勐海县财政局

2016年工作总结及2017年工作计划

　

　　2016年是 “十三五”开局之年，是全面深化改革的关键之年，是推进结构性改革的攻坚之年，县财政局按照深化财税体制改革、推进依法治国的总体要求，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实财政工作会议精神，围绕县委县政府决策部署，积极加强财源建设，优化支出结构，深化财政体制改革，提高资金使用效益，促进民生持续改善，全力做好新常态下的财政工作。

　     一、财政预算收支执行情况

   （一）收入完成情况。2016年，全县财政总收入完成77717万元，同比减收7331万元，下降8.6%；地方一般公共预算收入47509万元，同比增收4575万元，增长10.7%，完成年初预算数51000万元的93.2%。         

2016年，政府性基金收入10587万元，同比增收5129万元，增长94%，完成年初预算数22180万元的47.7%。                   

（二）支出完成情况。2016年，全县公共财政预算支出271130万元，同比增支16334万元，增长6.4%，完成年初预算数270000万元的100.4%。其中：累计发放工资67767万元，比上年增支17068万元，占地方一般公共预算总支出的25%，公用经费及项目支出203363万元，比上年减支734万元，占地方一般公共预算总支出的75%。

2016年，全县政府性基金支出10768万元，同比增支2650万元，增长32.6%，完成年初预算数25820万元的41.7%。

（三）积极争取上级财政支持。共争取上级专项转移支付资金    万元，有力的促进了我县的经济社会事业发展。

　二、主要工作开展情况

　(一) 强化收入征管，促增收保增长。面对经济下行压力加大、政策性减税、后续财源不足等多重减收因素影响，财税部门全力保增长，一是加强部门协调。积极与税务部门、国土部门沟通，多次召开收入协调会，确保财政收入稳定增长；二是完善协税护机制。成立了协税护税工作领导小组，明确了各部门协税护税职责，搭建了财税信息共享平台，实现了财税信息共享，通过信息平台向两税部门推送疑点税源数据2012条；三是积极应对收入政策改革。深入分析全面推开“营改增”及税收分享比例调整等系列财税政策改革对县级财政收入影响，协调两税部门联合印发了《关于做好建筑行业税收协管工作的通知》，督促建筑企业在当地纳税；四是严格依法征税。加大税收清欠力度，通过税收保全等措施清缴历年欠税2992万元。加大土地出让金等非税收入征收力度，催收历年欠缴土地出让金2200万元。

（二） 合理调度资金，保民生补短板。2016年全县公共财政用于民生领域的支出达219,793万元，占全县一般公共预算支出的81.1%。一是积极盘活财政存量资金。制定印发了《勐海县清理盘活结余结转资金管理实施方案》，全年清理盘活财政存量资金14787万元，全力保障重大项目和重点工作资金需求。二是统筹整合财政涉农资金。报请县政府制定印发了《勐海县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》和《勐海县统筹整合使用财政涉农资金试点方案》，统筹整合财政涉农资金5638万元，全力支持精准脱贫工作。三是积极争取上级转移支付。为有效调动各乡镇各部门抓项目争资金的积极性，报请县委县政府制定印发了《勐海县部门单位及乡镇农场争取上级资金考核暂行办法》，全年共获得上级转移支付资金18.84亿元和债券资金3.23亿元。2016年民生支出21.97亿元，占全县地方一般公共预算支出的81%，有效保障了各项民生事业和重大项目建设资金需求。四是调整优化支出结构。优先保障人员工资，及时足额兑现了行政事业单位提标改革性补贴、边疆补贴及警察警衔津贴。

（三）推进财税改革，激发发展活力。一是全面推进财税体制改革。报请县委县政府制定印发了《勐海县全面深化财税体制改革实施方案》，预算管理制度改革、国库管理制度改革、地方税制改革、财政监督改革稳步推进。二是推进供给侧结构性改革。全面推开“营改增”、提高小微企业税收起征点等减税措施，减轻企业负担13652万元。取消或降低行政事业性收费和政府性基金征收标准，减轻企业负担161万元。出资1000万元参股云南省信用再担保有限责任公司，以解决县内小微企业融资难问题。三是推进国有企业改革。整合做实投融资平台，将县内5家国有企业股权划入县城投公司，将经营性国有资产、公益性国有资产划转注入县城投公司，公司资产规模达到33亿元，净资产规模近20亿元，具备一定的投融资功能，公司已成功参与州级平台发行私募债券和向农发行获批融资3亿元。四是推进政府债务管理改革。实行政府性债务规模限额管理和政府性债务财政统一归口管理，严格落实新增政府性债务报经县人大常委会批准制度，组织开展了政府购买服务项目和ppp项目财政可承受能力风险评估。五是推进政府购买服务改革。建立政府向社会力量购买服务制度，报请县政府制定印发了《关于政府向社会力量购买服务的实施方案》及《勐海县政府购买服务指导目录》。

（四）强化财政监督，提高资金绩效。一是积极推进财政信息公开。按照新《预算法》规定的公开内容和公开时间在政府网站公开了2015年地方财政决算和2016年地方财政预算情况，督促全县57个部门248个预算单位通过政府网站或部门网站公开了部门预算及“三公”经费预算。二是积极开展财政资金绩效评价。对27个预算单位79个项目进行了绩效目标抽查，对10个项目开展财政资金绩效评价，我县还顺利通过了省财政厅边境转移支付项目绩效评价。三是严格财政监督检查。强化财政日常监督，对122个预算单位进行财政决算监督检查，对7个行政单位盘活财政存量资金情况进行延伸检查等，并督促部门对查出的问题进行了整改。四是严格控制“三公经费”。认真执行中央和省有关厉行节约、反对铺张浪费等相关规定，2016年全县“三公”经费支出2356万元，同比减支98万元，下降3.99%。五是加强政府采购和国有资产监督。严格控制行政事业单位资产配置标准，坚决防止超标采购，2016年全县申请政府采购项目共1119项，节约资金392万元，节约率2.63%。加强国有资产动态管理，制定出台《勐海县国有资产收益与使用管理实施细则》，组织开展了行政事业单位资产清查和盘活国有资产工作。六是认真做好人大代表建议和政协委员提案办理工作。牵头办理建议和提案7件、协办5件，通过调查、提出办理意见和面商等程序及时完成答复。

（五）党建扶贫禁毒工作三推进，成效显著。一是抓好机关党建，提高局领导班子执政水平。以科学发展观为统领，以贯彻落实党的十八大精神为主线，围绕全县财政工作目标要求，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大任务，扎实推进学习型、服务型、先锋型、廉洁型机关党组织建设，不断提高机关党建工作科学化水平，为促进财政工作科学发展提供坚强有力的思想和组织保证。二是深入开展党风廉政建设，从源头上防范和治理腐败。坚持依法理财、清正理财，层层传导压力落实“两个责任”，深入推进惩治和预防腐败体系建设，推动主体责任全面落实，构建作风建设长效机制，建设忠诚干净担当的财政干部队伍，将财政党风廉政建设和反腐败工作不断引向深入。三是重视脱贫攻坚工作，着力推动贫困村经济建设发展，因地制宜，制定具体的工作措施，切实开展扶贫攻坚工作。培育扶持集体经济桃树种植，着力消除挂钩村集体经济空壳状态，状大集体经济；从加强发展特色种植业和养殖业入手，按照“因地制宜、长短结合、点面结合”的原则短期发展养殖业脱贫，长期发展种植业致富，着力推动贫困村经济建设发展；帮助挂钩村争取一事一议财政奖补项目。着力推动贫困村经济建设和各项事业发展，确保彻底打赢脱贫攻坚战。四是重视禁毒防艾工作，坚持“打防结合，预防为主”的方针，有针对性地开展多种形式的预防教育活动，调动干部职工参与禁毒人民战争的主动性和积极性。同时履行财政职责，加大对禁毒防艾工作的财政支持力度，为全县全面开展禁毒工作提供经费保障。今年我局被评为“勐海县第三轮禁毒人民战争先进集体”。

（六）狠抓作风度建设，打造优质队伍。一是结合“两学一做”和“三会一课”在年初制定全年思想教育学习计划，结合财政工作组织开展各类学习教育，组织学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、系列讲话及政策法规，通过全面系统学习使干部职工树立起正确的世界观、人生观和价值观，在思想上、行动上与局党组保持一致，系统内政令畅通，有效地推动了各项工作的开展。二是不断更新和完善各项规章制度，规范财政工作行为。在贯彻落实纪检部门各项规章制度的基础上，结合工作的实际，制定完善岗位考核责任制，进一步明确了各股室岗位职责，努力规范财政执法行为；年初对符合轮岗条件的股室长及工作人员进行了轮岗交流，有效杜绝了岗位职务犯罪，同时拓宽了干部职位晋升渠道，既有利于干部综合能力培养和多岗位锻炼，又激发了干部干事创业的热情。三是持之以恒落实中央八项规定精神，坚持不懈改进作风。紧盯违反中央八项规定精神的新形式新动向，紧盯“四风”的新变种新问题，深化专项整治，巩固拓展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”教育成果，结合全县正在开展的整治“不作为、乱作为”专项整治，切实提高全体党员干部队伍素质。四是加大业务知识培训力度，努力提高干部职工业务素质。通过办班培训、以会代训、自学和挂职交流等形式，进行系统的业务知识培训，重点学习新理论、新制度、新法规、新政策，组织干部职工参加各类党建、法律等在线答题，今年四月组织四位干部职工赴上海闵行区财政交流学习，干部队伍整体素质有了质的提高。

三、存在的困难和问题

在总结成绩的同时，我们也要清醒地认识到我县财政运行中存在的困难和问题。主要表现在：一是受经济下行压力和政策性减收等多重因素影响，财政增收困难，对土地出让收入依赖性较大，可用财力增长有限。二是工资性支出、养老保险配套、政策性民生保障等刚性支出规模逐年增加，城乡基础设施建设资金缺口大，财政收支矛盾十分突出，预算平衡压力加大。三是预算执行率不高，资金滞留问题依然突出，财政改革需进一步深化，财政监督和绩效管理力度需进一步加大。面对这些矛盾和困难，我们将以积极的姿态、改革的思维、务实的举措积极应对。

四、2017年财政工作重点

为全面完成2017年财政收支预算和各项财政工作目标，我们将按照县委的决策部署，重点抓好以下工作：

（一）积极培植财源，促进财政增收。充分发挥财政资金引导和带动作用，促进产业转型升级，加大财政产业发展投入，注重培植税源，不断增强经济发展的后劲。用好、用活国家政策，多方筹集资金，支持和撬动支柱产业发展，促进县域经济提质增效，带动财政增收。认真落实好各项结构性减税政策，切实减轻企业负担，增强企业市场活力。

（二）狠抓增收节支，确保收入目标。积极做好“营改增”改革的后续管理和跟踪评估，分析改革对企业发展和县级财政收入的影响。完善税收征收管理，大力推进以“政府主导、财税联动、部门配合、信息支撑、齐抓共管”为主要内容的财税信息共享系统建设，强化财税信息分析利用，提高税收征管质量和效率。加大土地出让收入征缴力度，确保非税收入及时足额入库。采取切实有效措施，加大争取上级支持力度。认真贯彻落实中央八项规定，树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费，硬化预算约束，大力压缩一般性支出，切实降低行政运行成本，力保财政收支平衡。

 (三)优化支出结构，保民生补短板。突出“三保一促”原则，保工资、保运转、保政策性民生支出，促经济社会事业发展。突出重点“补短板”，科学统筹财力支持重点行业和重点领域资金需求，优先保障教育、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域投入，不断提高财政保障能力。继续加大财政对“三农”的投入力度，围绕精准脱贫，加大财政涉农资金整合力度。全力筹措资金，保障重点项目资金需要。简化专项资金审批程序，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

（四）深化财政改革，提升管理水平。推进供给侧结构性改革，切实减轻企业负担。全面推进财税体制改革，改革预算管理制度，改进预算编审程序，硬化预算执行管理，建立跨年度预算平衡机制，实行财政中长期规划。深化国库管理制度改革，健全完善国库单一账户体系，推进国库集中支付业务电子化管理，进一步清理规范财政和预算单位暂存暂付款，严禁“以拨代支”虚列收支，严禁违规借款或垫付财政资金。推进国有企业改革，完善国有企业监管体制，改革国有企业薪酬制度，做大做实县内投融资平台。继续推进政府购买服务管理改革，搭建政府购买服务统一信息发布平台及购买服务项目管理系统，督促各部门制定行业实施细则，规范政府和社会资本合作模式。

（五）强化财政监督，提高资金绩效。推进财政信息公开，提高财政预决算透明度。强化内部控制监督，加强财政资金监督检查。加大国有资产和政府采购监督，严控资产配置规模，严禁超标采购。严格实行政府性债务规模限额管理，加强政府购买服务项目财政可承受能力风险评估，防范财政风险。加强社会保险基金监督，防范管理风险。强化财政资金绩效管理，加强绩效考评结果运用。

（六）全力做好党建、脱贫、禁毒防艾工作。扎实推进机关党建工作，着力在抓学习上下功夫，提高机关党员干部理论；着力在优服务上下功夫，推进服务型机关建设；着力在促规范上下功夫，推进机关党建规范化建设；着力在优作风上下功夫，营造风清气正的良好环境，不断开创机关党建工作新局面。严格按“扶贫-治贫-脱贫-致富”四个步骤实施脱贫工程，从加强基层组织建设、发展特色种养业、加强基础设施建设、环境优化等方面着力推动贫困村经济建设和各项事业发展，确保彻底打赢脱贫攻坚战。紧紧围绕全县禁毒防艾工作的总体工作部署和要求，不断完善工作机制，强化工作措施，加大对禁毒工作的财政支持力度，全力推进禁毒各项工作，确保禁毒防艾工作责任制的落实和各项禁毒工作取得实效。