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勐海县打洛镇人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展机会，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.负责本镇的社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产、人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。监督各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公司工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、边防和平安法治办公室。所属单位4个（不含本级），分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.农业农村发展服务中心

3.兴边富民事务中心

4.综合执法队（政府专职消防队、消防工作站）

（二）决算单位构成情况

纳入勐海县打洛镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：勐海县打洛镇人民政府（勐海县打洛镇纪检监察室、中国共产党勐海县打洛镇委员会）。

2.其他事业单位：党群服务中心（新时代文明实践所）、农业农村发展服务中心、兴边富民服务中心、综合执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

纳入勐海县打洛镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属5人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）现代化边境幸福村“打洛样板”提质升级。打洛镇致力于将清廉云南建设融入现代化边境幸福村建设，以清廉底色助推现代化边境幸福村建设，圆满完成了云南省现代化边境幸福村巩固提升推进会议现场调研点各项工作。基层堡垒不断筑牢，打洛镇立足强边固防、民族团结、产业发展、疫情防控等边境实际，以党建为引领，以清廉村（居）建设为助力，打造了一支支清正廉明的干部队伍，构建了“党员+N”的网格治理模式，加强了村级民主管理和监督，保障了村级事务、基层权力在阳光下运行，使广大党员在基层治理中充分凸显先锋模范作用，为打造现代化边境幸福村升级版提供了“廉动力”。村寨环境不断提升，打洛镇以提升农村人居环境为抓手，把监督贯穿在工作全过程，在绿化、美化、亮化、净化上下功夫，以党员干部划片包干、边民群众互帮互助的方式，开展拆除围墙彩钢瓦、整治生活污水和垃圾治理、清理“三堆”、建设“小三园”等，边境村寨面貌焕然一新。边民收入不断增加，打洛镇聚焦“一果、一车、一群人”，形成了以特色优势水果种植、合作社联农带农、“小三轮”边民互市贸易、边境特色旅游等多种促进增收模式，带领群众走出了一条边境村的致富路，全镇3个抵边村居民人均可支配收入达2.4万元。全省现代化边境幸福村巩固提升推进会议在打洛召开。

（二）抓党建促兴边富民“打洛示范”成效显著。打洛镇坚持以党建为引领，以清廉建设为抓手，围绕农村集体经济管理、村集体经济项目实施、资金管理等关键关节，强化日常监督，坚持严管严治，有力保障了村集体经济发展壮大。以专项治理为契机，盘清家底规范“三资”管理。打洛镇紧盯农村集体“三资”管理开展专项整治，督促各村（社区）定期对农村集体“三资”开展清理，联合行业部门定期对农村集体“三资”进行专项排查，建立“三资”产权明晰动态管理台账，确保集体资金、资产、资源保值增值，有效防止资产流失，实现家底清、情况明、监督方向准。以党建引领为核心，发展壮大村级集体经济。打破“村级独自发展”的格局，采用资源互补、抱团发展模式，5村入股筹集资金100万元注册村办企业，采用“村办企业+民企”的共赢模式，村办企业发挥其在政策、土地等方面的优势，民营企业负责停车场的日常运营与管理，实现利益联结，自合作以来，总收益137.43万元，村办企业收益39.78万元。通过推行“党组织+合作社+边民”的运作模式，组织边民互市交易，全镇已有约3500人加入边民互市合作社，进口结算交易金额达1421.44万元，1867票，代收税款达45.36万元，边民收入为5.5万元，村集体经济收入46.56万元，实现了税收、边民、集体经济“三增收”的效果。

（三）千万工程“打洛实践”持续深化。全面部署推动工作任务落实，于3月26日召开“千万工程”部署会议，全面部署推进“千万工程”建设，大力开展美丽庭院建设，引导农民发展庭院经济，推动农文旅深度融合发展，提高一二三产综合效益。截至目前，对照创建指标，3个“乡村振兴示范村”创建达标率92.15%，2个“州级示范点”创建达标率92%，3个“提升村”创建达标率84%。扎实推进农村人居环境整治。将“厕所革命”、污水治理、垃圾处理和美丽乡村建设进行全盘“打包”、一体推进，高质量推进农村人居环境整治提升。深入推进厕所革命，全镇农村卫生户厕普及率77.8%，今年户厕建设任务50座、公厕建设任务2座，目前已完成建设任务。因地制宜采用太阳能、人工湿地、氧化塘等技术处理生活污水，依托“边境旅游小康示范村”项目建设，建设22座氧化塘，受益人数达5700人。截至目前，累计投资125万元用于农村生活污水治理推进项目，全镇农村生活污水治理率达93.33%。总投资152万元对垃圾填埋场立行整改，生活垃圾清运覆盖率达100%。发动农民群众投工投劳85167人次开展人居环境整治，清理农村生活垃圾1126.72吨、清理村内沟渠206.3公里、清理村内淤泥40.7吨、开展进村入户宣传教育361人次、发布“红黑榜”10期，农村人居环境得到有效提升，7个村民小组建成省州级美丽乡村示范村组。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县打洛镇人民政府2024年度收入合计44823042.98元。其中：财政拨款收入43383042.98元，占总收入的96.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1440000.00元，占总收入的3.21%。

与上年相比，收入合计减少30744799.96元，下降40.69%。其中：财政拨款收入减少30960508.89元，下降41.65%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加215708.93元，增长17.62%。

二、支出决算情况说明

勐海县打洛镇人民政府2024年度支出合计44800747.86元。其中：基本支出20466658.41元，占总支出的45.68％；项目支出24334089.45元，占总支出的54.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少30581269.77元，下降40.57%。其中：基本支出减少180034.18元，下降0.87%；项目支出减少30401235.59元，下降55.54%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县打洛镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20466658.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19638553.52元，占基本支出的95.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费828104.89元，占基本支出的4.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县打洛镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24334089.45元。其中：基本建设类项目支出9713583.59元。

1.201 一般公共服务支出1335565.52元，主要用于人大代表活动相关费用支出、乡镇两会活动相关费用支出、政府及边境建设管理工作支出、纪委监委专项经费支出、村民党支部活动经费支出、打洛镇“红旗飘飘”工程工作经费支出、打洛镇“红旗飘飘”工程工作经费支出、第五次全国经济普查两员经费支出、县级粮食产量抽样调查经费支出、结余结转单位自有资金支出、高速公路征地工作经费支出、“边境长廊示范带”第二批示范村建设资金支出等。

2.203999其他国防支出10000.00元，主要用于武装工作经费支出。

3.204 公共安全支出5160519.15元，主要用于社区戒毒专职人员生活补助经费支出、联防员补助经费支出。

4.206科普活动258000.00元，主要用于打洛镇民族地区科普工作经费支出。

5.207 文化旅游体育与传媒支出41950.00元，主要用于三馆一站免费开放中央和省级配套专项资金支出。

6.208 社会保障和就业支出317180.00元，主要用于居民小组及社区工作经费支出、就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金支出、助力边境行政村青年创业扶持项目资金支出等。

7.210 卫生健康支出1095473.55元，主要用于创建国家卫生县(乡镇）迎检资金支出、登革热疫情应急处置经费支出、隔离区重新恢复第三、第六大区水电等基础设施项目经费支出、人居环境整治经费支出、结余结转单位自有资金支出等。

8.211 节能环保支出700000.00元，主要用于农村生活污水治理整县推进项目资金支出。

9.212 城乡社区支出3043000.00元，主要用于打洛镇生活垃圾填埋场整改资金支出、2021年四级联创实施项目资金支出、2024年州级绿美行动专项经费支出、州级地质防治工程项目专项资金（对各乡镇及气象局）经费等。

10.213 农林水支出9274109.27元，主要用于2023年天然橡胶白粉病治理专项经费支出、中缅特色森林集市项目资金支出、2024年中央财政衔接推进乡村振兴（兴边富民特色产业幸福村巩固提升项目）补助资金支出、2024年中央财政衔接推进乡村振兴（打洛镇3个边境整治重点村产业发展项目）补助经费支出、2024年省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县打洛镇2024年新型集体经济发展项目）补助资金支出、2024年抵边行政村（社区）、村（居）民小组干部工作补贴经费支出、勐海县黎明农场集团有限责任公司支持打洛镇人居环境专项资金支出、沪滇企村项目资金支出、打洛镇曼轰村委会曼轰村小组基础设施建设项目资金支出、打洛镇基层卫生服务能力提升建设项目资金支出等。

11.214 交通运输支出1651343.96元，主要用于打洛村委会龙利村小组项目征占用地补偿款专项资金支出。

12.220 自然资源海洋气象等支出447948.00元，主要用于2023和2024年耕地流出问题整改工作资金支出、实施耕地占补平衡项目工作经费支出。

13.221 住房保障支出529000.00元，主要用于乡村振兴农房改造提升整治奖补专项经费支出。

14.224 灾害防治及应急管理支出450000.00元，主要用于中央自然灾害救灾（地质灾害）资金支出。

15.229 其他支出20000.00元，主要用于勐海县打洛镇社区运动会彩票公益金专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县打洛镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出43338042.98元,占本年支出合计的96.74%。与上年相比减少30852506.62元，下降41.59%,完成年初预算的176.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7380149.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.03%,完成年初预算的120.65%。主要用于人大代表活动相关费用支出、乡镇两会活动相关费用支出、政府及边境建设管理工作支出、纪委监委专项经费支出、村民党支部活动经费支出、打洛镇“红旗飘飘”工程工作经费支出、打洛镇“红旗飘飘”工程工作经费支出、第五次全国经济普查两员经费支出、县级粮食产量抽样调查经费支出、结余结转单位自有资金支出、高速公路征地工作经费支出、“边境长廊示范带”第二批示范村建设资金支出等；造成预决算差异的主要原因是追加工资等经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100.00%。主要用于武装工作经费支出。

4.公共安全（类）支出8058136.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%,年初无此项预算。主要用于主要用于社区戒毒专职人员生活补助经费支出、联防员补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初未把该类经费列入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出258000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,年初无此项预算。主要用于打洛镇民族地区科普工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初未把该类经费列入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出47470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的676.21%。主要用于三馆一站免费开放中央和省级配套专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是年初未做足预算，年中追加该项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3899318.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%,完成年初预算的112.14%。主要用于居民小组及社区工作经费支出、就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金支出、助力边境行政村青年创业扶持项目资金支出等；造成预决算差异的主要原因是年初未做足预算，年中追加该项预算。

9.卫生健康（类）支出2120901.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的104.24%。主要用于创建国家卫生县(乡镇）迎检资金支出、登革热疫情应急处置经费支出、隔离区重新恢复第三、第六大区水电等基础设施项目经费支出、人居环境整治经费支出、结余结转单位自有资金支出等；造成预决算差异的主要原因是年初未做足预算，年中追加该项预算。

10.节能环保（类）支出700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,年初无此项预算。主要用于农村污水治理支出；造成预决算差异的主要原因是年初未做足预算，年中追加该项预算。

11.城乡社区（类）支出3018000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的129.32%。主要用于打洛镇生活垃圾填埋场整改资金支出、2021年四级联创实施项目资金支出、2024年州级绿美行动专项经费支出、州级地质防治工程项目专项资金（对各乡镇及气象局）经费等；造成预决算差异的主要原因是年初未做足预算，年中追加该项预算。

12.农林水（类）支出13772759.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.78%,完成年初预算的176.98%。主要用于2023年天然橡胶白粉病治理专项经费支出、中缅特色森林集市项目资金支出、2024年中央财政衔接推进乡村振兴（兴边富民特色产业幸福村巩固提升项目）补助资金支出、2024年中央财政衔接推进乡村振兴（打洛镇3个边境整治重点村产业发展项目）补助经费支出、2024年省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县打洛镇2024年新型集体经济发展项目）补助资金支出、2024年抵边行政村（社区）、村（居）民小组干部工作补贴经费支出、勐海县黎明农场集团有限责任公司支持打洛镇人居环境专项资金支出、沪滇企村项目资金支出、打洛镇曼轰村委会曼轰村小组基础设施建设项目资金支出、打洛镇基层卫生服务能力提升建设项目资金支出等；造成预决算差异的主要原因是年初未做足预算，年中追加该项预算。

13.交通运输（类）支出1651343.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的91.54%。主要用于打洛村委会龙利村小组项目征占用地补偿款专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是未能及时全部形成该笔资金全部支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出447948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,年初无此项预算。主要用于2023和2024年耕地流出问题整改工作资金支出、实施耕地占补平衡项目工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初未做足预算，年中追加该项预算。

19.住房保障（类）支出1524016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的154.10%。主要用于乡村振兴农房改造提升整治奖补专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初未做足预算，年中追加该项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出450000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的%年初无此项预算。主要用于中央自然灾害救灾（地质灾害）资金支出；造成预决算差异的主要原因是年初未做足预算，年中追加该项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，决算为104757.32元，完成年初预算的41.90%；支出决算较上年增加33622.32元，增长47.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为94477.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.19%，完成年初预算的94.48%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为10280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.81%，完成年初预算的6.85%。

因公出国（境）费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29477.32元，增长45.35%；公务接待费支出决算较上年增加4145.00元，增长67.56%；具体是国内接待费支出决算10280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4145.00元，增长67.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，支出决算为104757.32元，完成年初预算的41.90%支出决算较上年增加33622.32元，增长47.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为94477.32元，完成年初预算的94.48%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为10280.00元，完成年初预算的6.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29477.32元，增长45.35%；公务接待费支出决算增加4145.00元，增加67.56%，具体是国内接待费支出决算10280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4145.00元，下增加67.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年开展云南省现代化边境幸福村巩固提升推进会议现场调研点各项工作、图斑整改工作及高速公路修建等工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于2024年开展云南省现代化边境幸福村巩固提升推进会议现场调研点各项工作、图斑整改工作及高速公路修建等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次257.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于人大换届，党的二十届三中全会等工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县打洛镇人民政府2024年机关运行经费支出572998.94元，比上年减少63169.43元，下降9.93%,主要原因是主要原因是厉行节约、贯彻落实过紧日子政策，严格控制机关经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、燃油费、维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县打洛镇人民政府资产总额11950353元，其中，流动资产2017679.45元，固定资产9927329.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5343.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125985.21元，其中固定资产增加262769.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋276.46平方米，账面原值980898.39元，实现资产使用收入28091.5元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额144816.32元，其中：政府采购货物支出53280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出91536.32元。授予中小企业合同金额141110.08元，其中：授予小微企业合同金额141110.08元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53282219055401111

勐海县打洛镇人民政府2024年度部门决算公开说明20251017093721235（2）.xlsx