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中国共产党勐海县纪律检查委员会

2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐海县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党勐海县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党勐海县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党勐海县纪律检查委员会2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。

2.主管全县监察工作。负责贯彻中央、省、州、县有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员全覆盖监督。

3.负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4.负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5.监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6.监督检查全县机关效能建设计划、任务的落实情况。

7.负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

8.负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全县纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

9.承担县反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。

10.对县委县政府制定的政策、办法中违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

11.承办州纪委州监委和县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置30个内设机构，包括：办公室、组织部、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、政策法规室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、第五纪检监察监督审查室、第六纪检监察监督审查室、派驻县委办公室纪检监察组、派驻县人大政协机关纪检监察组、派驻县人民政府办公室纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县交通运输局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县水务局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县人民检察院纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、县委巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组，县委第四巡察组。

所属单位2个。其中，行政单位0个，参公单位0个。事业单位2个，分别是：1.勐海县纪委县监委谈话工作点管理中心；2.中共勐海县委巡察办信息中心。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全省“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年，也是加快勐海高质量跨越式发展的攻坚之年。做好今年纪检监察工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、二十届中央纪委三次全会精神，落实省纪委十一届四次全会、州纪委九届四次全会、县委十三届七次全会要求，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和考察云南重要讲话精神，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠诚履行《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》赋予的职责，提升腐败治理能力，纵深推进清廉云南建设，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为推进中国式现代化勐海实践新篇章提供坚强保障。

第一，坚持推进政治监督具体化、精准化、常态化，坚决做到“两个维护”。聚焦“两个维护”强化政治监督，坚决维护党中央权威和集中统一领导，及时发现、着力解决“七个有之”问题，消除政治隐患，维护政治安全。围绕“国之大者”跟进监督，聚焦贯彻落实省委“3815”战略发展目标和州委州政府、县委县政府系列三年行动计划，推进“三个示范县”建设和“七个勐海”等重点工作任务落实。紧盯“关键少数”抓实监督，加强对“一把手”和领导班子监督，压紧压实“关键少数”全面从严治党政治责任。

第二，坚持系统观念一体推进“三不腐”，突出铲除土壤条件深化反腐败斗争。持续强化不敢腐的警示震慑，将案件查办作为铲除腐败滋生土壤条件的最有力抓手，深化整治国企、医药、交通、基建工程和招投标等重点领域腐败问题。坚持受贿行贿一起查。加大年轻干部贪腐问题治理力度。持续扎牢不能腐的制度笼子，进一步发挥县委反腐败工作协调小组作用，加强与执法机关协作配合。坚持系统观念，做深做实查办案件“通篇文章”。持续加固不想腐的思想堤坝，加强新时代廉洁文化建设，丰富警示教育形式载体，推进清廉单元建设，推动形成廉荣贪耻的社会氛围。

第三，突出常态长效筑牢中央八项规定堤坝，持续风腐同查纠治“四风”。常态长效筑牢中央八项规定堤坝，开展违规吃喝问题专项整治，严查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下级”等问题。持续查处党员干部酒驾醉驾等危害公共安全问题，深挖酒驾醉驾背后的不正之风。认真落实风腐同查同治工作机制，重拳纠治干部群众反映强烈的形式主义、官僚主义，查处一批反面典型案例，加强通报曝光。深化巩固两个革命成效，持续整治“十种表现”，持续树立“十种鲜明导向”。

第四，坚持严的基调深化党的纪律建设，坚决压紧压实管党治党政治责任。认真开展党纪学习教育，把纪律教育纳入各级各类培训的必学内容，加强经常性监督检查，有效运用通报、批评推动纪律教育走深走实。规范运用“四种形态”，落实“三个区分开来”，严肃查处诬告陷害行为，常态化做好受处分干部回访教育，积极开展澄清正名工作。压紧压实管党治党政治责任，推动把开展纪律建设情况列入模范机关创建和党建述职评议考核内容。

第五，坚持守正创新把巡察利剑磨得更光更亮，着力提升巡察工作质效。坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，统筹开展“2+X”轮巡察。充分发挥巡察综合监督作用，深入落实巡察工作巩固提升年行动，一体推进县、乡、村巡察工作。健全完善巡察整改监督、评估机制，坚持查处问题线索和督促整改问题“两手抓”，有效发挥巡察标本兼治作用。

第六，坚持推进规范化法治化正规化建设，促进深化纪检监察体制改革。做好现有制度机制评估，固化好经验好做法。深化推进全域大监督格局，加强纪审、监检、纪信等协作配合，严格落实与执法机关问题线索移送暂行办法，推动形成系统集成、协同高效的工作机制。深入推进纪检监察体制改革任务落实，依法有序做好县监委向县人大常委会报告专项工作。

第七，提升在清廉建设中的监督贡献率，深化推进清廉云南建设勐海实践取得更大成效。深化推进清廉云南建设“十大行动”，协助县委深入推进清明政治引领、清廉政府提质、清正干部塑造、清朗社会构建“四项工程”在勐海落实落地。将清廉云南建设纳入巡察监督，持续保持“十大行动”战略定力，推动清廉成为勐海县出彩的显著标志。做实做细政治生态分析，以“监督+监管”模式推动深层次治理，巩固清廉云南建设勐海实践取得的成效。

第八，坚持一严到底加强队伍建设，锻造高素质专业化的勐海纪检监察“铁军”。县纪委常委会带头加强自身建设，严格落实“四个一”学习制度，持续在深化、内化、转化上用力，带动全县纪检监察干部始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。强化干部八小时外的监督管理，坚持廉政风险强防范、请示报告严执行、打听干预必报备、警示教育常开展、廉政档案全覆盖，不断增强干部队伍廉洁内动力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91名，其中：行政编制84名，工勤人员编制2名，事业编制5名。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,769.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,769.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少197.23万元，下降10.03%，减少的原因主要是：一是人员较上年减少，对应减少工资福利支出；二是社会保障缴费及公积金缴费预算基数较上年有所减少，对应减少支出费用；三是项目经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,769.21万元，其中：本年收入1,769.21万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,769.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少187.05万元，下降9.56%，减少的原因主要是：一是人员较上年减少，对应减少工资福利支出；二是社会保障缴费及公积金缴费预算基数较上年有所减少，对应减少支出费用；三是项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,769.21万元。财政拨款安排支出1,769.21万元，其中：基本支出1,709.21万元，与上年对比减少102.18万元，下降5.64%，减少的原因主要是：一是人员较上年减少，对应减少工资福利支出；二是社会保障缴费及公积金缴费预算基数较上年有所减少，对应减少支出费用。项目支出60.00万元，与上年对比减少95.05万元，下降61.30%，减少的原因主要是：清廉勐海建设业务经费等项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1,240.58万元，主要用于保障职工工资福利及开展日常工作所需的办公费、培训费、邮电费等保障运转支出。

2.一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处45.74万元，主要用于查办案件所需各项支出。

3.一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行67.31万元，主要用于保障事业人员工资福利、办公费等支出。

4.一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出14.26万元，主要用于纪检监察、巡察等支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.72万元，主要用于慰问退休人员等退休经费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出147.57万元，主要用于基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.99万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗74.17万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.94万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助45.73万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.38万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金122.82万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额42.31万元，其中：政府采购货物预算16.56万元、政府采购服务预算25.75万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为1.00万元，较2023年减少1.00万元，下降50.00%，国内公务接待共计批次为25次，共计接待250人次。

减少的原因主要是：严格遵守厉行节约规定，缩减公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为28.00万元，较2023年增加1.00万元，增长3.70%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费28.00万元，较上年增加1.00万元，增长3.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的原因主要是：我单位公务用车较为老旧，公务用车维修开支逐年增加，加之我单位下乡次数较多，公务用车运行维护费需求增加。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐海县纪律检查委员会2024年机关运行经费263.27万元，比上年减少25.59万元，下降8.86%，减少的原因是严格遵守厉行节约规定，缩减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县纪委县监委谈话工作点管理中心及中共勐海县委巡察办信息中心2024年日常公用经费11.99万元，比上年减少1.87万元，下降13.49%，减少的原因是事业人员较上年减少1人，日常公用经费随之减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党勐海县纪律检查委员会资产总额1,165.88万元，其中，流动资产975.63万元，固定资产173.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.69万元，其他资产4.00万元。与上年相比，本年资产总额减少597.99万元，其中流动资产减少601.95万元，固定资产增加5.26万元，无形资产减少4.04万元，受托代理资产增加2.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

中国共产党勐海县纪律检查委员会无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53282218022200111

中国共产党勐海县纪律检查委员会2024年部门预算公开表20240302083813369.xlsx