勐海县财政局2016年部门预算编制         

一、基本情况

1、单位的职能概述

勐海县财政局的职能是制定全县财政发展和中长期规划，参与研究制定全县综合经济政策调控经济运行和综合平衡社会财力，并编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支，编制全县年度财政预算的单位；加强财政对宏观经济运行的监督管理；加强对国有资产营运的监督管理，价值形式的监督管理等。

 

 

 

 

 

 

 

 

2、单位人员等构成

编制情况				人员实有情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
66	56	7	3	81	60	1	20

车辆编制4辆，实有4辆。

二、2016年主要工作目标

1、承担本级财政收支管理的责任。负责编制本年度本级预决算草案并组织执行，向人大报告年度预算执行情况，向人大报告决算，组织制定经费开支标准、定额、负责审核批复部门预决算。完善财政转移支付制度。2、负责地方政府非税收入管理，制度政府非税收入管理有关制度和政策。负责政府性基金的管理按规定管理行政事业性收费、管理财政票据、按规定管理彩票资金。3、组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度。4、管理行政事业单位国有资产。5、管理全县的会计工作。监督和规范会计行为组织实施国家统一的会计制度。

6、行政事业单位的政府集中采购。7、承办县政府交办的其他事项。

三、2016年收支情况

2016年部门预算支出670万元，比上年增加182万元，增长37%。其中：基本支出670万元。

1、按功能科目细化到项级分为：2010601行政运行381.78万元、2010650事业运行49.21万元、2080504未归口的行政单位离退休127.41万元、2080304财政对工伤保险基金的补助0.75万元、2080305财政对生育保险基金的补助1.86万元、2100501行政单位医疗34.89万元、2100502事业单位医疗4.53万元、2100503公务员医疗补助24.74万元、2210201住房公积金45.29万元。

2、按经济科目分为：

预算支出数	经济科目
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
670	456	42	172

四、预算收支变动情况原因说明

基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、综合考核评价奖励。

                 

    2016年1月10日