勐海县布朗山布朗族乡2026年预算公开目录

第一部分 勐海县布朗山布朗族乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐海县布朗山布朗族乡2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐海县布朗山布朗族乡2026年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县布朗山布朗族乡2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

布朗山乡党委、政府贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，推进基层治理，促进布朗山乡经济社会高质量发展。

主要职能职责是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各类组织党建工作。指导村组工作，动员社会力量参与村组治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社 会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴 、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位6个。其中，行政单位2个，分别是：1.中国共产党勐海县布朗山布朗族乡乡委员会；2.勐海县布朗山布朗族乡纪检监察室。参公单位0个。事业单位4个，分别是：1.勐海县布朗山布朗族乡农业农村发展服务中心；2.勐海县布朗山布朗族乡党群服务中心；3.勐海县布朗山布朗族乡综合行政执法队中心；4.勐海县布朗山布朗族乡兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

（一）聚焦农业“提质效”，以产业升级带动群众增收。一是守牢粮食底线，稳住农业基本盘。坚决扛牢粮食安全政治责任，严格落实耕地保护硬举措，常态化抓实耕地抛荒整治，全力完成1.1万亩稻谷种植任务，持续推进8个已申报高标准农田项目，推广优质良种与科学种植技术，全力保障粮食丰产丰收，筑牢农业发展根基。二是做强三大产业，激活传统新动能。深耕茶叶、橡胶、甘蔗三大支柱产业。围绕“全州最优质普洱茶原料基地”定位，常态化月巡查茶叶生产情况及茶树病虫害防治，全年计划开展茶树修剪、茶园综合管理等培训5期，全面推行生态种植、绿色防控和标准化管护模式，提升茶园管理精细化水平；全域推广有机肥代替化肥，积极争取项目支持茶叶提质增效有机肥料50吨；精心筹备参与第十五届勐海茶王节，力争取得优异成绩；持续完善茶园水利、道路等基础设施，强化科技赋能和技术支撑，全力筑牢优质原料供给根基，打造全州标杆性普洱茶原料基地。做优做强橡胶产业，常态化月巡查橡胶白粉病监测；全年计划开展割胶技术培训等10余期；积极争取项目支持新建橡胶收购点2个、胶园看护房5个。全域推进甘蔗台面整形，全面推广良种良法配套种植技术，持续拓展甘蔗种植规模5500亩，拟新增甘蔗分布式收割机10台，实现机收率提升至90%，夯实群众增收基础。三是做优特色产业，培育发展新引擎。围绕“特色林经济发展示范区”定位，立足全乡66.71%森林覆盖率优势，通过“一户示范、多户跟进、整村推广、全乡规范”，继续扩大甜龙竹、咖啡、栀子花、牛油果、黄精等林下经济作物种植规模。围绕“现代农业多元化发展示范区”定位，聚焦“多元”核心、突出“示范”属性，重点培育布朗山香冬瓜、章家辣椒2个地理标志农产品，并推广轮作休耕、间作套种技术，提升土地综合利用率。四是深化改革赋能，壮大乡村硬实力。规范推进农村土地承包经营权流转，引导土地向经营主体集中，实现集约高效利用。盘活村集体闲置资产，拓宽集体经济增收渠道，以产业提质增效带动群众稳步增收。

（二）聚焦项目“增效能”，以有效投资夯实发展后劲。一是做好“谋”的文章。立足乡域发展实际，高标准编制“十五五”项目规划，紧扣产业发展、基础设施、民生保障、生态治理等重点领域，精准谋划储备一批打基础、利长远、惠民生的优质项目，完善项目库动态管理机制，不断提升储备项目成熟度，争取更多项目纳入上级规划盘子，为全乡高质量发展蓄足项目动能。二是下足“建”的功夫。紧盯2026年项目建设目标任务，压实项目建设责任，稳步推进茶山基地、桑勒、曼桑等3个新村基础设施建设项目落地实施；狠抓8个已申报建设项目的跟进对接与落地推进，以项目建设的实际成效拉动辖区有效投资，持续夯实乡村发展硬件根基，为高质量发展注入强劲动能。三是搭好“引”的平台。聚焦乡域资源禀赋、产业基础和发展需求，坚持精准招商、以商招商，本年度计划外出开展招商引资8次，靶向引进一批契合乡情、带动性强、效益良好的小微企业与特色项目；紧盯在谈项目跟踪对接与落地建设，持续推进3个总投资金额达4150万元的拟签约项目落地落实；持续培育壮大市场主体，为乡域经济发展注入新活力。四是擦亮“融”的品牌。围绕“班章古茶山一二三产业融合发展示范区”定位，夯实一产根基，标准化守护古茶资源，保障古茶鲜叶原生态品质，筑牢“班章味”核心基因；做强二产引擎，延伸产业价值链条，打造“高端古树茶标杆”形象；激活三产动能，推出“茶旅+康养”精品线路，以老班章、新班章为核心打造茶文化体验集群，培育5-10家高端茶主题民宿，吸引高端客群深度体验。推动“茶+文化”融合，计划举办2026年古茶山文化节；推动“茶+体育”融合，计划举办雨林徒步等赛事活动；推动“茶+电商”融合，培育直播带货等新型模式，拓宽销售渠道，力争在全县打造可复制的示范样板。

（三）聚焦生态“保长效”，以绿色转型绘就美丽画卷。一是以“绣花功夫”抓建设。深入践行“千万工程”经验，推进“厕所革命”建设，预申报改建农村户厕70座、卫生公厕1座。持续健全农村生活垃圾收运处置体系，申报增设小型中转压缩站2个，选址拟设于曼囡村委会红旗小组、班章村委会老班章小组。靶向补齐人居环境基础设施短板，持续推进4个小组的农村生活污水处理设施改造，全面提升乡村宜居品质。二是以“工匠精神”抓管理。严守生态保护红线，从严抓实森林资源管护，探索“林+”模式，鼓励发展林下经济、生态旅游等绿色产业，2026年拟计划义务植树超2万株。严格落实河（湖）长制，常态化开展巡河护河、水域治理，抓好饮用水水源地保护，持续改善水生态环境。加大农业面源污染防治力度，推广绿色种养殖模式，减少化肥农药使用。健全农村生活污水管网长效管护机制，推动农村环境整治从集中攻坚向常态长效转变，实现由“一时净”向“长久美”跃升，全力打造宜居宜业的美丽乡村。

（四）聚焦民生“谋福祉”，以优质服务提升幸福温度。一是持续筑牢民生保障底线。以“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作先进集体称号”为动力，持续加压奋进，紧盯脱贫群众、易返贫致贫人口两类重点，抓实防返贫致贫动态监测，提升预警分析能力，精准落实兜底、就业、产业等帮扶举措。持续实施城乡低保、临时救助、特困供养等兜底保障政策，稳步推动养老保险、医疗保险参保扩面、提质增效。坚持就业优先，紧盯农村劳动力、高校毕业生、退役军人等重点群体，强化技能培训与就业指导，多渠道开发就业岗位，稳定就业大局。二是提质升级公共服务供给。健全基层医疗卫生服务体系，提升家庭医生签约服务质效。抓实控辍保学，确保义务教育阶段适龄少年儿童应读尽读。丰富群众精神文化生活，推进农家书屋数字化升级，开展“数字阅读进乡村”活动，精心策划“香冬瓜”“嘎汤帕”等民族节庆活动，增强吸引力，着力打造特色节庆文旅品牌。加强农村思想道德建设，扎实推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，凝聚乡村发展的精神合力。

（五）聚焦安全“筑平稳”，以系统治理保障社会安定。一是守牢安全底线。落实安全生产责任，持续性、常态化开展“安全生产、矿山管理、交通安全、农村道路、校园安全”5大领域专项整治行动，坚决防范遏制重特大事故发生。健全防灾减灾、抢险救援应急工作体系，加强安全宣传教育。深入开展“敲门行动”，抓好各类矛盾纠纷排查、调处工作，确保社会大局稳定。充分发挥“党政军警民”联防联控机制作用，坚持一线守边力度不减，保持二线管控力度不减，维持重点村寨整治力度不减，压实守边护边政治责任。二是提升治理效能。常态化开展禁毒防艾等工作，持续深入开展未成年人“护苗”专项行动，严厉打击各类违法犯罪行为；加大信访化解和矛盾调解力度，完善“一站式”多元调解机制；深化“党建引领+网格支撑+群众主体”治理模式，建强用好网格员队伍，激发基层自治活力。三是促进民族团结。深入开展民族团结宣传教育，积极组织全乡宗教人士和业务骨干开展集中学习，自觉维护国家利益、民族团结和社会和谐稳定。

（六）聚焦作风“严要求”，以效能建设彰显政府担当。一是坚持“法”字为本，深化法治政府建设。牢固树立法治思维，依宪施政、依法行政，自觉接受人大监督、民主监督和社会监督，高质量办好人大代表建议，推动行政权力依法规范透明运行。二是坚持“实”字为基，全面提升工作效能。树立结果导向，强化过程管控与绩效评估，推动干部在实践中学本领、强担当、抓落实，以过硬作风保障决策部署落地见效。三是坚持“廉”字为要，纵深推进作风建设。持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治。深化“作风革命效能革命提升行动”“‘全面从严、创新攻坚’主题年行动”，坚决整治形式主义、官僚主义，以清廉务实的政府形象回应人民期待，以高效有力的履职成效推动发展落地。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75名，其中：行政编制 31名，工勤人员编制0名，事业编制44名。在职实有68人，其中：财政全额保障 68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2888.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1718.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1170.00万元。与上年对比增加544.80万元，增长23.24%，增加的原因主要是本年预计其他收入比上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1718.04万元，其中：本年收入1718.04万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1718.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2026年部门财政拨款收入与上年对比减少318.57万元，下降15.64%，减少的原因主要是本年一二三产融合发展专项资金未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2888.56万元。财政拨款安排支出1718.04万元，其中：基本支出1318.91万元，与上年对比减少116.57万元，下降8.12%，减少的原因主要是本年村（社区）干部岗位补贴资金纳入特定目标类项目；项目支出399.13万元，与上年对比减少202.00万元，下降33.60%，减少的原因主要是本年预计东西部协作项目资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作2.00万元，主要用于开展人大代表活动产生支出。

  2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行262.45万元，主要用于勐海县布朗山乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

  3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1.00万元，主要用于两会工作的其他支出。

  4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.02万元，主要用于老党员生活补助。

  5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出44.63万元，主要用于勐海县布朗山乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

  6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行76.08万元，主要用于勐海县布朗山乡党委正常运转所必须的的人员工资福利及日常办公经费支出。

  7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务6.40万元，主要用于村民小组党支部活动经费。

  8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行88.00万元，主要用于勐海县布朗山乡党群服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

  9.国防支出—其他国防支出—其他国防2.00万元，主要用于武装工作经费支出。

  10.国防支出—公共安全支出—其他公共安全支出82.20万元，主要用于联防员补助支出。

  11.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于勐海县布朗山乡三馆一站所须的日常办公经费支出。

  12.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.26万元，主要用于勐海县布朗山乡老放映员补助。

  13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.27万元，主要用于行政单位退休人员公用经费。

  14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.25万元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

  15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费113.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  16.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7.31万元，主要用于发放遗属补助。

  17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.16万元，主要用于布朗山乡行政单位基本医疗保险缴费。

  18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37.39万元，主要用于布朗山乡事业单位基本医疗保险缴费。

  19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34.72万元，主要用于布朗山乡公务员医疗补助保险。

  20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗4.34万元，主要用于布朗山乡公务员及事业单位大病保险。

  21.农林水支出—农业农村—事业运行268.40万元，主要用于勐海县布朗山乡农业农村发展服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

  22.农林水支出—农业农村—执法监管157.46万元，主要用于勐海县布朗山乡综合行政执法队正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

  23.农林水支出—农业农村—农村社会事业50.25万元，主要用于勐海县布朗山乡兴边富民事务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

  24.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助354.89万元，主要用于7个村委会66个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

  25.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金101.16万元，主要用于缴纳勐海县布朗山乡干部职工的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项20个，政府采购预算总额15.72万元，其中：政府采购货物预算6.87万元、政府采购服务预算8.85万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.12万元，与上年预算数相比，无增减变化。

     （一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为0.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为15次，共计接待120人次。

  （三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为16.62万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费16.62万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县布朗山布朗族乡2026年机关运行经费58.85万元，比上年增加1.99万元，增长3.50%，增加的原因是：因纪检在编人数增加1人，且纪检定额标准较其他行政单位高。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县布朗山布朗族乡2026年日常公用经费33.98万元，比上年减少0.22万元，下降0.64%，减少的原因是事业单位人员总数调出1人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

勐海县布朗山布朗族乡2026年委托业务费安排0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，勐海县布朗山布朗族乡资产总额776.19万元，其中，流动资产138.89万元，固定资产637.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.41万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少65.37万元，其中固定资产减少26.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值8.96万元；报废报损资产1项，账面原值8.96万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

（五）其他需要说明的事项  

勐海县布朗山布朗族乡单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。