进一步规范政府投资项目审批,缩减企业投资核准事项,实行企业投资项目网上备案,让信息多跑路,群众少跑腿,推进事项办理“最多跑一次”,提高审批透明度和办事效率。

三是着力开展物价稳控,深入开展物价专项检查。开展节假日期间市场检查,重点对元旦、春节、清明节、五一节期间的各大超市、停车场、诊所等市场价格进行明码标价检查,发现问题,及时查处,进一步规范了市场秩序。妥善受理群众举报投诉,认真办理价格举报投诉工作,确保12358价格举报投诉渠道畅通,2018年共受理价格举报和咨询5件(均为价格政策咨询),全部进行了调查核实和处理,并及时回复,群众满意度高。全面加强价格与收费的监督管理,积极开展全县收费单位的行政事业性收费年度审验统计工作,参加收费年审的行政事业单位共66个,通过审验和落实有关减负政策,有效规范收费单位的收费项目、收费标准。查处2起违规收费行为,从根本上制止乱收费行为。认真开展公平竞争审查清理工作,通过审查,全县共清理2965份文件,有效地维护了我县公平竞争的市场秩序。扎实做好涉案物品价格认定,不断严格价格认定程序。2018年,共受理各类价格评估案件262件,共计评估金额4,612,000.00元,其中:涉烟案件118件,评估金额计3,540,000.00元,其他案件144件,评估金额计1,072,000.00元。

四是着力稳固工业经济基础。工业增加值完成1,284,000,000.00元,同比增长14.8%。加大规模以上企业培育力度,对我县主营业务收入在20,000,000.00元左右的工业企业,符合产业发展方向、成长性好、创新性较强、具有一定发展潜力的企业进行摸底,拟定培育计划,目标分解落实到部门和具体责任人,严格落实规上企业奖励办法,确保培育工作顺利推进,全年新增达规企业6家。深入推进“两个10万元”微型企业培育工程,加大就业创业工作力度,促进全县小微企业快速发展。开展微型企业贴息贷款,全年信用社放贷6,510,000.00元,邮储放贷5,200,000.00元,财政贴息240,000.00元。2018年,全县计划开工建设的重点工业项目5项(续建2项,新建1项,产项目2项),总投资956,000,000.00元,年内计划投资100,000,000.00元。全县工业投资(不含电力)预计完成160,000,000.00元,全年可完成州定220,000,000.00元目标任务。切实降低实体经济成本,严格执行国家和省州税费减免各项政策,牵头编制《勐海县降低实体经济成本实施方案》,从降低企业税费、降低企业融资成本、降低制度性交易成本等11个方面进一步帮助企业降低成本、优化发展环境,全县降低实体经济成本297,894,000.00元。积极帮助企业向上争取项目扶持资金,全年共争取到各级补助资金2,770,000.00元。其中云南西双版纳英茂糖业有限公司勐阿糖厂生产线自动化控制系统建设项目获得省级财政奖补资金1,020,000.00元、勐海茶业有限责任公司绿色制造获得国家财政奖补资金1,200,000.00元、5家企业获得州、县财政奖补资金总计550,000.00元。

五是信息化水平不断提高,全县城域网和接入网均实现光纤化,光缆总长度15000公里,建成通讯铁塔1042个,通讯基站2159,县对州互联网出口带宽均达到千兆;城区、乡镇用户具备100Mbps光纤接入能力,平均接入速率达到50Mbps100%的行政村、学校、卫生室通光纤,自然村宽带覆盖率达到85%,全县宽带网络用户已达到76000户。加快贫困村网络建设,全县85个行政村委会,953个自然村均有2/4G网络覆盖,覆盖良好。2018年,全县113个单位通过非涉密电子公文交换平台共发送文件57616份,收文636703份。协助召开视频会议30次,参会人员达3798人次。全县政府信息网累计主动公开政府信息10266余条,无影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整信息。

六是有效规范粮食管理,全面落实粮食安全省长责任制,及时分解下达考核目标任务,协调各成员单位开展各项考核工作,定期报送工作动态信息。落实粮食收购指导性计划,明确国有粮食企业相关责任,切实保障粮食市场有效供给,军粮供应保质保量。落实储备粮、油轮换工作。采取面向社会公开竞拍的形式,全面完成储备粮1500000公斤、储备油30000公斤的轮换出库。加强粮食流通监督管理工作,全年对各类粮食经营企业(个体)进行了37余次检查,出动人员151余人次,检查粮食经营企业(个体)244户次,保护了售粮农民的利益,维护了粮食流通秩序。做好日常粮食流通备案工作,确保我县口粮市场的安全。全年配合县打私办、市场监督管理局和海关处理疑似走私粮食案件2起,共计65吨。同时,对粮食来源合法、有粮食收购资格的涉粮企业,按照《粮食流通管理条例》的规定,给予粮食流通备案管理,全年共进行粮食流通备案57次,共计备案粮食872吨。认真开展粮油食品质量安全检查。全年检查粮油经营户35户,其中粮食加工户20户、零售户15户,检查粮油合计80余吨。开展粮食宣传及粮食流通管理培训工作,于817日举办了“粮食流通统计培训会”,受教育的粮油企业(个体)经营户60余户,有效地增强了涉粮企业执行《粮食流通管理条例》的自觉性。

七是扶贫工作扎实开展,负责协调服务的2016年易地扶贫搬迁项目,计划总投资55,770,000.00元,计划完成3个安置点的场地平整、水、电、路、配套服务设施及174套住房建设。目前以上内容已完成建设任务,174761人(建档立卡贫困人口102459人)己全部实现入住。全年多次组织全局45名挂包人员到勐满镇南达村贺罕小组、多依树中老寨、小新寨、南达老寨一组4个贫困村174户贫困户开展走访,有针对性地做好脱贫攻坚工作,多方争取各项资金对挂包村寨基础设施及产业项目进行帮扶。今年来我局再次投入扶贫资金1,364,586.00元,其中:道路建设资金1,310,000.00元(贺罕村村内道路)、慰问物资折现54,586.00元。

加强自身建设,坚守责任担当。切实加强学习,结合支部学习和机关日常学习,重点抓好机关干部的政策理论和业务知识的学习和培训,强化内部管理。加强目标管理,完善目标管理考核办法,落实工作责任,全面完成上级主管部门及县委、县政府下达的工作任务,按质按量完成上级交办的各项临时性工作。加强机关制度建设,严格按章办事,加强服务意识,提高行政效能。以人为本,加强机关老干、支部、工会等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县发展改革和工业信息化局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位2个。分别是:

1.勐海县发展改革和工业信息化局机关(行政单位)

2.勐海县价格认证中心(事业单位)

3.勐海县电子政务网络管理中心(事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县发展改革和工业信息化局2018年末实有人员编制49人。其中:行政编制40人(含行政工勤编制7人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员7人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休3人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县发展改革和工业信息化局2018年度收入合计26,005,927.54元。其中:财政拨款收入25,930,077.54元,占总收入的99.71%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入75,850.00元,占总收入的0.29%。与上年对比收入合计减少27,977,384.55元,减少51.83%,其中:财政拨款收入比上年减少24,507,985.55元,减少48.59%,主要原因是:20132016年度兴边富民项目资金、省级工业和信息化发展专项资金、工业转型升级资金、扶持人口较少民族发展项目资金、培育规模以上工业企业奖励资金等减少。其他收入比上年减少3,469,399.00元,减少97.86%,主要原因是:勐海通用机场项目前期费、2014年以工代赈项目资金、2015年度边境一线兴边富民项目资金、以工代赈项目管理费等资金减少。

二、支出决算情况说明

勐海县发展改革和工业信息化局2018年度支出合计24,318,243.82元。其中:基本支出10,149,401.17元,占总支出的41.74%;项目支出14,168,842.65元,占总支出的58.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少30,524,194.40元,减少58.88%,主要原因分析:20132016年度兴边富民项目资金、省级工业和信息化发展专项资金、工业转型升级资金、扶持人口较少民族发展项目资金、培育规模以上工业企业奖励资金、勐海通用机场项目前期费、以工代赈项目资金、边境一线兴边富民项目资金、以工代赈项目管理费等资金减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐海县发展改革和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,149,401.17元。与上年对比减少2,747,322.10元,减少21.30%,主要原因分析:培育规模以上工业企业奖励资金、工业责任目标考核奖励经费、全省完成固定资产投资任务奖励经费、固定资产投资和项目前期工作责任制考评奖励经费、工作经费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.20%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐海县发展改革和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,168,842.65元。与上年对比减少24,776,872.30元,减少63.62%,主要原因分析: 20132016年度兴边富民项目资金、省级工业和信息化发展专项资金、工业转型升级资金、扶持人口较少民族发展项目资金、勐海通用机场项目前期费、2014年以工代赈项目资金、2015年度边境一线兴边富民项目资金等减少。

具体项目开支及开展工作情况:狠抓重点项目建设,全年计划实施项目72个,总投资26,275,000,000.00元。全年固定资产投资累计完成3,260,000,000.00元,同比增长22.5%。全县共谋划20项重大项目24小项,开工16项(除3项重点前期项目),开工率95%,总投资30,563,000,000.00元,2018年计划投资5,587,000,000.00元。2018年共争取中央预算内投资项目14个,获批中央预算内投资99,660,000.00元。共核准49个政府投资工程建设项目的招标事项。查处违规招投标项目2项,查处罚款33,400.00元。

深入开展物价专项检查,确保12358价格举报投诉渠道畅通,2018年共受理价格举报和咨询5件(均为价格政策咨询),全部进行了调查核实和处理,并及时回复,群众满意度高。积极开展全县收费单位的行政事业性收费年度审验统计工作,参加收费年审的行政事业单位共66个,通过审验和落实有关减负政策,有效规范收费单位的收费项目、收费标准,查处2起违规收费行为,实行经济制裁共38,100.00元,其中,退还用户4,900.00元;没收违法所得28,300.00元;罚款金额4,900.00元。通过审查,全县共清理2965份文件,有效地维护了我县公平竞争的市场秩序。2018年,共受理各类价格评估案件262件,共计评估金额46,120,000.00元,其中:涉烟案件118件,评估金额计3,540,000.00元,其他案件144件,评估金额计1,072,000.00元。

工业增加值完成1,284,000,000.00元,同比增长14.8%。加大规模以上企业培育力度,全年新增达规企业6家。深入推进“两个10万元”微型企业培育工程。开展微型企业贴息贷款,全年信用社放贷6,510,000.00元,邮储放贷5,200,000.00元,财政贴息240,000.00元。2018年,全县开工建设的重点工业项目5项(续建2项,新建1项,产项目2项),总投资956,000,000.00元。全县工业投资(不含电力)预计完成160,000,000.00元,全年可完成州定目标任务。牵头编制《勐海县降低实体经济成本实施方案》,全县降低实体经济成本29,7894,000.00元。积极帮助企业向上争取项目扶持资金,全年共争取到各级补助资金2,770,000.00元。其中云南西双版纳英茂糖业有限公司勐阿糖厂生产线自动化控制系统建设项目获得省级财政奖补资金1,020,000.00元、勐海茶业有限责任公司绿色制造获得国家财政奖补资金1,200,000.00元、5家企业获得州、县财政奖补资金总计550,000.00元。

信息化水平不断提高,全县城域网和接入网均实现光纤化,光缆总长度1.5万公里,建成通讯铁塔1042个,通讯基站2159,县对州互联网出口带宽均达到千兆;城区、乡镇用户具备100Mbps光纤接入能力,平均接入速率达到50Mbps100%的行政村、学校、卫生室通光纤,自然村宽带覆盖率达到85%,全县85个行政村委会,953个自然村均有2/4G网络覆盖,覆盖良好。2018年,全县113个单位通过非涉密电子公文交换平台共发送文件57616份,收文636703份。协助召开视频会议30次,参会人员达3798人次。全县政府信息网累计主动公开政府信息10266余条。

有效规范粮食管理,采取面向社会公开竞拍的形式,全面完成储备粮1500000公斤、储备油30000公斤的轮换出库。全年对各类粮食经营企业(个体)进行了37余次检查,出动人员151余人次,检查粮食经营企业(个体)244户次,保护了售粮农民的利益,维护了粮食流通秩序。配合县打私办、市场监督管理局和海关处理疑似走私粮食案件2起,共计65吨。全年共进行粮食流通备案57次,共计备案粮食872吨。全年检查粮油经营户35户,其中粮食加工户20户、零售户15户,检查粮油合计80余吨。于817日举办了“粮食流通统计培训会”,受教育的粮油企业(个体)经营户60余户,有效地增强了涉粮企业执行《粮食流通管理条例》的自觉性。

扶贫工作扎实开展,负责协调服务的2016年易地扶贫搬迁项目,计划总投资5577万元,计划完成3个安置点的场地平整、水、电、路、配套服务设施及174套住房建设。目前以上内容已完成建设任务,174761人(建档立卡贫困人口102459人)己全部实现入住。多次组织全局45名挂包人员到勐满镇南达村贺罕小组、多依树中老寨、小新寨、南达老寨一组4个贫困村174户贫困户开展走访,多方争取各项资金对挂包村寨基础设施及产业项目进行帮扶。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县发展改革和工业信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出21,401,257.76元,占本年支出合计的88.00%。与上年对比减少27,946,493.97元,减少56.63%,主要原因分析:20132016年度兴边富民项目资金、省级工业和信息化发展专项资金、工业转型升级资金、扶持人口较少民族发展项目资金、培育规模以上工业企业奖励资金等减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8,359,045.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.06%。主要用于:工资福利支出5,198,798.09元(其中:基本工资1,440,358.00元、津贴补贴1,938,904.50元、奖金1,215,899.00元、其他社会保障缴费71,561.37元、绩效工资431,990.00元、其他工资福利支出100,085.22元),商品和服务支出2,721,235.07元(其中:办公费46,923.70元、印刷费9,945.00元、水费1,811.30元、电费8,807.71元、邮电费36,572.79元、差旅费123,306.00元、维修(护)费338,864.46元、培训费9,730.00元、公务接待费19,068.00元、劳务费4,000.00元、委托业务费1,446,315.00元、工会经费60,328.00元、福利费33,503.00元、公务用车运行维护费76,438.11元、其他交通费297,600.00元、其他商品和服务支出208,022.00元),对个人和家庭的补助49,212.70元(其中:生活补助36,636.00元、其他对个人和家庭的补助支出12,576.70元),资本性支出389,800.00元(其中:办公设备购置194,500.00元、公务用车购置195,300.00元)。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出2,588,032.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于:工资福利支出705,340.82元(其中:机关事业单位基本养老保险缴费649,720.18元、职业年金缴费34,375.12元、其他社会保障缴费20,016.48元、其他工资福利支出1,229.04元),商品和服务支出36,333.90元(其他商品和服务支出),对个人和家庭的补助1,846,357.57元(其中:离休费399,995.97元、退休费1,216,089.60元、抚恤金132,272.00元、其他对个人和家庭的补助支出98,000.00元)。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出711,325.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于:工资福利支出706,075.50元(其中:职工基本医疗保险缴费383,675.00元、公务员医疗补助缴费309,965.80元、其他工资福利支出12,434.70元)。

10.节能环保(类)支出141,734.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于:商品和服务支出21,234.76元(其中:办公费13,534.76元、培训费6,770.00元、公务接待费930.00元),对个人和家庭的补助120,500.00元(奖励金)。

11.城乡社区(类)支出180,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于:资本性支出180,000.00元(基础设施建设)。

12.农林水(类)支出495,576.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于:商品和服务支出26,746.80元(其中:办公费18,036.80元、差旅费4,760.00元、公务接待费3,950.00元),资本性支出(基本建设)468,829.27元(基础设施建设)。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出376,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于:商品和服务支出76,400.00元(其中:培训费27,400.00元、委托业务费49,000.00元),对企业补助300,000.00元(费用补贴)。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出507,280.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于:工资福利支出507,280.00元(住房公积金)。

20.粮油物资储备(类)支出641,863.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于:商品和服务支出48,780.20元(其中:印刷费10,130.00元、差旅费8,769.00元、培训费8,781.20元、劳务费5,100.00元、委托业务费10,000.00元、公务用车运行维护费6,000.00元),对企业补助593,083.08元(其中:费用补贴320,000.00元、利息补贴273,083.08元)。

21.其他(类)支出7,400,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.58%。主要用于:资本性支出(基本建设)7,400,000.00元(基础设施建设)。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县发展改革和工业信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元,支出决算为301,686.11元,完成预算的232.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为277,738.11元,完成预算的694.35%;公务接待费支出决算为23,948.00元,完成预算的26.61%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:因我局负责对全县范围内粮食、物价、工业等行业工作的监督、指导、检查,工作量大,工作面广,任务重,单位原公务车使用年限较长,车辆运行维护费用及燃油费消耗相对较大,造成公务运行维护费开支超预算,原有的公务用车达到报废年限,无法使用,经县公车办批准报废的后,根据我单位工作需要,由县政府安排经费重新购置公务用车一辆,公务用车购置经费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加179,680.21元,增长147.27%

其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,我单位无因公出国(境)费用,与上年决算数持平;

公务用车购置及运行费支出决算数与上年相比增加214,415.21元,增长338.61%,原因是:我单位原公务用车使用年限较长,维修费增加,原有公务用车达到报废年限,无法使用,经县公车办批准报废的后,因我单位工作需要,由县政府批准安排经费重新购置公务用车一辆,新购公务车购置费用及落户保险等费用增加。增加公务用车购置费195,300.00元,增加公务用车运行维护费19,115.21元;

公务接待费支出决算数与上年相比减少34,735.00元,下降59.19%。原因是:我单位严格执行厉行节约要求,严格控制接待标准及陪同人员,明确公务活动项目、时间,务实节俭。

 (一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出277,738.11元,占92.06%;公务接待费支出23,948.00元,占7.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我局无因公出国(境)事宜,故开支及开展工作情况等均无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出277,738.11元。其中:

公务用车购置支出195,300.00元,购置车辆1辆。原因:原有的公务用车已达到报废年限,无法使用,经县公车办批准报废后,因我单位工作需要,由县政府安排经费重新购置公务用车一辆,新购公务用车购置费用及落户保险等费用增加,增加公务用车购置费195,300.00元。

公务用车运行维护82,438.11元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县范围内固定资产投资,能源、农村经济发展、粮食、物价、工业等行业工作的监督、指导、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,948.00元。其中:

国内接待费支出23,948.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待51批次(其中:外事接待0批次),接待人次400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级主管部门亲临我县调研、检查及指导发生的相关接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县发展改革和工业信息化局2018年机关运行经费支出1,035,541.07元,与上年对比减少449,914.33元,减少30.29%,主要原因分析:电子政务工作经费、勐海县门户网站群建设经费、招商局工作经费等经费减少。部门机关运行经费主要用于:办公费64,965.26元、印刷费9,945.00元、水费1,811.30元、电费8,807.71元、邮电费36,572.79元、差旅费128,066.00元、维修(护)费20,000.00元、培训费9,730.00元、公务接待费23,018.00元、劳务费4,000.00元、委托业务费1,600.00元、工会经费60,328.00元、福利费33,503.00元、公务用车运行维护费76,438.11元、其他交通费用297,600.00元、其他商品和服务支出44,355.90元、办公设备购置19,500.00元、公务用车购置195,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐海县发展改革和工业信息化局资产总额13,441,606.93元,其中,流动资产10,158,309.63元,固定资产3,027,245.30元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产256,052.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少311,025.77元,其中:流动资产增加333,945.23元,固定资产增减少556,219.00,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产减少88,752.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值755,000.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋3210.55平方米,账面原值11,769,876.00元,实现资产使用收入84,546.67元;根据政府会计制度要求,对资产管理系统体检时提示“设备类价值偏低”的资产,做固定资产转出,转出资产23项,账面原值6,620.00元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

13441606.93

10158309.63

3027245.30

1253218.66

277300.00

0

1496726.64

0

0

256052.00

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额398,010.00,其中:政府采购货物支出398,010.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额398,010.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年度勐海县发展改革和工业信息化局项目支出14,168,842.65元,其中:2018年度县级预算部门自评项目为4个,金额2,210,000.64元。

(二)项目支出绩效自评

2018年勐海县发展改革和工业信息化局对县级预算安排的4个项目开展了绩效自评,评价结果为良好。

(三)项目绩效目标管理

2018年勐海县发展改革和工业信息化局纳入绩效目标管理的项目4个,即:2017年新增债券资金1,550,000.00元、视频会议系统租用费与各分会场专线接入租用费260,000.00元、县级储备粮油仓库及仓储设施设备更新维修改造专项资金200,000.00元、公务用车购置经费200,000.00元。

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018年勐海发展改革和工业信息化局根据通知要求开展了部门整体绩效自评工作。

1.部门预算批复收支情况:根据《勐海县财政局关于勐2018年部门预算的批复》海财建字(201844号,2018年我局部门预算收入总计9,404,231.54元,其中:本级财力安排9,404,231.54元;支出总计9,404,231.54元,其中:基本支出8,748,131.54元,项目支出656,100.00元。

2.部门预算执行情况:2018年我局部门预算收入总计:26,005,927.54元;支出总计24,318,243.82元,其中:基本支出10,149,401.17元,项目支出14,168,842.65元。部门预算批复及年中调整追加的项目基本执行完成,支出执行率达到93.51%

3.部门预算管理制度建设情况:除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合单位工作实际情况,制定了《勐海县发展改革和工业信息化局单位内部控制制度》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

4. 评价情况分析及综合评价结论: 2018年度在职人员控制率91.84%“三公”经费预算13万元,较上年缩减31.58%;预算安排项目总支出656,100.00元、其中重点项目支出595,100.00万元,重点支出安排率90.70%;部门批复年初预算数9,404,231.54元,实际预算完成数26,005,927.54元,预算完成率276.53%,固定资产总额3,027,245.30元,固定资产利用率为98.01%

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善,整体而言,我局2018年支出绩效完成情况达到较好水平。

5.存在的问题:一是由于单位工作综合性强、决策参与要求高,与各部门联系多,预算经费紧张。二是在预算编制过程中,部门预算编制存在编制不科学、不合理情况,导致年初预算不能满足实际工作需要,调整预算幅度较大。三是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

6.整改情况:坚持问题导向、查找问题成因,深挖在项目资金管理使用过程中的漏洞和不足。结合我局工作实际,组建专业队伍,认真研究分析各股室的重点项目,及时总结、宣传、借鉴好经验、好做法,及早发现、处理存在问题。细化整改措施,落实整改责任,将整改责任落实到具体项目股室、落实到具体项目责任人,加强检查督促,确保整改效果。

今后,希望继续得到财政部门相关工作指导,以利我单位不断改进,优化部门预算编制及整体支出绩效评价工作。

    (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

勐海县发展改革和工业信息化局2018年度部门预结算公开表20191025120522717.xls

监督索引号53282205049501111