勐海县人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开说明
监督索引号53282214036801000
勐海县人力资源和社会保障局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。
2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效覆盖。
3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9.组织拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。
12.负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。
15.有关职责分工。与勐海县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐海县人力资源和社会保障局牵头，会同勐海县教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由勐海县人力资源和社会保障局负责。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、社会保险和基金监督股（规划财务股）、事业单位人事管理股、人才管理股、工资福利股、调解仲裁与劳动监察办公室、政策法规与政务信息股（行政审批股）、人事档案管理股。所属单位5个，分别是：
1.勐海县人力资源和社会保障局（本级）。
2.勐海县社保中心。
3.勐海县公共就业和人才服务中心。
4.勐海县城乡居民社会养老保险中心。
5.勐海县劳动权益保障服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：
1.勐海县人力资源和社会保障局（本级）。
2.勐海县社保中心。
3.勐海县公共就业和人才服务中心。
4.勐海县城乡居民社会养老保险中心。
5.勐海县劳动权益保障服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员28人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员397人。包括财政拨款开支经费的人员397人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚力稳岗拓岗，打造高质量就业新生态
一是在扩宽就业渠道上有力度。为群众提供高效、便捷的就业登记、岗位推荐、职业介绍等服务加大就业政策的宣传落实力度，加大公益性岗位和就业见习岗位开发力度，着力解决低保人员、城镇大龄人员、残疾人等就业困难群体和高校毕业生的就业问题。2024年开发乡村公益性岗位1400个，累计安置1646人，已发放岗位补贴16057人次1284.88万元；开发城镇公益性岗位221个，12月底在岗人数382人，发放岗位补贴4546人次，发放补贴资金2010.95万元。大力推进青年就业见习工作，主动开发辖区内有一定规模、有良好经济效益和社会信誉的企事业单位、社会组织等作为青年就业见习基地，扩大见习岗位总量。现有企事业单位就业见习基地7家，发放见习补贴5家100人次48.55万元；开发村（社区）基层治理专干见习基地70家，发放生活补助64人147.75万元。2024年，全县城镇新增就业2320人，完成目标任务数2000人的116%，其中：城镇失业人员再就业人数644人，完成目标任务数600人的107.33%；就业困难人员就业人数478人，完成目标任务数500人的95.6%。
二是在优化就业服务上有精度。搭建供需对接促转移，针对就地就近就业季节性强、用工地点零散、用工规模小等特点，采取线上线下多渠道及时精准发布劳动供需信息，累计在微信公众号、人力资源网站等平台发布企业招聘信息67期182家5914个就业岗位，组织举办招聘活动13场次提供岗位4280个。2024年，期末实有农村劳动力转移就业人数11.75万人，完成目标任务数11.57万人的101.56%，其中脱贫劳动力转移就业1.32万人，完成目标任务数1.02万人的129.41%，全县农村劳动力转移质效好于往年。
三是在提升就业能力上有强度。深入实施“技能勐海”行动，以“实际、实用、实效”为培训出发点和落脚点，切实将培训实效作为培训工作的核心目标，加强劳动技能培训，结合我县产业发展的需求，科学设置技能培训项目，优化培训课程，送培训下乡进村等优势把劳动技能培训办到“家门口”，就近就地开展劳动技能培训，促进劳动者由“体力型”就业向“技能型”就业转变。2024年，全县开展农村劳动力培训54264人次，完成目标任务数8600人的630.98%。统筹开展家政服务员、勐海烤鸡、乡村电子商务、手工电弧焊、家居清洁、茶叶加工等26个工种的补贴性职业技能培训93期，培训合格3845人，完成目标任务数3700人的103.92%。其中：开展农村劳动力补贴性职业技能培训87期，培训合格3522人，完成目标任务数2100人的167.71%，取得职业技能等级证书1057人，完成目标任务数50人的2114%。开展新型学徒制培训1期30人，完成目标任务数30人的100%。
四是在鼓励创新创业上有热度。全面落实就业创业扶持政策，鼓励返乡就业创业。加大创业担保贷款扶持力度，加快推进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业行动。2024年，发放创业贷款170人2835万元，带动就业973余人，其中发放“贷免扶补”贷款115人1950万元、发放个人担保贷款55人885万元，创业带动就业倍增效应持续扩大；进一步加大政策支持力度，推动高校毕业生等青年高质量充分就业，对毕业3年内的高校毕业生在乡、镇、村企业就业，同时符合以下条件的，给予个人5000元的一次性基层就业奖补，2024年发放高校毕业生一次性基层就业奖补71人35.5万元。对符合条件的有就业创业意愿且积极求职的毕业学年高校毕业生、中等职业学校（含技工院校）毕业生，以及技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生。凡自愿申请并经资格审查通过的，给予每人1000元的一次性求职补贴，2024年，发放高校毕业生求职创业补贴45人4.5万元。
五是在突出帮扶援助上有深度。深化与沪滇对口帮扶，形成战略合作共识和常态化合作机制，共同推进沪滇双方在就业转移、人才培养、劳动权益保障等方面积极开展多形式、多层次、多领域、全方位的结对帮扶协作，扩大劳务输出规模，促进农村劳动力转移就业。2024年，组织输送农村劳动力赴上海松江区企业务工26人。进一步推动就业帮扶车间建设，助力脱贫劳动力就近就业，拓宽贫困群众稳定增收渠道，2024年，全县共有就业帮扶车间11家，累计吸纳农村劳动力就业384人，其中脱贫劳动力179人。2024年新认定就业帮扶车间3家，已发放吸纳就业奖补资金4家5.98万元，完成审核、待发放就业帮扶车间补贴4家12.67万元。扎实推进跨省就业一次性交通补助政策落地落实，根据交通补助政策受益范围，全面核实务工信息，确保务工信息动态及时更新，政策精准落实到人。2024年发放一次性跨省交通补助276人28.9万元。发放省内跨州一次性交通补助12人0.6万元。
（二）突出扩面提质，织密社会保障民生安全网
一是在参保扩面上求真效。按照基本养老保险扩面增效工作的部署和要求，以“八类群体”为重点，以社保服务“四个能力”为支撑，以多方联动“四个机制”为保障，针对不同行业、不同群体，加强部门沟通，全面紧盯参保扩面目标任务。2024年，全县参加城镇职工基本养老保险4.23万人，完成目标任务数4.18万人的101.11%；城乡居民基本养老保险应参保20.61万人，已参保19.93万人，参保覆盖率为96.7%，应缴费13.63万人，已缴费12.21万人，缴费率89.59%，比目标任务数低0.41个百分点；失业保险参保1.31万人，完成目标任务数1.5万人的87.66%；工伤保险参保4.43万人，完成目标任务数4.14万人的106.92%。
二是在待遇支付上较真劲。不断健全完善养老金社会化发放工作机制，努力提高发放工作服务水平，2024年，全县共有离退休人员12488人，其中：企业离休3人，企业退休8658人，机关事业退休3827人。按时足额发放机关事业、企业离退休待遇71093.45万元，其中：机关事业发放退休待遇35463.11万元，企业离退休发放待遇35630.34万元。支付企业在职死亡丧葬抚恤费48人229.30万元，支付企业退休死亡丧葬抚恤费216人860.85万元。工伤待遇共计支付113人719.31万元，其中，发放工伤长期待遇42人152.37万元；支付一次性待遇71人566.94万元。办理失业保险金683人，累计发放失业保险金5152人次932.09万元，医疗保险费支出198.32万元，失业保险发放企业职工职业技能补贴275人45.35万元，稳岗返还补贴200.29万元，为符合申报条件的12家企业27人足额发放一次性扩岗补助4.05万元。城乡居民基本养老保险待遇发放53.86万人次8976.89万元。被征地农民身份认定16353人，符合保障条件人数1815人，不符合保障条件人数14538人，完成缴费补助1223人，兑现资金1378.21万元。
三是在政策宣传上出真招。以社保服务“康乃馨”行动为引领，把社保服务“康乃馨”行动与“三出三进三深入”、人社政策法规宣传“五进”等活动相结合协同推进，主动服务群众、服务基层，不断加大宣传力度，拓宽宣传渠道，根据群众经济情况和不同需求，分类引导群众参保，帮群众算清养老账，进一步提高群众参保积极性。年内共开展“进企业、进社区、进家庭”服务活动190场次，服务群众2810人，实现扩面增效人数2491人，帮助老年人办理业务4480人次，其中一对一帮助特殊群体完成社保业务办理392人次。深入到乡镇、村寨进行全方位、多角度、广覆盖强化政策宣传，让社保政策走进千家万户，明白“多缴多得，长缴多得”的惠民政策，对11个乡镇的社保分管领导、社保工作人员及村组干部进行城乡居民基本养老保险政策培训30余场次，受训人员300余人。组织“社保服务先锋队”到各乡镇，利用“拉祜扩”“新米节”“一月一主题”等特色节庆活动，“扫街式”现场宣传养老保险政策，动员参保人员积极缴费，鼓励提高缴费档次，“手把手”指导群众使用“云南电子税务局”进行缴费，解答群众对养老保险政策的疑问，发放宣传手册1200余份。
四是在审核认定上见真章。严格审查职工档案资料，审核办理机关工勤、事业单位工作人员退休（职）审批手续271人，其中：提前退休244人，到龄退休27人；审核审批企业职工退休，符合条件退休的企业、个体参保职工共464人，按照退休政策及流程完成退休审核审批工作，其中提前退休5人（病退5人），出具企业职工基本养老保险费一次性补缴《审查证明》13份。
五是在社保稽核上下真功。严格执行社会保险基金财务、会计制度，加强对基金支出户、财政专户的管理，做好社会保险基金核算，保证财政专户与支出户账账相符。做好社会保险稽核工作，借助全国、全省、全州内控风险稽核检查、风控系统等，以社会保险为内容，强化内部管控，加强基金监管，推动社保工作稽核日常化，全面确保各项社保基金安全平稳。2024年，共稽核2家机关事业单位4人。
六是在基金安全上动真格。紧紧围绕“安全规范”目标，持续强化“四防”协同，不断完善“四位一体”风险防控体系，进一步深化维护社会保险基金安全，坚定维护好基金安全、织密扎牢社保基金安全网，守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。2024年，共从社保系统中接收上级下发的疑点数据8604条，勐海县涉及1459条，已核实1459条，其中县社保中心涉及555条，通过对上级下发的疑点数据、与“公安、法院、卫健、民政”等部门间共享数据和中心内部自查数据核实，涉及违规领取待遇14条13人，涉及金额107796.15元，追回资金86477.95元。2024年8月开展社保基金支付风险排查，发现多支付不符合工伤保险基金支付待遇4人38972.8元，通过实地到企业开展社会保险待遇政策宣传，积极采取有效追回措施，目前38972.8元已全部追回。自2023年失业保险经办职能从就业部门移交社保经办机构以来，收到疑点数据两批共215条（132人）核实违规42人，涉及应追金额17.76万元，已追回36人16.27万元，追回率91.61%，未追回6人1.49万元。2024年通过部门间共享数据和中心内部自查数据核实，涉及违规领取待遇16人，涉及失业保险费5.51万元，目前已全额追回。
（三）深化综合治理，开创劳动关系新局面
一是在源头预防上出硬招。针对辖区内建筑、制造、新业态等重点行业企业和新就业形态劳动者，围绕劳动权益纠纷、重大集体劳动争议、群体性上访、工资拖欠等风险问题，会同住建部门共检查建筑工地76家次，排查农民工工资问题隐患25条，通过责令整改、联合化解、跟踪督办等方式化解23条，围绕各类风险问题，实施“一案一策”，切实把问题解决在萌芽状态。深入20余家企业开展用工指导，并开展集体协商制度宣传和指导，保障职工权益，助力企业发展。认真开展企业集体协商工作，2024年签订集体协商企业数53家，单独签订合同41份，覆盖职工人数4871人，区域性签订合同12份，覆盖企业80家，覆盖职工人数1361人。2024年，共签订劳动合同用人单位1580户，涉及劳动者11975人，新开户294户，涉及4004人，已开通电子合同权限企业119户，使用电子劳动合同签订企业24户，涉及208人。
二是在化解矛盾上出实招。持续对建筑、制造、新业态等重点行业企业和新就业形态劳动者等重点群体进行劳动关系舆情监测，认真做好举报投诉处理工作，畅通劳动者举报投诉渠道，根据上级转办的舆情、信访件和各平台投诉情况，第一时间开展排查化解。落实好劳动关系运行情况重要节点按时报告，做到风险矛盾早发现、早预警、早处置。2024年，共接到全国根治欠薪线索反映平台257件，已办结257件，办结率100%；云南12333举报投诉平台受理223件，办结223件，办结率100%；西双版纳劳动维权直通车反映平台受理2件，正在办理中；受理版纳州12345政务服务便民平台615件，已办结608件，办结率98.86%，未出现逾期未办理的情况。全县共受理劳动保障监察案件47件，已协调处理47件，累计结案率100%，涉及劳动者120人，金额94.24万元，移送公安机关1件。处理县网信办交办的4件欠薪预警案件，政务服务管理局交办1件，处理信访局转办的12件欠薪信访案件，110联动协同处理欠薪纠纷14件。
三是在制度落实上出真招。认真贯彻《保障农民工工资支付条例》，强化保障农民工工资支付制度落实。保持劳动保障监察举报投诉渠道畅通，及时受理劳动者举报投诉，依法查处劳动保障违法行为，保障劳动者合法权益。加强劳动保障监察与公安、检察、法院工作衔接，打击拒不支付劳动报酬等各类违法犯罪行为。按照省就业促进和劳动保护工作领导小组工作要求，勐海县在建工程建设项目设立的农民工工资纠纷调处工作站共39个，其中政府项目13个、其他工程项目26个，均已实现规范运行。
四是在劳动用工上出细招。积极引导建筑、制造、新业态等重点行业企业认真履行劳动用工主体责任，依法合规用工，改进管理方式，改善劳动条件，切实保障劳动者合法权益。2024年，与其他职能单位联动落实我县“利剑护蕾”工作，开展娱乐场所劳动用工检查、营业检查3次；与县总工会联动入企宣传25次；与县消防大队开展行业培训学校的安全设施检查2次，严格执行行业培训学习教学区设施符合消防安全要求；联合勐海县公安局清欠一起涉嫌拒不支付劳动报酬案件，涉及农民工23人、涉及劳动报酬金额达26.27万元；切实为74名娱乐行业劳动者追讨回24.9万元劳动报酬；通过农民工速裁程序，为来访农民工追讨劳动报酬22.7万元。
五是在调解仲裁上出巧招。积极创建与工会、法院、工商联等职能部门的劳动关系运行形势分析联席机制，加强勐海县劳动关系领域的信息共享、分析研判、风险预警、联合接访、案件联处等协调联动工作。2024年，召开三方联席会议4次，与县总工会联合开展入企宣传30次，为企业提供政策制度及内部用工指导7次。全方位推进维护新就业形态劳动者劳动保障权益工作。勐海县劳动人事争议仲裁委员会共收到劳动仲裁申请书247件，其中：仲裁裁决20件，仲裁调解23件、案外调解204件，终局裁决数8件，仲裁终结率72.09%，仲裁结案率为100%，调解率为91.9%，力争把矛盾纠纷化解在早、处置在小，实现劳动关系矛盾纠纷源头治理。
六是在重点工作上出绝招。统筹推进集中整治政府和国企项目“两拖欠”问题专项行动，督促各行业主管部门认真开展排查摸底，摸清排实“两拖欠”问题，加强协同配合、联动联处合力攻坚，做好分析研判，定期向县政府办纪检监察组报送集中整治工作开展情况。2024年，召开专题会议4次、推进会议5次。认真开展欠薪工程建设项目的农民工工资清偿工作，排查出拖欠农民工工资项目2个涉及农民工84人，涉及金额115.26万元，目前已全部化解。
（四）注重资源集聚，培育人才发展新动能
一是在招引人才上求创新。从严执行事业单位公开招聘相关政策规定，进一步做好事业单位人员社会招聘。2024年，完成361名事业单位工作人员聘用工作，其中，“三支一扶”5人、特岗教师40人、订单定向免费医学生4人、公费师范生10人、乡村医生4人、党政储备人才18人、退役士兵2人、公开招聘147人、急需紧缺人才考核131人。完成“三支一扶”招募到岗9人。
二是在培育人才上求突破。组织开展全县职称评审业务专题培训班，各乡镇、县属各行业主管部门分管人事工作的领导、业务人员以及下属企事业单位经办人员共169人参加培训，一定程度上提升各职称评审委员会、各行业主管部门、各单位对职称评审政策的理解和掌握程度，准确理解和遵循职称评审的相关规定和标准，进一步规范职称申报评审工作，从而提高申报评审的质量。为全县申报各项人才奖项，做好政策宣传、材料审核修改、推荐上报等工作，助力奖项申报成功。2024年，推荐西双版纳州人才服务现代产业发展成果奖拟推荐集体2个、个人4人，入选集体1个、个人1人；入选西双版纳州雨林英才首席技师3人；云南省就业创业奖拟申报对象推荐集体1个、个人5个；向上级部门推荐国贴人选4人，省突省贴人选1人；入选“兴滇英才”首席技师专项1人。
三是在使用人才上求创新。用好用活人才集聚带，加强柔引专家工作站、专家基层科研工作站、首席技师工作室等平台的建设管理。全县共建成柔引专家工作站1个，为农业事业引进一批“候鸟”专家；专家基层科研工作站19个（2024年新增4家），首席技师工作室3个，累计开展科研合作31项、获得专利7项、开展技术培训8233人次，解决技术难题35个，达成合作项目35个，专家服务产生经济效益1.96亿元。持续建设产业人才引育平台，加强对现有工作站、工作室的建设管理，吸引更多高层次人才、创新创业人才入驻我县，并通过“以师带徒”“技术指导”“顾问咨询”等多种形式支持培养本土人才在勐海平台内孵化成长，增强“建一站、引一个、带一片、推一业”的功能作用。
四是在激励人才上求发展。将事业单位人员岗位晋升审核备案工作作为激励事业单位干部担当作为的重要方式和手段，依据岗位聘用政策规定条件，全方位进行严格把关，对符合晋升的人员按照相关程序进行晋升备案。2024年，完成1500余人事业单位人员正常晋升审核备案工作。完成37人事业单位管理岗位职员等级晋升工作，其中，晋升七级职员12人、晋升八级职员25人。为加强高素质专业化事业单位工作人员队伍建设，对全县各事业单位管理岗人员、工勤岗人员、股所级干部和副高级以上职称人员的履职情况、现实表现和管理情况等进行综合调研，对管理岗位职员等级晋升及后期完善人事管理工作方面提供参考依据。做好职称评审工作，指导我县3个初评委、1个中评委在上级规定时限内发布评审通知、完成评审、备案等事宜，累计评审164人，通过144人，通过率为87.8%。做好各级各类职称申报咨询和指导工作，完成2023年聘用党储人员、定向师范生、新招录事业单位人员试用期满转正考核定职235人。完成2024年机关事业工勤人员技术等级申报技师11人、高级工4人、中级工6人。
五是在工资福利上求实效。对全县212家事业单位报送的4883人工资年报数据进行审核、统计，并按时上报州人社局。核定事业单位5773人2024年度绩效工资30616.09万元，并及时对各单位报送的随月奖励性绩效工资进行审核。审批新增遗属生活困难补助9人次，人均月补助659.83元；审批3名事业在职死亡人员计发一次性抚恤金、丧葬补助费，发放金额22.24万元；审批2名离休死亡人员计发一次性抚恤金、丧葬补助费，发放金额52.43万元。
六是在档案管理上求规范。定期清点核实在库人事档案共7820册，其中：在职人员人事档案4851册（含机关工勤在职90册、事业单位在职4761册）；退休人员人事档案2924册；死亡人员人事档案45册。清点核实流动人员档案16303卷，其中：全县失业人员档案2644卷，黎明农场失业人员档案731卷，大中专毕业生档案9920卷，企业干部档案38卷；企业在职职工档案395卷，退休人员档案2242卷，死亡人员档案333卷，借查阅档案205人次，转入流动人员档案1309卷，转出流动人员档案227卷，清理归档零散档案材料147份483页。2024年，查借阅档案985人次，完成1857人的政审联审工作，接收各种档案材料22712份，及时办理县内外调动、解聘人员的人事档案转递共184册，其中县内调动50册、外县调入11册、调出县外60册、调整干部管理权限6册、辞职解聘及转为编外人员57册。完成2023年、2024年新招聘及安置人员共805人的人事档案接收、换盒、建档工作。全面完成2021年、2022年新招聘共285人的干部人事档案专项审核工作，共补充档案材料351份，其中入党材料8份、学籍材料40份、工作经历材料303份。
（五）优化营商环境，探索人社服务新路径
一是在服务环境优化上办实事。优化服务流程32项，实行“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”模式，探索推进人社“综合窗口”改革，探索打造“一窗通办”、“综合柜员制”等服务新模式，全面提升服务事项标准化建设。人社191个政务服务事项全面进驻实体政务服务大厅，进驻率100%，网上可办率100%，全程网办率89.23%，承诺办理时限压缩75.34%。
二是在数字人社建设上出新招。加快推广“社邮社银合作”模式，邮储银行勐遮营业所开通单位及个人参保登记、信息查询、参保证明打印等多个模块，通过邮政代办社保业务，实现社保服务“就近办”“多点办”。
三是在服务质效提升上谋实策。全域全效宣传，微信公众号开设“优化营商环境 暖心服务企业”栏目，发布“企业吸纳就业困难人员社会保险补贴事项如何办理？这份办事指南一定要收好！”等人社服务事项办事指南70余篇。梳理发布人社服务市场主体事项业务流程、办事指南“场景”指南，全面优化营商环境。开设“人社‘政策’看得懂‘待遇’算得清”“人社日课”“乐业勐海 勐海县企业招聘信息发布”等栏目，发布信息732条。专班上门服务，组建工作专班开展“人社服务进企业”活动，持续开展社保服务“康乃馨”、人社政策“五进”和“社保服务进万家”等活动，开展服务190场次，服务2810人次，扩面增效2491人，办理老年人业务4480人次，用群众熟知的实际事例、通俗易懂的语言把政策讲清楚、说明白，为群众算好“经济账”。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
勐海县人力资源和社会保障局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人力资源和社会保障局2024年度收入合计58,468,184.14元。其中：财政拨款收入58,194,495.50元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入273,688.64元，占总收入的0.47%。
与上年相比，收入合计减少4,701,109.11元，下降20.09%。其中：财政拨款收入减少14,656,151.02元，下降20.12%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少44,958.09元，下降14.11%。主要原因是：1.“三支一扶”人员较上年增加，生活补助资金同时增加；2.勐海县公共实训基地项目已完工，2024年工程项目资金减少；3.地方配套公益岗岗位补贴收入较上年减少；4.中央就业补助资金收入较上年减少；5.企业退休人员独子费、茶厂津贴、离休人员津贴等项目资金收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
勐海县人力资源和社会保障局2024年度支出合计58,478,374.37元。其中：基本支出32,419,158.71元，占总支出的55.44%；项目支出26,059,215.66元，占总支出的44.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少14,630,060.65元，下降20.01%。其中：基本支出增加1,447,047.66元，增长4.67%；项目支出,减少16,077,108.31元，下降38.15%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是1.“三支一扶”人员较上年增加，生活补助资金同时增加；2.勐海县公共实训基地项目已完工，2024年工程项目资金减少；3.地方配套公益岗岗位补贴收入较上年减少；4.中央就业补助资金收入较上年减少；5.企业退休人员独子费、茶厂津贴、离休人员津贴等项目资金收入较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,419,158.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,631,462.25元，占基本支出的97.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费787,696.46元，占基本支出的2.43%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,059,215.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.海财社字〔2024〕34号、50号、60号、174号、175号、314号“三支一扶”人员项目经费798,639.00元，主要用于“三支一扶”人员生活补助、慰问费、考核奖、安家费、体检费等支出。
2.海财社字〔2024〕252号首席技师项目支持项目经费220,000.00元，主要用于补贴专家在工作站公益性服务期间发生的办公、交通、差旅、食宿等费用。
3.海财综字〔2024〕18号勐海县2024年职工住房补贴项目经费2,399.00元，主要用于支付未享受福利分房职工购房补贴。
4.中央就业补助资金项目经费12,879,581.13元，主要用于支付新型学徒培训补贴560,000.00元，灵活就业社会保险补贴136人823,482.41元，技能培训人员生活补贴交通补贴650,000.00元，乡村公益性岗位工资9,769,700.00元，乡村公益岗意外保险131,082.22元，高校毕业生一次性求职创业补贴45人45,000.00元，高校毕业生基层就业奖补71人355,000.00元，就业帮扶车间补贴59,816.50元，就业见习补贴485,500.00元。
5.勐海县零工市场建设项目经费50,000.00元，主要用于勐海县零工市场建设的相关费用。
6.基层治理专干生活补助项目经费1,477,500.00元，主要用于发放64名基层治理专干每月每人2,500.00元的生活补助。
7.沪滇劳务协作转移就业专项资金项目经费1,450,000.00元，主要用于技能培训补贴50,000.00元，乡村公益性岗位工资1,337,500.00元，劳务中介转移就业服务补贴25,000.00元，异地就业补贴25人37,500.00元。
8.勐海县2024年跨省务工交通费补助项目经费250,000.00元，主要用于补助脱贫跨省务工人员250人一次性交通费用。
9.2024年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年监测对象乡村公益岗项目一期）补助资金项目经费499,200.00元，主要用于发放监测对象乡村公益岗每人每月800.00元补贴。
10.2024年省级财政衔接推进乡村振兴（监测对象乡村公益岗项目二期项目）补助资金项目经费520,000.00元，主要用于发放监测对象乡村公益岗每人每月800.00元补贴。
11.2024年第二批中央财政衔接乡村振兴（勐海县2024年监测对象乡村公益岗项目三期）补助资金项目经费480,000.00元，主要用于发放监测对象乡村公益岗每人每月800.00元补贴。
12.2024年第三批省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年监测对象乡村公益岗项目四期）补助资金项目经费260,880.20元，主要用于发放监测对象乡村公益岗每人每月800.00元补贴。
13.2024年第三批省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年省内跨州务工交通费补助）补助资金项目经费6,000.00元，主要用于发放脱贫人员含监测对象省内跨州务工交通费每人每年500.00元补助。
14.中央级创业担保贷款财政贴息专项资金项目经费1,232,097.02元，主要用于支付勐海农村商业银行和邮政储蓄创业担保贷款财政贴息费用。
15.结余结转—上海松江区人社局对口帮扶资金项目经费60,716.5元，主要用于开展招聘会费用和零工市场建设产生的相关费用。
16.上海松江区人社局对口帮扶专项资金项目经费222,632.00元，主要用于招聘会费用主要用于到沪就业人员交通补贴用餐等补贴费用57,852.00元，体检费6,900.00元，住宿费3,480.00元，举办招聘会1场40,000.00元，到沪转移就业补贴12人14,400.00元，上海工作站费用10,000.00元。
17.2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目经费44,620.00元，主要用于开展就业创业工作产生的差旅费、办公费、宣传费。
18.个税手续经费项目经费530.37元，主要用于支付办公产生的办公用品费用、银行汇款手续费。
19.企业退休人员独生子女专项经费支出5,266,531.02元，主要用于企业退休人员独生子女资金发放。
20.企业离退休人员津补贴补助经费支出213,715.42元，主要用于企业离休人员3人津贴补贴资金发放。
21.勐海茶厂退休人员各项补贴资金经费支出124,174.00元，主要用于茶厂退休人员补贴发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出58,194,495.50元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比减少14,656,151.02元，下降20.12%，完成年初预算的42.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出51,841,936.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%，完成年初预算的37.92%。主要用于局机关机构运行及人员工资支出、在职在编人员的养老保险支出、离退休公用经费支出、“三支一扶”人员生活补助、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、促进创业补贴、其他就业补助、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是：“三支一扶”人员、中央就业补助资金、就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金等上级补助经费无法准确预测；
9.卫生健康（类）支出865,655.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，完成年初预算的101.61%。主要用于在职在编人员医疗保险支出及在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是：根据人员工资变动，医疗保险经费调整；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出4,698,177.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，年初无此项预算。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴、创业担保贷款贴息及奖补等支出。造成预决算差异的主要原因是：中央就业补助资金、就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金等上级补助经费无法准确预测；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出788,727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，完成年初预算的102.14%。主要用于在职在编人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员工资变动，住房公积金基数调整；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为146,000.00元，决算为46,964.68元，完成年初预算的32.17%；支出决算较上年增加3,777.67元，增长8.75%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元，决算为39,235.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.54%，完成年初预算的71.34%；公务接待费支出年初预算为91,000.00元，决算为7,729.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.46%，完成年初预算的8.49%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,002.67元，增长5.38%；公务接待费支出决算较上年增加1,775.00元，增长29.81%；具体是国内接待费支出决算7,729.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,775.00元，增长29.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为146,000.00元，支出决算为46,964.68元，完成年初预算的32.17%，支出决算较上年增加3,777.67元，增长8.75%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元，决算为39,235.68元，完成年初预算的71.34%；公务接待费支出年初预算为91,000.00元，决算为7,729.00元，完成年初预算的8.49%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.无法正确预估公务接待来访次数及金额；2.严格控制接待标准和接待人员批次数，厉行勤俭节约；3.严格管理公务用车出行安排，加强对公务用车的使用管理。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,002.67元，增长5.38%；公务接待费支出决算增加1,775.00元，增长29.81%，具体是国内接待费支出决算7,729.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,775.00元，增长29.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.我单位公务用车日渐老旧，维修成本过高；2.本年度受到各级督导、检查、指导、调研等频次增多，公务接待费相应增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人社部门开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县开展调研、检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出715,756.33元，比上年减少95,671.66元，下降11.79%，主要原因是：按实际需求支出机关运行经费，保障单位正常运转。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待、公务用车维护费、工会费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县人力资源和社会保障局资产总额38,563,396.03元，其中，流动资产287,117.40元，固定资产38,257,995.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,202,787.52元，其中固定资产增加27,252,373.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额43,335.68元，其中：政府采购货物支出18,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,235.68元。授予中小企业合同金额28,100.00元，其中：授予小微企业合同金额28,100.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
一般公共预算财政拨款基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
一般公共预算财政拨款项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214036801111
