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勐海县打洛镇人民政府2023年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展机会，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.负责本镇的社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产、人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。 ⠂ 

4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。监督各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公司工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是深入开展“清廉云南”建设。认真开展清廉文化建设，继续推动全镇政治生态建设方向全方位、全领域深化，全面总结经验，建成一批可借鉴、可推广的清廉单元“排头兵”。一是牵头开展政治监督“护航行动”、“一把手”和领导班子监督“引领行动”、以“小”见严纠“四风”“固堤行动”、“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”、正风肃纪反腐“雷霆行动”5个行动，带头分类推进清廉文化建设，并不断丰富建设内涵。深化清廉行动，巩固贯彻落实“清廉勐海”建设打洛行动成果，结合年度工作任务，梳理细化清廉行动具体措施，分步骤、分阶段推进清廉行动落实。持续开展政策法规宣传活动，根据县级安排，结合打洛实际，组建宣讲队伍，推动廉政教育进农村。

二是推进党组织领办合作社试点工作。紧紧围绕高质量发展要求，在打洛村率先开展党组织领办合作社试点，制定党组织领办合作社实施意见，按照市场运作、资源统筹、金融创新、方式灵活的原则，成立国有平台公司并聘请职业经理人推进平台公司实体化运行，建立“镇办企业+党组织领办合作社+公司+职业经理人+大户+农户”利益联结机制。以“党组织+合作社+边民”模式组织边民参与边民互市贸易，撬动社会资本筹建冷链物流仓储和进出口加工平台。

三是深入推进乡村振兴。紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴主线，依托现代化边境小康村、强边固防“四位一体”、东西部协作等项目建设，着力推进边境乡村振兴示范村建设，组织强、人心齐、边境安、边民富、边关美的局面不断巩固。目前，已形成的勐景莱“中缅第一寨”、曼掌“独树成林”、龙利“一步跨两国”、曼蚌“寨子一只花”等一批乡村建设示范村，构建了以点带面、连片建设、连线发展的乡村建设示范带。2023年打洛村入选全国巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地。

四是全面加强精神文明建设。成立了一支由镇村两级新时代文明实践宣传员共计8人组成的宣传思想文化工作队伍，及时有效地做好宣传工作。全镇8支志愿者服务队伍（打洛镇文明实践志愿服务队伍、7个村（社区）各一支志愿者服务队伍）围绕“便民、为民、利民”的宗旨，结合“我为群众办实事”实践活动内容，依托文明实践所，积极开展文明实践活动，依托“三下乡”“普法强基”“全民阅读”“理论宣讲”等系列活动进行防范电信诈骗宣传、环境整治、精神宣讲、普法宣传、安全教育、看望孤寡老人、留守儿童、帮助困难群众等志愿服务活动。2023年打洛镇“布朗弹唱”理论宣讲志愿服务项目获云南省“第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛”金奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、边防办公室（综合治理办公室）。所属单位7个（不含本级），分别是：

1.党群服务中心（文化服务中心）

2.财政和统计服务中心

3.乡村振兴服务中心

4.社会事业服务中心（退役军人服务站）

5.边防事务服务中心（综合治理中心）

6.生态环境保护中心

7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）

（二）决算单位构成

纳入勐海县打洛镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：勐海县打洛镇人民政府（勐海县打洛镇纪检监察室、中国共产党勐海县打洛镇委员会）。

2.其他事业单位：党群服务中心（文化服务中心）、财政和统计服务中心、乡村振兴服务中心、社会事业服务中心（退役军人服务站）、边防事务服务中心（综合治理中心）、生态环境保护中心、综合执法队（专职消防队、消防工作站）。

纳入勐海县打洛镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县打洛镇人民政府2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员44人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员44人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县打洛镇人民政府2023年度收入合计75567842.94元。其中：财政拨款收入74343551.87元，占总收入的98.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1224291.07元，占总收入的1.62%。与上年相比，收入合计减少14333678.88元，下降15.94%。其中：财政拨款收入减少13835881.84元，下降15.69%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少497797.04元，下降28.91%。

二、支出决算情况说明

勐海县打洛镇人民政府2023年度支出合计75,382,017.63元。其中：基本支出20,646,692.59元，占总支出的27.39%；项目支出54,735,325.04元，占总支出的72.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15,232,487.70元，下降16.81%。其中：基本支出增加3,182,056.90元，增长18.22%；项目支出减少18,414,544.60元，下降25.17%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐海县打洛镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,646,692.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,835,136.79元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费811,555.80元，占基本支出的3.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐海县打洛镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,735,325.04元。其中：基本建设类项目支出28,880,361.15元。具体项目开支及开展工作情况:

1.州人大代表活动专项资金20,967元、州人大代表活动专项经费1,500元、调整州人大代表活动专项资金2,000元。

2.结转结余资金83,839.76元。

3.微信公众号管理平台项目经费32,500元、乡镇工作经费32,078元。

4.两项收入大样本轮换工作资金2,300元、统计抽样调查及流通和消费价格统计调查经费27,600元、县级粮食产量抽样调查经费2,400元。

5.村（居）民小组党支部活动经费180,000元。

6.农村困难党员关爱专项资金12,240元。

7.春节慰问基层政法单位和边境一线疫情防控点执勤干警活动经费30,000元。

8.社区戒毒专职人员生活补助经费131,040元、省级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费118,853.8元、州级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费52,160元。

9.边境联防员专项经费3,911,322元、联防员伙食补助经费695,560元、巡逻路项目经费8,000元、边境立体化防控设施建设项目经费38,500元、2023年边境物防设施运维经费558,659.09元、边境物防设施运维经费54,862元、跨境违法犯罪重点村寨整治专项行动经费89,999元、边境立体化防控设施路灯电费资金40,379.47元、第二批强边固防工作队生活补助经费45,000元、勐海县2022年强边固防工作队生活补助经费306,400元、联防所运维（电费）专项经费130,000元、边境联防员伙食补助经费559,640元、联防员伙食补助专项经费545,920元。

10.打洛居民小组工作经费48,000元、州级社区工作经费及人员补助经费72,850元、居民小组工作经费9,000元、社区工作经费90,000元、打洛社区工作经费100,000元。

11.中秋慰问经费1,800元、勐海县改制企业下岗困难人员2023年“春节”慰问经费1,800元。

12.2023年中央疫情防控财力补助经费543,710.9元、疫情防控捐款资金73,226元、抵边村干部工作补贴及疫情防控工作经费505,120元、登革热疫情应急处置工作经费199,992元、“9·30”突发疫情应急处置工作资金7,335,505.66元、中央疫情防控财力补助经费6,126,509.47元、12月护边员经费补助以及党员突击队员补助资金1,272,900元、抵边村干部第二批工作补贴及疫情防控工作经费51,880元、预防登革热工作经费100,000元、2023年中央疫情防控财力补助经费1,466,679.27元。

13.打洛镇政府大院提升改造项目资金290,000元、打洛口岸基础设施建设项目一期桑康路工程项目经费44,451.04元、勐海县打洛镇集镇景观绿化工程资金88,499.96元、打洛镇集镇亮化工程项目设计资金8,000元、勐海县打洛口岸基础设施迎宾大道绿化、亮化工程经费19,822,680元、勐海县打洛口岸基础设施迎宾大道绿化、亮化工程项目经费96,000元。

14.2022年度抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费35,480元。

15.勐海县农产品质量安全监管项目资金1,456元。

16.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金145,500元、勐海县2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金388,000元、2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金468,600元、勐海县2019年至2022年农村“厕所革命”资金33,600元、2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金264,000元。

17.化解部分财政往来款（暂付性款项）资金40,000元。

18.2023年森林草原防灭火工作应急资金85,141.5元。

19.镇内道路提升改造及相关配套基础设施工程项目资金566,000元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年第一批乡村建设补短板项目）补助专项资金16,000元、打洛镇太阳能路灯安装工程资金397,040元、曼芽村小组现代化边境小康村建设项目经费68,050元、打洛镇曼山村委会曼丙老寨至曼丙中寨进村道路硬化建设项目经费30,088.9元、2023年省级财政衔接推进乡村振兴（村级四位一体建设项目）补助资金275,200.95元。

20.2023年中央财政衔接推进乡村振兴（“双绑”利益联结机制助增收项目）补助资金33,400元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴（脱贫人口监测对象产业发展奖补项目）补助资金7475元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴（打洛镇人民政府帕亮二队以工代赈生产路建设项目）补助资金3,501,008元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴（脱贫人口监测对象农业实用技术项目）补助资金8,808元。

21.打洛镇景洛社区2023年民族团结进步示范村建设项目（十百千万示范引领建设工程）资金17,700元、打洛镇（巴哈上寨、曼纳罕、老邦南）基础设施项目资金775,800元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年第一批乡村建设补短板项目）补助资金136,800元、2023年曼夕村乡村振兴工作经费10,000元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县2023年巩固脱贫成果推进乡村振兴县对乡考核奖）资金50,000元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年巩固脱贫成果推进乡村振兴县对乡考核项目）资金135,800元、2023年乡村振兴工作（第二批）经费10,000元、2023年省级财政衔接推进乡村振兴（2023年村庄规划项目（一期））补助资金工作经费50,000元、打洛镇景洛社区2023年民族团结进步示范村建设项目（十百千万示范引领建设工程）资金280,000元。

22.村两委村小组工作经费418,000元。

23.勐海县基层补助（第三批）经费30,000元。

24.勐海县2021至2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作经费121,930元。

25.抗震农房项目经费49,000元。

26.打洛镇“一队一站”建设补助经费100,000元、打洛镇专职消防员补助经费5,600元。

27.2023年州委州政府重阳节慰问经费1,600元、2021年第三批省级福利彩票公益金补助资金1,800元。

28.勐海县打洛镇社区运动会彩票公益金专项资金10,000元。

29.2021年省级专项彩票公益金（第三批）支持抵边村基础设施建设项目专项资金61,550元、打洛镇打洛村委会曼打火村民小组活动场所及基础设施建设专项经费21,344.75元、打洛镇打洛村委会活动场所及基础设施建设专项经费21,227.52元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县打洛镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出74,190,549.60元,占本年支出合计的98.42%。与上年相比减少12,215,706.38元，下降14.14%，主要原因本年基础设施建设项目经费减少、厉行节约、严格落实过紧日子等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,559,544.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于人大事务支出24,467元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,188,989.87元；统计信息事务支出32,300元；财政事务支出226,121.4元；纪检监察事务支出445,302.94元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,600,123.17元；组织事务支出12,240元；其他共产党事业支出30,000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出10,236,378.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.80%。公安支出302,053.8元；其他公共安全支出9,934,324.73元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出366,537.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。文化和旅游支出361,017.54元；广播电视支出5,520元。

8.社会保障和就业（类）支出4,888,820.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。人力资源和社会保障管理事务支出602,614.54元；民政管理事务支出2,489,967.52元；行政事业单位养老支出支出1,444,127.32元；抚恤支出348,511.6元；其他社会保障和就业支出3,600元。

9.卫生健康（类）支出18,564,106.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.02%。公共卫生支出17,602,297.3元；行政事业单位医疗支出961,809.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出20,680,036.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.87%。城乡社区管理事务支出330,405.93元；城乡社区公共设施支出20,349,631元。

12.农林水（类）支出12,753,935.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%。农业农村支出2,656,432.34元；林业和草原支出429,763.38元；水利支出92,130.16元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6,417,209.85元；农村综合改革支出3,128,400元；其他农林水支出30,000元。

13.交通运输（类）支出90,558.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。公路水路运输支出90,558.32元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出121,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。自然资源利用与保护支出121,930元。

19.住房保障（类）支出928,700.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。保障性安居工程支出支出49,000元；住房改革支出879,700.52元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，决算为71,135.00元，完成年初预算的28.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为65,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.38%，完成年初预算的65.00%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为6,135.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.62%，完成年初预算的4.09%，具体是国内接待费支出决算6,135.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县打洛镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为71,135.00元，完成年初预算的28.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为65,000.00元，完成年初预算的65.00%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为6,135.00元，完成年初预算的4.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少106,952.00元，下降60.06%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少86,182.00元，下降57.01%；公务接待费支出决算减少20,770.00元，下降77.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于口岸调研、边境小康村建设等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县打洛镇人民政府2023年机关运行经费支出636,168.37元，比上年减少335,762.49元，下降34.55%，主要原因是例行节约、贯彻落实过紧日子政策，严格控制机关经费支出。单位机关运行经费主要用于日常办公用品、燃油费、维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐海县打洛镇人民政府资产总额12,076,338.21元，其中，流动资产756,421.86元，固定资产11,314,041.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,874.93元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,529,458.21元，其中固定资产增加5,019,601.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值176,603元；报废报损资产30项，账面原值85,415元，实现资产处置收入3,900元；出租房屋276.46平方米，账面原值980,898.39元，实现资产使用收入45,239.43元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额98,892.82元，其中：政府采购货物支出44,367.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出54,525.82元。授予中小企业合同金额89,448.17元，其中：授予小微企业合同金额89,448.17元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53282219055401111