勐海县打洛镇2025年度预算公开说明
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勐海县打洛镇2025年预算公开目录
第一部分 勐海县打洛镇2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县打洛镇2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县打洛镇2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕3号）的相关要求，现将勐海县打洛镇2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：
1.党政综合办公室，股级
承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协联络工作。管理协调综合应急指挥平台。
2.基层党建办公室，股级
承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。
3.经济发展办公室，股级
编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。
4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级
负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育与管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。
5.边防和平安法治办公室，股级
负责辖区边防事务工作，建立边防事务指挥体系。负责建立完善管边控边机制、信息收集综合研判、指挥调度、强边固防等工作。负责边防教育宣传工作。负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台和党政军警民联合指挥平台。
所属单位6个。其中，行政单位2个，分别是：1. 中国共产党勐海县打洛镇委员会；2. 勐海县打洛镇纪检监察室。参公单位0个。事业单位4个，分别是：1. 勐海县打洛镇农业农村发展服务中心；2. 勐海县打洛镇兴边富民事务中心；3. 勐海县打洛镇党群服务中心；4. 勐海县打洛镇综合行政执法队。
（三）重点工作概述
1. 抓机遇、聚动能，推动经济发展稳中求进、进中提质。坚持在激发经济新活力上攻坚突破，围绕“三大经济”抓推进，推动实现经济发展质的有效提升和量的合理增长。立足资源禀赋，做精做优资源经济。以特色农业资源换优质农业产业，围绕橡胶、热带水果等农业资源的开发利用和产业化，逐步推进消耗资源的产业转型，积极引进价值链中高端的精深加工产业、促农增收能力强的新型农业产业。聚焦口岸建设，全力抓实招商引资。围绕打洛口岸边民互市物流仓储建设项目、勐海县城投公司打洛货场升级扩建项目等，做实招商引资前期工作，积极谋划充实项目库、政策库和要素库。扎实抓好承接平台、营商环境、扶持政策和服务能力的提升保障工作。筹建冷链物流仓储和进出口加工平台，实现产业转型升级。2025年，力争引进2个落地加工企业，落地实施4个投资3.5亿元以上的口岸基础设施建设项目。围绕经济发展，加快补齐口岸短板。积极配合打洛—勐龙边境经济合作区建设，全力争取打洛口岸粮食类海关指定监管场地获批建设，加快推进智慧口岸前期工作。围绕打洛现代化口岸小镇建设，完善基础设施和公共服务配套设施建设。提升打洛创业投资环境，鼓励吸引各类经营主体参与口岸建设运营。加快推进边民互市二期项目建设，提高边民参与互市贸易组织化、规范化程度，鼓励边民互市多元化发展。
2. 育新机、提效益，推动乡村振兴富中求新、新中提升。坚持深入学习运用“千万工程”经验，全面推进乡村振兴，积极融入全县产业发展格局，推动产业转型升级，提高农业综合效益，拓宽农民增收渠道，扎实推进乡村建设。推进农业增效益。全面压实耕地保护责任，加强耕地保护和用途管控，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法占用耕地行为，切实加强抛荒整治，加快高标准农田建设，确保粮食种植面积9000亩以上。推动橡胶产业健康发展。认真落实橡胶生产保护区基地建设和胶园管护责任，推进环境友好型生态胶园建设，力争2025年橡胶干胶产量达到4500吨，产值达5000万元。积极招引橡胶产业深加工龙头企业，聚力谋划把打洛建设成为初制干胶产品优质生产供应基地。加快水果产业转型升级。严格控制热带水果种植面积保持在合理区间，推进鲜果销售标准化规模化发展，着力打造示范品牌，提高产品附加值和竞争力，推动传统产业向产业链价值链创新链高端攀升。推进农村增活力。聚焦美丽宜居示范乡村建设，深入学用“千万工程”经验，推进一二三产业融合发展，持续改善农村人居环境，力争农村卫生户厕覆盖率达90%以上，农村生活污水治理率达100%。确保完成“乡村振兴示范村（示范点）”创建目标任务。推进农民增收入。要持续凝聚巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的强大合力，严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，抓牢就业稳增收、产业促增收、村集体经济带增收等举措，保持全镇脱贫人口、监测对象人均纯收入稳定增长，做好易地扶贫搬迁后续扶持，坚决确保不发生规模性返贫。要强化扶持培育特色产业，发展特色种养、加工流通、休闲旅游等产业，培育研学、旅居等新业态，拓宽产业振兴致富空间。要积极促进“种养加”一体、“产供销”衔接，重点扶持5户以上种养大户、家庭农场、专业合作社，申报农业产业示范合作社1户以上，强化联农带农利益联结。要推动村集体经济提档升级，全方位激活发展动能。
3. 稳边疆、促团结，推动边疆繁荣稳中求安、安中促兴。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，传承弘扬民族团结誓词碑精神，不断增强基层治理能力，提升公共安全水平，筑牢边疆稳定防线。扛牢强边固防责任，全面落实“党政军警民”合力强边固防、“五级书记抓边防”和“五级段长制”，推进“三防”融合提质增效。持续加大社会治安打防管控力度，重拳出击跨境违法犯罪、涉黑涉恶等违法犯罪活动，持续推进禁毒整治。持续深化软弱涣散党组织和重点村寨整治，加快实施重点村产业发展项目。推进兴边富民行动。积极推进新一批现代化边境幸福村项目建设，扎实做好第五轮民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领工程。深化建成的现代化边境幸福村建设成果，打造精品旅游路线，促进边民增收致富。依法治理民族宗教事务，妥善处理民族宗教领域各类矛盾纠纷，严厉打击各类敌对势力渗透颠覆捣乱破坏活动，切实维护宗教和顺、社会和谐、民族和睦。筑牢夯实边疆安全防线。践行新时代“枫桥经验”。精细网格化管理，持续深化普法强基补短板专项行动，抓实信访维稳工作，推动基层治理更加高效。落实安全生产责任制。统筹抓好道路交通、食品药品、森林防火等安全工作，加强风险隐患排查，提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置能力。
4. 护生态、抓转型，推动绿色发展守中求变、变中求进。坚持践行“绿水青山就是金山银山”理念，以生态保护和环境治理为基础，探索生态优先和绿色发展新路子。稳妥推进生态环境治理。聚焦打好蓝天碧水净土“三大保卫战”，常态化全域推进污染防治和农村人居环境整治，推动“河长”“林长”协同共治，加强农村饮水安全管护，抓实水旱灾害防御工作，严厉打击涉河“四乱”行为，加强辖区内林业网格化管理，深入打击破坏森林资源违法行为。巩固提升绿美乡镇建设成果，推动绿美建设迎新提质。
5. 谋创新、塑品牌，推动文旅产业活中求优、优中做强。坚持聚焦康养旅居示范县建设目标，统筹谋划文旅康养产业，全面盘活做强文旅产业。全面启动景区提升改造。立足旅游资源优势，优先开发国防教育、康养旅居、研学旅游等旅游项目。以现有村寨景区为示范，挖掘特色优势，抓好核心景区提质升级，着力培育开发旅游新产品、新业态，推动全域旅游提质升级。有效推进乡村旅游综合体建设。聚焦文旅产业转型创新，学习用“三曼乡村旅游综合体”建设经验，引进专业团队打造“一村一品”。以曼掌、曼厂、曼蚌、龙利、景莱、曼芽6个边境连线的村民小组为重点，以点成线、以线带面推进全域旅游建设步伐。力争年内落地实施3个投资500万元以上的文旅康养项目，培养精品酒店3家，等级民宿3家，旅游接待人数超70万人次，文旅综合收入突破2500万元。持续优化文旅营商环境。与县文旅部门配合探索健全旅游质量跟踪监督体系，规范民宿管理，推进旅游市场秩序规范向好。擦亮边陲露水街节庆文化品牌，落实好“一月一主题”活动，持续举办泼水节、桑康节、嘎汤帕节，提升打洛边境文旅的知名度和美誉度。
6. 惠民生、增幸福，推动民生福祉实中求全、全中求善。坚持把保障和改善民生福祉作为工作的出发点和落脚点，落实好各类民生普惠政策，解决群众最关心、最直接的民生难题，把实事办好、好事办实。促进高质量就业。强化就业优先政策，探索开发集体经济公益性岗位，帮助就业困难人员及脱贫户实现稳定就业。统筹开展好技能培训，抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点人群就业创业工作。强化教育支持保障。推进教育基础设施和信息化建设，推动认真落实“控辍保学”工作责任，全面落实各项教育惠民政策，加强困难学生的教育支持，不断提升教育质量。织密社会保障网络。精准落实养老、医疗等社会救助政策，加大低保、特困、伤残、重大疾病的救助帮扶，保障妇女和未成年人权益。持续关注好“一老一小”工作，加快推进养老托育服务基础设施建设完善。优化退役军人服务保障，全面提高双拥工作水平。持续深入开展爱国卫生运动，不断完善社会卫生综合治理，持续抓好各类传染性疾病防控工作，常态长效共建健康宜居环境。深入实施文化惠民工程，增加文化事业投入。
7. 严管理、转作风，推动工作效能提档加速、提质增效。大力开展“务实创新攻坚”主题年活动，在推动发展上彰显担当、在落实见效中取信于民，努力建设让党放心、让人民满意的政府。以忠诚坚定干的航向。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续推动巡察整改和成果运用，自觉把政府工作放在大局全局中谋划推进，不折不扣贯彻落实各级的部署要求和工作安排。以法治规范干的行为。深入践行习近平法治思想，强化法治政府建设，坚持依法行政，确保政府工作始终在法治轨道上运行。加强政府信息和政务公开，接受社会各方面监督，让权力在阳光下运行，让公平正义可触可感可信。以清廉守牢干的底线。纵深推进全面从严治党，深化清廉云南建设打洛实践，强化重点领域和关键岗位监管。构建亲清政商关系。坚持政府过紧日子，严控一般性支出，把有限财力用在紧要处、刀刃上。落实中央八项规定及其实施细则精神，持续为基层减负。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82名，其中：行政编制 32名，工勤人员编制0名，事业编制50名。在职实有80人，其中：财政全额保障 80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1952.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1878.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入74.42万元。
与上年对比减少567.88万元，下降22.53%，减少的原因主要是上年结余、结转资金较上年下降，其他收入以及新增项目数减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1878.38万元，其中：本年收入1749.01万元，上年结余结转收入129.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1749.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少577.09万元，下降23.50%，减少的原因主要是上年结余、结转资金较上年下降，其他收入以及新增项目数减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1952.80万元。财政拨款安排支出1878.38万元，其中：基本支出1665.48万元，与上年对比减少29.53万元，下降1.74%，减少的原因主要是在职在编人员调整；项目支出212.90万元，与上年对比减少547.56万元，下降72.00%，减少的原因主要是新增项目数减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作2.00万元，主要用于加强人大干部培养，人大干部开展视察，调研等活动经费支出。
2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行224.50万元，主要用于行政人员工资、日常公用经费等支出。
3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出1.00万元，主要用于乡镇召开两会所产生的经费等支出。
4. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.02万元，主要用于老党员干部生活补助支出。
5. 一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出26.14万元，主要用于村级纪检监督员生活补助发放、行政人员工资、日常公用经费等支出。
6. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出97.05万元，主要用于行政人员工资、日常公用经费等支出。
7. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出9.38万元，主要用于村（居）民小组党支部活动经费、社会治安综合治理工作经费等支出。
8. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出68.40万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。
9. 国防支出—其他国防支出—其他国防支出0.50万元，主要用于武装工作经费等支出。
10. 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于图书馆、文化馆、美术馆、综合文化站实行免费开放等支出。
11. 文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.55万元，主要用于老放映员生活补助等支出。
12. 一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务支出170.42万元，主要用于社区人员生活补助、社区工作经费、居民小组工作经费等支出。
13. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.59万元，主要用于行政退休人员公用经费等支出。
14. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.41万元，主要用于事业退休人员公用经费等支出。
15. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出120.16万元，主要用于行政事业单位的养老保险缴费支出。
16. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.87万元，主要用于退休人员死亡抚恤金、丧葬费支出。
17. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出22.58万元，主要用于行政单位医疗保险及生育保险缴费支出。
18. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出41.07万元，主要用于事业单位医疗保险及大病保险缴费支出。
19. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出41.78万元，主要用于行政事业单位在职及退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
20. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.28万元，主要用于行政事业人员大病保险及工伤保险支出。
21. 城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设支出129.37万元，主要用于打洛口岸基础设施建设项目。
22. 农林水支出—农业农村—事业运行支出325.33万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。
23. 农林水支出—农业农村—执法监管支出169.60万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。
24. 农林水支出—农业农村—农村社会事业支出42.75万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。
25. 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出260.19万元，主要用于村两委及村民小组干部的生活补助发放、村小组工作经费、村两委工作经费等支出。
26. 农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出10.00万元，主要用于边境小康示范村建设（龙利村）项目。
27. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出105.28万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
本单位无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额13.46万元，其中：政府采购货物预算7.39万元、政府采购服务预算6.07万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.00万元，较上年减少3.00万元，下降12.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2024年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为10.00万元，较2024年减少5.00万元，下降33.33%，国内公务接待共计批次为225次，共计接待1800人次。
减少的原因主要是贯彻落实国家“过紧日子”等相关规定和政策，严格控制资金收支，提高资金使用效率，杜绝财政资金浪费的情况出现，减少公务接待等“三公”经费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较2024年增加2.00万元，增长20%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加的原因主要是G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程项目相关工作开展频繁使用公车出行，产生的油费、维修费相对上升。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县打洛镇2025年机关运行经费58.72 万元，比上年减少3.43万元，下降5.52%，减少的原因是：行政在职人员变动。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县打洛镇2025年日常公用经费41.80 万元，比上年增加8.88万元，增长26.97%，增加的原因是事业单位在编人员调动。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县打洛镇资产总额1201.42万元，其中，流动资产201.77万元，固定资产992.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.53万元，其他资产6.38万元。与上年相比，本年资产总额减少132.29万元，其中固定资产减少138.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县打洛镇单位无部门政府购买服务预算、部门政府性基金预算支出预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、部门政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282219055400111
