勐海县发展改革和工业信息化局2017年度部门决算 公开报告
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勐海县发展改革和工业信息化局2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县发展改革和工业信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县发展改革和工业信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《勐海县人民政府办公室关于印发勐海县发展改革和工业信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海政办发﹝2015）108号），勐海县发展改革和工业信息化局为勐海县人民政府工作部门，加挂勐海县粮食局牌子。
主要职责：（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；（2）研究分析全县经济形势和发展情况，开展宏观经济的预测、预警；（3）综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；（4）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；（5）提出县域内全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；（6）推进产业结构战略性调整和升级；（7）负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；（8）研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；（10）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题；（11）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；（12）拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施，参与非公经济发展政策的制定；（13）组织编制国民经济动员规划、计划；（14）负责能源资源管理，组织编制能源发展战略、规划、计划；（15）承担勐海县国防动员委员会、勐海县节能工作领导小组办公室、勐海县西部大开发领导小组办公室、勐海县“兴边富民工程”领导办公室的具体工作；（16）负责价格、收费的管理和监督检查；（17）负责全县工业经济和信息化工作的统筹协调，对工业经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议；（18）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；（19）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；（20）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批，核准和备案；（21）负责工业和信息化行业管理；（22）推进工业体制改革和管理创新；（23）加快推进生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；（24）贯彻实施节约能源和促进生产、循环经济的法律法规；（25）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推进建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；（26）统筹推进全县信息产业与工业经济的发展；（27）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件；（28）依据法律、法规规定，行使信息产业的行业管理职能，负责全县电子政务和互联网的管理工作；（29）负责推进服务企业工作体系建设；（30）承担全县煤炭行业管理工作；（31）贯彻落实国家、省关于粮食流通管理的法律、法规和方针政策；（32）承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。
机构设置情况：根据上述职责，勐海县发展改革和工业信息化局机关内设11个机构，（1）办公室；（2）综合体改股（县国民经济动员办公室）；（3）投资股（项目管理办公室）；（4）农村经济发展股（兴边富民办公室、勐海县西部大开发领导小组办公室）；（5）社会发展股；（6）价格管理股；（7）信息产业办公室；（8）工业经济安全生产管理股（勐海县散装水泥推广办公室、勐海县新型墙体材料革新办公室、勐海县黄金管理办公室、勐海县“三电”管理办公室、勐海县盐务管理办公室、勐海县报废汽车管理办公室）；（9）节约能源股（勐海县清洁生产工作领导小组办公室、勐海县非公有制领导小组办公室、勐海县节能工作领导小组办公室、勐海县节能监察大队）；（10）粮食管理股；（11）物价检查股。
核定机关行政编制33名，工勤编制7名，下属事业单位事业编制15名，其中：勐海县价格认证中心3名、勐海县电子政务网络管理中心6名、勐海县招商合作局6名。
其他事项：管理勐海县招商合作局。
（二）2017年度重点工作任务介绍
科学编制实施年度计划。在全面总结2016年工作成绩和深入分析2017年发展环境的基础上，研究提出2017年度全县经济社会发展计划，经县十五届人大一次会议审议通过后，在全县组织实施。
全年全县地区生产总值（GDP）完成100.62亿元，同比增长9.2%。全县规模以上固定资产投资累计完成53.07亿元，同比增长20%；完成规模以上工业增加值同比增长15.1%。
密切监测全县经济运行情况。作为县政府的综合经济管理部门，我局加强宏观经济调控，围绕年初确定的各项预期目标，对年度计划执行情况进行跟踪监测，对经济运行中出现的新情况、新问题及热点、难点问题，适时提出应对措施，为县委、县政府当好参谋助手。
统筹抓好稳增长各项工作，牵头做好向省州稳增长调研汇报和对接协调工作。
加强项目监督管理，促进项目顺利实施，认真做好项目建设管理工作。扎实调研，编制年度固定资产投资支撑项目库，并精推部分重点项目报省州备案。对预备开工项目，督促办好各项审批程序，确保如期开工，对在建重点项目，加强服务和管理，确保项目顺利实施。
做好全县重大项目建设协调服务工作。年初，研究确定了2017年全县20个重大建设项目，252.43亿元，年度计划投资33.77亿元。每月对20个重大项目进展情况进行了督查、通报，同时协调重点工程建设中的矛盾、纠纷，加强工程建设的服务、管理，确保项目顺利实施。全县20项重大项目开工 16项，开工率达80%，完成投资15.2亿元，占年度计划投资33.81亿元的44.96%，占固定资产投资的28.64%。其中，列入省州四个一百重大项目8项，项目总投资147.91亿元，完成投资8.9亿元，占年度计划投资34.2亿元的26%。
加大对重大项目和政府投资项目的管理力度，严格按审批权限做好项目的审批、核准、备案工作，确保政府建设资金管好、用好，发挥预期效益。2017年通过政务服务窗口共办理投资项目190件，总概算投资101.25亿元，其中：审批类117件，备案类73件。强化招投标监管工作，全年累计监督招标项目120个，均通过网上发布等途径公开招标。做好信息报送，建立了项目建设进度周报制，每周向上级主管部门和县政府督查室报送项目进展情况。
强化争资跑项，把握机遇、讲究方法，主动与省、州发改委汇报衔接项目，积极争取上级部门的支持，及时掌握项目投资信息、有重点、有针对性筛选项目，做好调研，及时完成项目前期工作，积极组织项目上报，为跑项争资尽职尽责。通过全局努力，共争取上级资金项目15项，下达资金9278万元。
全力以赴推进易地扶贫搬迁项目。今年我县易地扶贫搬迁工作任务为175户764人(其中建档立卡103户459人、同步搬迁72户305人)，我局把该项工作当作今年的“中心工作”来抓，落实责任、强化措施，积极稳妥有序地推进。按照省政府整改方案（云政发〔2017〕31号）及相关文件要求，及时召开易地扶贫搬迁领导小组成员协调工作会，共同研究分析我县易地扶贫搬迁工作存在的问题，起草勐海县易地扶贫搬迁工作整改方案，按整改方案积极推进整改工作。按照农户申请、村委会初审及公示、乡镇政府审核及公示、县级政府审批及公告确定易地扶贫搬迁人口规模，3个搬迁点（勐遮镇曼回新寨，打洛南板、帕亮二队）175户搬迁人口都签订了搬迁协议、搬迁新拆旧协议、脱贫就业协议等协议，建档立卡贫困人口和同步搬迁人口己录入省易地扶贫搬迁动态信息管理平台。目前，3个安置点98户建档立卡贫困户己进入建房阶段，另外5户建档立卡贫困户计划于11月20日前进入建房阶段，根据工期倒排时间表103户建档立卡贫困户计划2017年12月30日前入住；72户同步搬迁户计划于2018年3月底前入住。我局6名领导班子成员己分成3个督导组以每周督导1次的方式督促乡镇加快项目建设，并要求乡镇按标准做好相关档案资料收集和整理工作，确保项目有序、合法、合规并有据可查。
加强价格监督管理，维护价格市场稳定。一是着力抓好价费监督专项检查工作，组织开展了教育、旅游、医药、成品油、涉农涉企价格和收费、商品房销售明码标价、重大节日市场价格等专项价格检查，依法查处价格违法行为。全年共检查：行政事业性收费单位26户次；政府定价经营服务性收费单位66户次（含旅游景点景区）；宾馆（酒店、客栈）、餐饮、客运站、停车场、加油站旅游景点景区周边的社会商品零售店、摊位、等1734户次。共出动检查人员277人次。全年对6个经营单位下达了整改通知书6户次，查处涉嫌价格违法案件4起，涉及价格违法金额：8.01万元。已办结案件3起，实现经济制裁总额：1.13万元，其中，清退0.07万元，罚款1万元，上缴财政1.06万元。二是为进一步拓宽价格为民服务平台，更好地为公众提供便捷的价格诉求渠道，按照国家发改委要求，根据省市物价局的具体部署安排，我局12358价格举报热线已形成国家、省、市、区(县)四级价格举报管理信息系统联动，实现全国联网。三是加强涉企行政事业性收费管理，积极开展全县收费单位的行政事业性收费年度审验统计工作，通过对我县159个收费项目的年审统计，年审统计收费金额为：2240.35万元，占我县地方一般公共预算收入：47509.00万元的 4.72%。其中，行政性年度收费金额合计：923.47万元；事业性年度收费金额合计：1316.88万元。通过审验和落实有关减负政策，为企业和群众减负115.69万元，有效规范收费单位的收费项目、收费标准，从根本上制止乱收费。四是2017年共受理各类价格评估案件243件，共计评估金额616.8万元，其中：涉烟案件38件，评估金额计241.2万元，其他案件205件，评估金额计375.6万元。
强化工业经济运行监测调控，工业平稳运行。一是专人负责和统计衔接上报数据，对全县规模以上工业企业及198户县属企业实施动态跟踪管理，通过分析工业经济运行数据，找出问题，并及时反馈县委县政府领导，供领导参考决策；同时为下步工作安排找准目标，并有针对性的开展工作。二是定期进行企业调查研究。一年来，配合州县工作部署，定期深入企业进行调查研究，及时掌握企业生产经营情况和市县重点项目的建设情况，找出企业发展过程中存在的困难和问题，进行总结梳理，并提出合理化建议，为县委、县政府当好参谋。三是充分挖掘工业经济增长点。多次会同县工业园管委会、统计局到工业园区和各乡镇调查规模以下企业发展情况，并督促各企业建立统计台帐。通过掌握企业的生产经营情况，指导有条件的企业入规，根据所掌握的资料，年底预计有共4户企业可申报入规。同时通过所掌握的实际情况，明确了明年重点发展的投资3000万元以上工业重点项目，着力培育明年工业经济新的增长点。四是确保工业主要经济指标稳步增长。按照州政府下达的年度工作目标进行了细化分解，草拟上报《勐海县工业经济攻坚战实施方案》。在经济下行压力下，为确保工业主要经济指标稳步增长，紧盯目标，采取工作倒逼方式，将各目标任务分解细化到各规模以上企业。同时，进一步加强了企业统计人员培训，完善规范了规模企业统计制度，以避免出现漏报、突击报等现象。五是2017年共组织申报工业扶持项目5个，申请扶持资金规模为4150万元。目前，勐海茶业有限责任公司2017年绿色制造系统集成项目获得国家扶持资金1200万元；勐海合和昌茶业有限公司、西双版纳臻味号茶厂获得2016年4季度至2017年4月新建达规企业奖励共计40万元。剩余的4个项目（西双版纳云实橡胶有限公司云实制胶厂太阳能辅助干燥系统空气集热器采光及污水治理节能减排良性改造项目、勐海工业园区管委会园区软环境建设项目、云南西双版纳英茂糖业有限公司勐阿糖厂3500吨/日技改扩建项目、景真糖厂高产高糖甘蔗新品种培育、推广和甘蔗生产全程机械化以及糖料基地建设项目）均获得省工业和信息化专项资金扶持。六是节能降耗工作稳步开展。初步预计全年工业企业综合能耗为6.8万吨标准煤，同比下降14.6%，单位GDP能耗下降1.3%，规模以上工业单位增加值能耗下降1%。七是重督导做好行业安全生产工作。配合县安委办对辖区矿山、水电站、民爆等重点领域实施常态化安全生产检查。牢固树立安全发展理念，压实企业安全主体责任，以标准化统揽企业安全生产管理，强化企业安全生产科技支撑，严格责任落实和事故追究，抓好宣传教育培训工作，突出抓好安全生产隐患排查、重点整治和执法检查。八是着力做好民营经济工作。2017年“两个十万元”已会审通过服务卷申领企业31户，已提交州中小企业服务中心终审。
加强信息化建设管理，保障电子政务安全运行。通过制订和完善各种规章制度，加大督促检查力度，全县政府信息公开稳步推进。全县109个单位通过非涉密电子公文交换平台共发送文件17251份，收文194480份。协助召开视频会议48场次，参会人员达6219人次。全年共组织开展政府信息公开业务培训两次，培训人数达95人次，全县政府信息网累计主动公开政府信息11944条，无影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整信息。
切实抓好县级粮食储备，确保粮食安全。一是围绕粮食安全行政首长责任制，进一步加强我县级地方储备粮的收储、管理工作。在认真学习贯彻执行国家粮食方针政策，及时为基层粮食单位提供信息、做好全县粮食总量平衡，确保粮源充裕，市场稳定的基础上，切实加强县级储备粮管理，严格按照储备粮管理制度的规定和要求，定期组织粮情检查、提高储粮工作质量，确保在库粮食数量足额到位、质量稳定。2017年政策性用粮收购任务为200万公斤，目前完成103.7万公斤。二是积极实施县级储备油、粮的轮换。今年经请示县政府同意，按要求轮换储备油30吨，储备粮的轮换工作目前正在开展。
扎实开展挂包帮工作，助力脱贫攻坚。多次组织全局39名
挂包人员到勐满镇南达村贺罕小组、多依树中老寨、小新寨、南达老寨一组4个贫困村174户贫困户开展走访，有针对性地做好脱贫攻坚工作，多方争取各项资金对挂包村寨基础设施及产业项目进行帮扶。今年来我局再次投入扶贫资金306.29万元，其中道路建设资金280万元，产业发展0.45万元，慰问物资折现0.64万元，其他投入25.2万元。分别是多依树小新寨0.36万元；多依树中老寨0.16万元；南达老寨一组0.16万元；贺罕小组125.61万元；勐囡道路建设180万元。（勐囡不属于我局挂包村寨，但道路建设项目系我局建设项目）。
加强自身建设，坚守责任担当。一是切实加强学习。结合支部学习和机关日常学习，重点抓好机关干部的政策理论和业务知识的学习和培训，年内开展组织各类学习会议50余次。二是强化内部管理。加强目标管理，完善目标管理考核办法，落实工作责任，全面完成上级主管部门及县委、县政府下达的工作任务，按质按量完成上级交办的各项临时性工作。加强机关制度建设，严格按章办事，加强服务意识，提高行政效能。以人为本，加强机关老干、支部、工会等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县发展改革和工业信息化局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县发展改革和工业信息化局机关
2.勐海县价格认证中心
3.勐海县电子政务网络管理中心
4、勐海县招商合作局（参公管理事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县发展改革和工业信息化局部门2017年末实有人员编制55人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制7人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），事业人员13人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县发展改革和工业信息化局部门2017年度收入合计53,983,312.09元。其中：财政拨款收入50,438,063.09元，占总收入的93.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,545,249.00元，占总收入的6.57%。与上年对比收入合计增加34,007,342.88元，增长170.24%，其中:财政拨款收入比上年增加32,896,250.26元，增长187.53%，主要原因分析：布朗山乡文化园建设投资，西定暖和道路，基本口粮田建设投资，西定曼帕勒建设项目，西定乡旧过村基层组织及文化活动场所建设项目，2015年易地扶贫搬迁项目，2016-2017年度以工代赈项目，2017年度兴边富民及扶持人口较少民族发展项目，工业企业转型升级资金，2017年度省级工业和信息发展专项资金，规模以上工业企业奖励，固定资产投资目标责任考核，政策性调资及补发工资，养老保险，医疗保险，工伤保险，生育保险，综合考核奖等资金增加；其他收入比上年增加1,111,092.62元，增长45.65%，主要原因分析: 州发改委拨入勐海通用机场项目前期费增加。
二、支出决算情况说明
勐海县发展改革和工业信息化局部门2017年度支出合计51,842,438.22元。其中：基本支出12,896,723.27元，占总支出的24.88%；项目支出38,945,714.95元，占总支出的75.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加 30,807,101.79元，增长146.45%，主要原因分析：布朗山乡文化园建设投资，西定暖和道路、基本口粮田建设投资，西定曼帕勒建设项目，西定乡旧过村基层组织及文化活动场所建设项目，2015年易地扶贫搬迁项目，2016-2017年度以工代赈项目，2017年度兴边富民及扶持人口较少民族发展项目，工业企业转型升级资金，2017年度省级工业和信息发展专项资金，规模以上工业企业奖励，固定资产投资目标责任考核，政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖等资金支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县发展改革和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,896,723.27元。与上年对比增加2,444,390.15元，增长23.39%，主要原因分析：政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖、规模以上工业企业奖励、固定资产投资目标责任考核等资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.59% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县发展改革和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,945,714.95元。与上年对，增加28,362,711.64元，增长268%，主要原因分析：布朗山乡文化园建设投资，西定暖和道路、基本口粮田建设投资，西定曼帕勒建设项目，西定乡旧过村基层组织及文化活动场所建设项目，2015年易地扶贫搬迁项目，2016-2017年度以工代赈项目，2017年度兴边富民及扶持人口较少民族发展项目，工业企业转型升级资金，2017年度省级工业和信息发展专项资金等项目资金增加。
具体项目开支及开展工作情况：全年全县地区生产总值（GDP）完成100.62亿元，同比增长9.2%。全县规模以上固定资产投资累计完成53.07亿元，同比增长20%；完成规模以上工业增加值同比增长15.1%。
全县20项重大项目开工 16项，开工率达80%，完成投资15.2亿元，占年度计划投资33.81亿元的44.96%，占固定资产投资的28.64%。其中，列入省州四个一百重大项目8项，项目总投资147.91亿元，完成投资8.9亿元，占年度计划投资34.2亿元的26%。
2017年通过政务服务窗口共办理投资项目190件，总概算投资101.25亿元，其中：审批类117件，备案类73件。强化招投标监管工作，全年累计监督招标项目120个，均通过网上发布等途径公开招标。
易地扶贫搬迁工作，3个搬迁点（勐遮镇曼回新寨，打洛南板、帕亮二队）175户搬迁人口都签订了搬迁协议、搬迁新拆旧协议、脱贫就业协议等协议，建档立卡贫困人口和同步搬迁人口己录入省易地扶贫搬迁动态信息管理平台。目前，3个安置点98户建档立卡贫困户己进入建房阶段，另外5户建档立卡贫困户计划于11月20日前进入建房阶段，根据工期倒排时间表103户建档立卡贫困户计划2017年12月30日前入住；72户同步搬迁户计划于2018年3月底前入住。
加强价格监督管理，维护价格市场稳定。全年共检查：行政事业性收费单位26户次；政府定价经营服务性收费单位66户次（含旅游景点景区）；宾馆（酒店、客栈）、餐饮、客运站、停车场、加油站旅游景点景区周边的社会商品零售店、摊位、等1734户次。共出动检查人员277人次。全年对6个经营单位下达了整改通知书6户次，查处涉嫌价格违法案件4起，涉及价格违法金额：8.01万元。已办结案件3起，实现经济制裁总额：1.13万元，其中，清退0.07万元，罚款1万元，上缴财政1.06万元。通过对我县159个收费项目的年审统计，年审统计收费金额为：2240.35万元，占我县地方一般公共预算收入：47509.00万元的 4.72%。其中，行政性年度收费金额合计：923.47万元；事业性年度收费金额合计：1316.88万元。通过审验和落实有关减负政策，为企业和群众减负115.69万元。2017年共受理各类价格评估案件243件，共计评估金额616.8万元，其中：涉烟案件38件，评估金额计241.2万元，其他案件205件，评估金额计375.6万元。
对全县规模以上工业企业及198户县属企业实施动态跟踪管理， 2017年共组织申报工业扶持项目5个，申请扶持资金规模为4150万元。目前，勐海茶业有限责任公司2017年绿色制造系统集成项目获得国家扶持资金1200万元；勐海合和昌茶业有限公司、西双版纳臻味号茶厂获得2016年4季度至2017年4月新建达规企业奖励共计40万元。剩余的4个项目（西双版纳云实橡胶有限公司云实制胶厂太阳能辅助干燥系统空气集热器采光及污水治理节能减排良性改造项目、勐海工业园区管委会园区软环境建设项目、云南西双版纳英茂糖业有限公司勐阿糖厂3500吨/日技改扩建项目、景真糖厂高产高糖甘蔗新品种培育、推广和甘蔗生产全程机械化以及糖料基地建设项目）均获得省工业和信息化专项资金扶持。六是节能降耗工作稳步开展。初步预计全年工业企业综合能耗为6.8万吨标准煤，同比下降14.6%，单位GDP能耗下降1.3%，规模以上工业单位增加值能耗下降1%。重督导做好行业安全生产工作，配合县安委办对辖区矿山、水电站、民爆等重点领域实施常态化安全生产检查，抓好宣传教育培训工作，突出抓好安全生产隐患排查、重点整治和执法检查。2017年“两个十万元”已会审通过服务卷申领企业31户，已提交州中小企业服务中心终审。
全县109个单位通过非涉密电子公文交换平台共发送文件17251份，收文194480份。协助召开视频会议48场次，参会人员达6219人次。全年共组织开展政府信息公开业务培训两次，培训人数达95人次，全县政府信息网累计主动公开政府信息11944条。
2017年政策性用粮收购任务为200万公斤，目前完成103.7万公斤。二是积极实施县级储备油、粮的轮换。今年经请示县政府同意，按要求轮换储备油30吨，储备粮的轮换工作目前正在开展。
西定乡暖和村委会建设灌溉沟渠2条，全长2750米；机耕路1条，全长1050米，砂石路面，机耕桥一座。布朗族文化馆建设400平方米、布朗族文化交流场所600平方米、布朗族村落改造与建设等。西定乡暖和村兴边富民龙岛老寨村村内道路建设长1.5公里、路面宽2-3.5米；水泥混凝土硬化4500平方米，配套2千米混凝土浇灌边沟。西定乡暖和村兴边富民龙岛中寨村村内道路建设道路长0.5公里、路面宽2-3.5米；水泥混凝土硬化1500平方米，配套0.5千米长混凝土浇灌边沟。西定乡暖和村兴边富民回糯村村内道路建设长1.5公里、路面宽2-3.5米；水泥混凝土硬化5250平方米，配套1.3千米混凝土浇灌边沟。西定乡曼皮村委会曼帕勒村易地搬迁村内道路硬化及村内防洪沟工程，水泥混凝土路面，路基宽4.5米，路面宽3.5米，三面光防洪沟。西定乡旧过村基层组织及文化活动场所建设，改扩建基层组织及文化场所1个650平方米及附属设施建设。南鲁大寨、小寨小型农田水利工程各1件，三面光渠道共6.5公里，取水坝2座。帕迫村至中纳包村民小组乡村道路，新建混凝土路面乡村道路1条，全长4.8公里，路基宽4米，路面宽3米。南温上下寨村民小组通村道路，新建混凝土路面乡村道路1条，全长4公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米。勐宋乡下大安易地扶贫搬迁，建安居房30户，2400平方米，取水坝1座，安装管道4公里。勐混镇曼回村民小组易地扶贫搬迁，建安居房25户，1500平方米，道路0.8公里，排水沟800米，文化室1间，30平方米。西定乡兴边富民暖和村生产道路建设，建设1孔4米4座等截面钢筋混凝土平板涵。打洛镇曼山村委会兴边富民曼丙老寨进村路硬化、附属设施建设，进村道路2公里水泥混凝土路面，路基宽4.5米，路面宽3.5米，配套2公里三面光路沿排水沟及附属设施。打洛镇曼山村委会兴边富民曼丙中寨至曼丙老寨进村道路硬化及排水沟建设，进村道路2公里水泥混凝土路面，路基宽4.5米，路面宽3.5米，配套2公里三面光路沿排水沟及附属设施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县发展改革和工业信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出49,347,751.73元，占本年支出合计的95.19%。与上年对比增加29,794,653.08元，增长152.38%，主要原因分析：一是政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖；二是布朗山乡文化园建设投资，西定暖和道路、基本口粮田建设投资，西定曼帕勒建设项目，西定乡旧过村基层组织及文化活动场所建设项目，2015年易地扶贫搬迁项目，2016-2017年度以工代赈项目，2017年度兴边富民及扶持人口较少民族发展项目，工业企业转型升级资金，2017年度省级工业和信息发展专项资金等项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,281,406.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于：工资福利支出5,318,924.12元（其中：基本工资1,461,409.00元、津贴补贴2,146,102.00元、奖金957,027.00元、其他社会保障缴费38,557.84元、绩效工资355,220.00元、机关事业单位基本养老保险缴费202,823.37元、其他工资福利支出157,784.91元），商品和服务支出1,282,101.70元（其中：办公费54,274.48元、印刷费36,500.00元、水费3,206.65元、电费5,198.48元、邮电费60,186.45元、差旅费83,888.20元、维修（护）费318,940.54元、培训费3,120.00元、公务接待费57,313.00元、劳务费50,558.67元、委托业务费152,546.33元、工会经费64,467.00元、福利费1,035.00元、公务用车运行维护费33,272.90元、其他交通费331,138.00元、其他商品和服务支出26,456.00元）,对个人和家庭的补助95,637.00元（其中：奖励金85,167.00元、其他对个人和家庭的补助支出10,470.00元），其他资本性支出584,744.00元（其中：房屋建筑物购建280,000.00元、办公设备购置72,749.00元、信息网络及软件购置更新231,995.00元）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于：布朗山乡曼果村兴边富民曼歪村布朗族民族文化园建设3,000,000.00元；
8.社会保障和就业（类）支出2,718,252.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于：工资福利支出690,553.00元（其中：其他社会保障缴费22,104.00元、机关事业单位基本养老保险缴费668,449.00元），商品和服务支出34,200.00元（其他商品和服务支出），对个人和家庭的补助1,993,499.57元（其中：离休费383,675.97元、退休费1,347,935.60元、抚恤金127,912.00元、生活补助35,376.00元、其他对个人和家庭的补助支出98,600.00元）；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出705,413.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于：工资福利支出705,413.95元（职工医疗保险缴费）；
10.节能环保（类）支出99,995.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于：商品和服务支出99,995.24元（其中：办公费17,380.60元、邮电费3,619.64元、差旅费6,990.00元、培训费22,005.00元、其他商品和服务支出50,000.00元）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出12,212,972.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.75%。主要用于：基本建设支出12,212,972.97元（基础设施建设）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出12,490,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.31%。主要用于：商品和服务支出4,195.00元（培训费），对个人和家庭的补助1,140,000.00元（奖励金），基本建设支出11,300,000.00（基础设施建设），其他资本性支出45,805.00元（信息网络及软件购置更新）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出557,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于：对个人和家庭的补助557,016.00元（住房公积金）；
20.粮油物资储备（类）支出453,083.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于：商品和服务支出60,000.00元（其中：办公费2,400.00元、差旅费5,410.00元、培训费2,770.00元、公务接待费1,370.00元、委托业务费18,000.00元、公务用车运行维护费30,050.00元），对企事业单位的补贴393,083.08元（其中：企业政策性补贴120,000.00元、财政贴息273,083.08元）；
21.其他（类）支出9,829,611.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%。主要用于：对个人和家庭的补助610,000.00元（奖励金），基本建设支出9,219,611.10元（基础设施建设）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县发展改革和工业信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元，支出决算为122,005.90元，完成预算的64.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为63,322.90元，完成预算的105.54%；公务接待费支出决算为58,683.00元，完成预算的45.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。严格控制公务接待费开支，按照相关要求严格控制陪同人数，严格执行用餐标准。严格执行公务用车派车制度，轻车简从，定点维修，定点加油，但因我局负责对全县范围内粮食、物价、工业等行业工作的监督、指导、检查，工作量大，工作任务重，局机关2辆公用车车龄均已超过10年以上，行程已超过30多万公里，车辆运行维护及燃油费消耗相对较大，所以造成公务运行维护费开支超预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少131,918.43元，下降51.95%。其中：因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少49,261.43元，下降43.76%；公务接待费支出决算减少82,657.00元，下降58.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。严格控制公务接待费开支，按照相关要求严格控制陪同人数，严格执行用餐标准。严格执行公务用车派车制度，轻车简从，定点维修，定点加油。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出63,322.90元，占51.90%；公务接待费支出58,683.00元，占48.10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我局未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出63,322.90元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我单位无此项支出）
公务用车运行维护支出63,322.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障单位工作职责范围内正常工作开展及上级专项检查、督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出58,683.00元。其中：
国内接待费支出58,683.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门亲临我到县监督、检查及指导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县发展改革和工业信息化局部门2017年机关运行经费支出1,485,455.40元，与上年对比增加179,456.39元，增长13.74%，主要原因分析：勐海县政府信息公开门户网站群建设经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费48,056.58元、水费3,206.65元、电费5,198.48元、邮电费49,802.16元、差旅费73,745.70元、维修（护）费305,805.00元、培训费29,850.00元、公务接待费33,231.00元、劳务费46,598.67元、委托业务费18,000.00元、工会经费64,467.00元、福利费1,035.00元、公务用车运行维护费42,203.16元、其他交通费用331,138.00元、其他商品和服务支出89,269.00元、办公设备购置66,049.00元、信息网络及软件购置更新277,800.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县发展改革和工业信息化局部门资产总额13,752,632.70元，其中：流动资产9,824,364.40元，固定资产3,583,464.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产344,804.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,195,717.56元，减少18.86%，其中：流动资产增加2,152,730.12元，固定资产减少5,466,222.68元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程减少96,800.00元，无形资产增加214,575.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物6734.94平方米，账面原值21,667,641.25元；处置车辆1辆，账面原值216,600.00元；报废报损资产12项，账面原值52,545.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋3969.88平方米，账面原值3,917,837.43元，实现资产使用收入394,379.96元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
13,752,632.70 |
9,824,364.40 |
3,583,464.30 |
1,253,218.66 |
924,800.00 |
0.00 |
1,405,445.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
416,100.00 |
71,296.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度我部门政府采购计划金额540,149.00元（其中：一般公共预算资金350,549.00元、其他资金189,600.00元），2017年度部门实际采购支出合计540,149.00元，其中：货物采购支出312,149.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出228,000.00元。
采购组织形式：政府集中采购；采购方式：自行采购，采购支出540,149.00元, 其中：一般公共预算资金支出350,549.00元；其他资金189,600.00元。2017年度我部门政府采购支出具体包括：归口管理的县粮食购销公司采购的县级储备食用植物油181,800.00元，新购打印机4台7,900.00元、办公桌23张26,800.00元，文件柜及档案柜等4组8,900.00元，椅子23把10,200.00元，接待用沙发4套6,000.00元，茶几2张800.00元，台式电脑4台14,199.00元，扫描仪1台1,800.00元，机房空调1台3,950.00元，勐海县政府信息公开网站建设198,000.00元，县发工信局项目申报数据库建设49,800.00元，政务信息网升级建设30,000.00元。
(四)绩效自评信息情况
我局已开展2017年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。
部门整体收支情况：
1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于勐2017年部门预算的批复》海财预字（2017）73号，2017年我局部门预算支出总计7,487,929.57元，其中：基本支出7,367,929.57元，项目支出120,000.00元。
2.部门预算执行情况：2017年我局部门预算支出总计52,372,557.20元（含财政直接支付的基建工程款1,880,000.00元），其中：基本支出11,846,911.91元，项目支出40,525,645.29元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明
勐海县招商合作局是2010年12月23日，根据海办发（2010）37号《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县人民政府机构改革实施方案〉的通知》要求组建，为勐海县发展改革和工业信息化局管理的正科级参公管理事业单位。因县招商合作局无专职财务人员，未单独开立银行账户，由县发工信局代为开展财务工作，统一使用县发工信局的银行账户，部门年度决算报表也是合并在县发工信局部门决算报表中，由县发工信局统一代做。2018年1月1日起，勐海县招商合作局已实行独立核算。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
勐海县发展改革和工业信息化局表20181029023413984.xls
监督索引号53282205049501111