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西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡人民政府2023年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党委职能：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）完成上级党组织交办的其他工作。

2.人大主席团职能： 

（1）检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、 卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

（4）联系本级人民代表大会代表；接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（5）根据乡长的提名，决定个别副乡长的任免事宜，并报本级人民代表大会备案。

（6）受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

（7）依据宪法及有关法律法规的规定，办理本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3.人民政府职能： 

（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

（2）执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。

（3）负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

（4）组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

（5）加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

（6）依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，布朗山乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，突出抓好经济发展和生态修复，统筹推进乡村振兴，推动全乡经济社会事业稳步发展，推进布朗山乡边疆治理体系和治理能力现代化进程，为“茶香布朗”高质量发展插上“翅膀”。

1.促发展，经济运行稳中有进。一是聚焦“项目为王”，抓实固定资产投资、壮大村级集体经济。年内，共实施现代化边境幸福村、沪滇协作、“四位一体”、老班章村民小组人居环境整治、坝卡龙村民小组“统规统建”示范村公共基础设施建设、勐布线“四改三”道路建设、西双版纳州百万千瓦级光伏基地等项目，共争取资金110,000,000.00元，预计增加经济效益2,000,000.00元/年，其中，2023年已完成现代化边境幸福村建设项目12个，总投资63,513,000.00元；完成“班章五寨”乡村振兴示范村建设项目投资83,443,000.00元；申报完成2个沪滇项目，总投资1,220,000.00元；完成曼班二队的灌溉区供水系统进行提升改造，总投资1,207,600.00元；完成曼果村阿克中寨人居环境提升项目，总投资2,450,000.00元；完成布朗山乡边境小康村污水治理项目，总投资5,300,000.00元。正在建设西双版纳州百万千瓦级光伏基地（南背帮20万千瓦光伏项目），投资金额1,000,000,000.00元，占地5000亩，预计增加农户收入370.00元/亩/年。通过项目建设，致力将布朗山乡打造成民族风情浓郁、生态环境良好、人民生活和谐的乡镇。二是聚力“招商引资”，拉动经济发展，稳固群众增收。以“招商引资主题年”为契机，引进一批优质企业，与年迹茶业（勐海）有限公司、恒基（中国）投资有限公司、今大福生态茶业有限公司等企业签订项目合作协议，打造以自然生态保护教育、森林疗养、休闲健康、低碳生活相结合的生态茶旅文化圣地，预计投入129,000,000.00元，促进700余户农户年均增收30,000.00元。三是坚持“市场导向”，稳抓传统产业，助推乡村振兴。坚持“粮糖茶”传统产业为主导、“做大、做强、做优”茶产业。推广甘蔗良种种植，机械化深翻开沟作业面积1875.42亩，机械化联合收获作业量241.24吨，补贴资金982,400.00元。开展茶叶生产培训9期1437人，创造2023年茶产业总产值1,221,000,000.00元。聚焦特色产业，培育坚果5800亩、柑橘2000亩、菠萝蜜1400亩、香冬瓜800亩、章家辣椒400亩等，助农年均增收15,000.00元以上。全乡引进甜龙竹种植8000余株，预计近3年内发展甜龙竹种植1000亩3.3万株，产值可达2,000,000.00元。持续宣传推广和发展，现全乡种植橡胶面积达5.94万亩174.8万株，开割面积1000亩3万株。四是蓄力“五经普”，拿实家底助发展，依法理财稳增长。积极开展第五次全国经济普查前期准备工作，选优配强普查工作队伍，对“两员”进行业务培训。采用“线上+线下”的宣传模式，扩大“五经普”宣传范围，提升公众知晓度，营造良好宣传氛围，争取普查对象支持和配合，积极完成清查阶段和查疑补漏阶段工作，解决实际问题，为正式普查做好准备，确保普查数据真实可信、准确可靠，为乡经济高质量发展提供统计支撑。开展财政资金监管“清源行动”，坚持以政领财、以财辅政，加强资金拨前拨后全过程管理，盘活资产、资金、资源，稳住经济基本盘。扎实组织开展《预算法》学习4次，举办财政业务培训1次，开展打击非法集资宣传活动1次，发放宣传册折页200张，现场为群众提供法律咨询120人次。开展预算执行监督专项行动和财会监督专项行动，加大对基层“三保”、重大项目、民生保障、政府债务等重点领域监督力度，做到严守财经纪律，确保财政资金安全高效运行。

2.优治理，提升边疆治理效能。一是联建共建，打造强边固防新格局。落实五级段长责任制，强化“党政军警民”联建共建作用，采取不定时值守方式24小时进行值守查缉，发挥22个联防所201名联防员作用，筑牢严密强边固防防控体系；强化重点村寨整治，组建“乡镇副职领导任组长+社区民警+驻村工作队员+党员干部+户长“工作专班，制定边境基层治理方案“一村一策”7份，排查各类矛盾纠纷138件，完成调解134件。坚持一线守边力度、二线查缉力度不减，共办理运送他人偷越国边境案73起191人，入境2起7人，出境71起184人；落实毒品预防宣传教育“六进”活动，共开展毒品宣传进学校6次，进农村100余次，进家庭80次，累计尿检3200余人；开展禁种铲毒宣传活动56次，发放宣传材料6900份，覆盖群众2万余人。强化阵地建设，完善综治中心。召开专题会议4次，业务培训会议6期。加强督促业务指导，规范系统平台操作。二是化解矛盾纠纷，维护社会稳定。累计开展矛盾纠纷排查案件230余次，发现各类矛盾纠纷案件98起，均为低风险案件，其中成功化解96起，化解成功率达97.96%。调解上级转办信访案件2起。累计开展矛盾纠纷大排查大化解工作4轮，排查重点家庭约260余户1000余人；排查重点场所170场次，均未发现高风险矛盾纠纷案件。推进平安版纳数字身份认证和群众安全感满意度测评“双提升”工作向纵深发展，测评参与率全县乡镇排名首位。三是强化普法宣传教育。开展基层干部法律业务培训6期，受教人数约290余人次。累计开展普法宣传活动135场次，受教群众约2.4万余人次，发放各类宣传资料3.65万余份。纵深推进扫黑除恶专项斗争，发放扫黑除恶宣传资料300余份，开展集中宣传6次，开展扫黑除恶进校园活动5次。四是强化走访调研，摸清法治需求。截至目前，共开展走访调研48次，收集各类意见建议、群众法治需求19条。严格执行党务、村务、财务“三公开”，抓好“三资”管理，配齐7个村委会监督委员会主任，组织村监督委员会委员进行培训4期，开展监督检查工作共计180余次。

3.打基础，全面推进乡村振兴。一是坚持“四个不摘”，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续强化防止返贫动态监测和精准帮扶，乡党委书记、乡长、驻村第一书记遍访脱贫户及监测户774户、一般农户366户，帮助村组解决困难问题4件；党总支书记遍访脱贫户及监测户1122户、一般农户1378户，帮助村组解决困难问题8件。积极落实“雨露计划”，2023年春、秋季学期满足“雨露计划”申报要求学生218人，共发放49.45万元。将2022年的89个乡村公益岗调整为124个，聘用脱贫户、突发严重困难户和脱贫不稳定户为保洁员、乡村振兴信息员等。利用衔接资金增设公益岗42个，聘用监测对象为护路员、保洁员等。积极执行抗震安居工程，按照“六类人员”上报指标，共上报抗震安居工程房34户，截至目前竣工验收31户。积极落实农村自建房安全隐患排查整治，已将一般安全隐患的157户整改155户，占比98.70%。二是持续提升农村人居环境。推进厕所革命，2023年户厕改建全乡任务数为406个，现已全部完成，完成率100.00%。此外，完成6个行政村公厕、16个自然村公厕、2个乡集镇街道公厕的维护修缮。积极推进39个村小组开展生活污水管网和氧化塘建设，将乡集镇两污设施建设纳入2024年规划，截至目前，全乡共有氧化塘13个。全乡7个村委会64个村小组已全面将村庄保洁纳入村规民约，设置村庄保洁员岗位70个。持续开展村庄垃圾清运工作，共5个村委会23个村民小组分别与勐混镇和打洛镇保洁公司签订垃圾清运协议，初步实现“户集、村收、乡转运”的生活垃圾清运模式。抓好大气污染防治工作，巡护村寨禁止燃烧秸秆，截至目前，共出动巡查人员460人次，整改遥感火点5个，发放书面警告1份，罚款处理4户。三是有效推进衔接乡村振兴工作。切实管理好驻村工作队，开展6支乡村振兴工作队驻村工作部署会议2次，压实乡村振兴工作职责，严格督促驻村工作队打卡工作。落实“双绑”机制联农增收，实现4家茶企+14家农业专业合作社+1137户脱贫户5102人之间建立“双绑”，每户年均增收15,000.00元以上；截至目前，对“双绑”利益联结新型经营主体带农进行奖补，共奖补25家合作社1,141,000.00元。

4.聚民生，全面统筹民生事业。一是持续完善救助体系，每月动态监测全乡低保户217户536人，落实特困供养人员生活补助29户31人、残疾人两项补贴389人，救助因病、因学等临时困难户96户次379人次305,100.00元。2022-2023年度冬春生活救助农户37户，发放资金32,970.00元；2023年度受灾群众31户161人，申请救灾资金76,500.00元；成功帮助31名困难群众完成医疗救助申请，救助金额94,200.00元；帮助11名创业人员完成创业贷款申请，申请金额1,700,000.00元；为省外务工的脱贫劳动力申请发放交通补贴21人次27,000.00元。紧抓城乡居民基本医疗保险参保工作，城乡居民基本医疗保险征收人数为21269人，其中，脱贫户及重点特殊人群参保率为100.00%，；城乡基本养老保险征收人数为9725人。全力推进云南社保服务“康乃馨”行动，帮助年满60岁老年人办理到龄补缴、到龄领取手续181人。二是稳定做好医疗保障，2023年共发生登革热输入登革热63例，登革热疫点共使用杀虫热雾剂600余公斤，喷洒面积6万余平方米，开展大型公共环境防蚊灭蚊工作3次。2023年是三年麻风病大筛查第一年共筛查10487人，筛查率为90.25%，2023年任务已完成，2024年、2025年将持续稳定开展。家庭医生签约重点人群共计签约5957人，签约率82.69%。三是全面提升应急管理水平。及时调整充实安全生产工作领导小组，完善网格化管理，明确分工、责任到人。坚持“四不放过”原则和隐患排查整治“三定原则”，对各辖区各领域进行检查考核，截至目前，共组织开展非煤矿山专项治理大检查、易燃易爆物品专项安全检查4次，开展各类安全生产大检查活动4次。推进“九小”场所消防安全专项整治，开展消防安全检查活动9次。四是开拓创新深化教育教学改革。大力推进素质教育，落实“五项管理”和“双减”政策，认真落实“两免一补”、寄宿制学校在校生生活补助、营养餐计划等相关政策；深入开展中国特色社会主义体系教育，全面落实中华民族优秀传统文化教育指导纲要，持续开展“三爱”、“三节”教育活动。深入推进廉洁教育和廉政文化进校园活动，强化青少年思想道德和精神文明建设。依托少工委和团委组织，扎实开展理想信念、革命传统、礼节礼仪、感恩诚信、心理健康、生态环保、国防科技等专题教育活动，尊重学生天性、涵养学生德性，发展学生个性。进一步推进学生心理健康素质提升计划，落实好心理健康教育走教活动。统筹组织乡九年制学校和汽车客运公司合作，定期常态化接送学生，加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为推进“控辍保学”工作构建良好的社会环境氛围。按照控辍保学“四步法”依法进行劝返复学，共开展入村入户30余次，送达《责令送被监护人接受义务教育通知书》9人次。五是加强食品安全监管。扎实开展食品安全风险隐患排查整治工作，排查小型餐馆、早点铺、烧烤店、农贸市场经营户、单位食堂、超市、小卖部等188家，发现从业人员健康证过期3家，下达责令整改通知3家，环境卫生现场指导立行立改4家；节假日期间专项检查农贸市场、超市、餐饮店、药店等食品、药品安全检查5次，出动执法人员11人检查100余家，发放食品安全宣传材料100余份；调解处理12315转接各类投诉举报案件8起，同时签订了校园超市、校园周边商店食品安全承诺书30余份。六是开展农村建房整治规范工作。制发《布朗山乡农村建房整治规范工作方案》。开展农村宅基地审批政策宣传7次，培训会2次120人次，农村宅基地联审联办201宗38307平方米，完成农村建房整治规范排查5759户。针对班章村老班章小组建房规范难问题，组建老班章建房工作专班，轮班进驻老班章小组开展建房指导和违规建房整治工作，下发责令整改通知书2份。与第三方公司签订合同，对老班章房屋“批小建大”进行测量，进行有偿使用。按照“六类人员”上报指标，共上报符合要求的抗震安居工程房34户，目前竣工并验收34户，已经完成拨款34户共计612,000.00元。

5.重保护，生态环境持续向好。深入学习习近平生态文明思想，扎实推进生态修护工作，严格落实“林长制”“河长制”。一是稳定做实林长制工作。2023年以全面推行林长制为抓手，积极开展巡林护林，全乡各级林长开展巡林1248次。其中乡级林长巡林187次，村级林长巡林1061次。严抓森林防灭火工作，坚持“预防为主、防控结合”，落实“四个紧抓”不放松，设置森林防火检查点6个、常态化开展林区巡护40次，巡护1000余公里，开设防火隔离带1次11.2公里，在森林防火高发期开展“无火清明、桑康节”主题活动暨建州70周年庆祝活动期间森林草原防灭火武装巡护活动，活动期间出动车辆64台次，人员298人次，开展武装巡护10余次，巡护里程450余公里。组织开展防火应急演练2次，护林员及扑火队员扑火培训8次，消除火灾隐患2处；发放《勐海县2023年森林草原防灭火户主通知书》5000余份，签订各类承诺书、责任书650余份。进村召开群众会议200余次，开展宣传活动63次，利用“万名党员进党校”活动开展林政资源政策解读2期。2023年积极发动各村组自筹资金、投工投劳开展全民义务植树造林活动，累计义务植树5.112万株，申报成功章家村空坎一队村民小组绿化美化项目植树2501株。二是持续推进河长制工作。及时调整充实河长制工作领导小组，建立巡河履职提醒通报制度；建立乡级督察体系，每月开展工作督查1次；开展乡级巡河356次、村级280次；紧盯违法违规采砂采石、偷采盗采、破坏生态环境问题，对重点河流段巡查5次，下发停止违法行为通知书2份；落实防汛责任，严肃汛期纪律，强化专项检查，全面排查水库、河流安全隐患，全乡64个村民小组和23个边境一线联防所全部完成防汛减灾应急演练。开展新时代文明实践志愿服务清河志愿行动3次。全面加快辖区内河湖库渠保护突出问题清理整治，开展“清四乱”专项巡查排查6次，依法拆除临河鸡舍1间，拆除拦河碍洪建筑1处，查处非法采砂3处。三是抓好农作物安全种植工作。茶叶综合管理及病虫害防治培训1期87人次；落实草地贪夜蛾害虫侵入防控、橡胶白粉病监测；成立薇甘菊监测预警防控工作小组，增加设立薇甘菊国家监控点5个。

6.强监管，紧抓粮食安全工作。2023年县级下发布朗山乡粮食生产种植面积任务数为25463亩，其中稻谷9900亩（其中旱谷215亩）、玉米任务1万亩、豆类任务2200亩，薯类任务2900亩，油料任务463亩。全乡完成粮豆备耕面积26137亩，实际完成粮豆播种面积2.7986亩，完成率110.00%。其中稻谷（包括水稻和旱谷）种植1.0690万亩，完成率108.00%；玉米种植面积1.2196万亩，完成率122%；豆类种植2200亩，完成率100.00%；薯类种植2900亩，完成率100%；油料种植715亩；完成率154.40%。对我乡农贸市场的蔬菜和水果开展定期或不定期监测，截止目前，完成农产品质量安全检测任务130个，合格率达100.00%。切实抓好农业补贴发放，2023年发放耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴1,816,600.00元。勤抓不辍耕地流出图斑排查、整改工作，完成耕地流出图斑整改1712亩，开始耕地撂荒498个5217.85亩，完成实地核实排查工作，其中61个496.3亩必须复耕复种，预计在6月27日之前种植完成。2021-2022年度耕地流出整改模块就地恢复图斑整改率100.00%；“回头看”图斑共返回8个5.02亩，已全部重新举证提交通过省级审核。

7.遵法治，践行为民服务宗旨。一是加强思想政治引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，组织党委会学习28次，开展理论学习中心组成员集中学习12次，专题研讨9次。二是深化法治政府建设。贯彻落实习近平法治思想，认真落实法治政府建设各项要求，全面推进依法行政，落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。扎实开展普法强基活动，加大政务公开力度，健全依法决策机制。践行全过程人民民主，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，认真办理人大代表议案和建议。三是加固作风建设堤坝。践行“五比五看五争当”，深化两个革命，推进“八破八立”解放思想大讨论。开展监督提醒12次，进行干部职工谈心谈话2轮120余人，完成班子成员党风廉政建设责任制情况汇报2次，填报2023年领导干部廉政档案29份，签订“一岗双责”责任书27份。结合健康证“办证难”以案促改工作，以“躺平式”干部专项整治为抓手，刀刃向内，紧紧围绕“十大行动”，积极开展招商引资，深化交流合作，推动各类项目落实，把保障群众利益的各项工作措施落实到位，将全乡思想、目标、行动深度融合，切实做到思想同心、目标同向、部署同步、行动同频，形成工作合力，推动工作落实，全面深化作风革命效能革命，强化纪律意识，廉洁自律尽责，推进“清廉云南”建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、边防办公室（综合治理办公室），所属单位7个(不含本级），分别是：

1.勐海县布朗山布朗族乡人民政府(行政单位)

2.勐海县布朗山布朗族乡财政和统计服务中心(事业单位）

3.勐海县布朗山布朗族乡社会事业服务中心（事业单位）

4.勐海县布朗山布朗族乡乡村振兴服务中心（事业单位）

5.勐海县布朗山布朗族乡生态环境保护中心（事业单位）

6.勐海县布朗山布朗族乡党群服务中心（事业单位）

7.勐海县布朗山布朗族乡边防事务中心（事业单位）

8.勐海县布朗山布朗族乡综合执法队（事业单位）

（二）决算单位构成

纳入勐海县布朗山布朗族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.勐海县布朗山布朗族乡人民政府(行政单位)

2.勐海县布朗山布朗族乡财政和统计服务中心(事业单位）

3.勐海县布朗山布朗族乡社会事业服务中心（事业单位）

4.勐海县布朗山布朗族乡乡村振兴服务中心（事业单位）

5.勐海县布朗山布朗族乡生态环境保护中心（事业单位）

6.勐海县布朗山布朗族乡党群服务中心（事业单位）

7.勐海县布朗山布朗族乡边防事务中心（事业单位）

8.勐海县布朗山布朗族乡综合执法队（事业单位）

纳入西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员60人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员60人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2023年度收入合计44,024,693.42元。其中：财政拨款收入42,747,693.42元，占总收入的97.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,277,000.00元，占总收入的2.90%。与上年相比，收入合计减少8,858,738.59元，下降16.75%。其中：财政拨款收入减少7,754,848.59元，下降15.36%；其他收入减少1,103,890.00元，下降46.36%。主要原因是本年度项目比去年减少，主要减少布朗山乡班章村坝卡龙小组挡土墙建设项目、糖料甘蔗良种良法技术技术推广补贴、农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造、老曼峨村“一村一品”特色示范村创建项目、勐海县边境地区疫情防控工作经费等项目。

二、支出决算情况说明

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2023年度支出合计44,010,642.98元。其中：基本支出18,189,925.81元，占总支出的41.33%；项目支出25,820,717.17元，占总支出的58.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,896,089.03元，下降16.81%。其中：基本支出增加1,143,079.97元，增长6.71%；项目支出减少10,039,169.00元，下降28.00%；主要原因是本年度项目比去年减少，主要减少布朗山乡班章村坝卡龙小组挡土墙建设项目、糖料甘蔗良种良法技术技术推广补贴、农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造、老曼峨村“一村一品”特色示范村创建项目、勐海县边境地区疫情防控工作经费等项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐海县布朗山布朗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,189,925.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,375,939.16元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费813,986.65元，占基本支出的4.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐海县布朗山布朗族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,820,717.17元。其中：基本建设类项目支出8,655,352.07元。具体项目开支及开展工作情况：海财整合〔2023〕7号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年乡村振兴示范工程奖补项目）补助资金50,000.00元；海财整合〔2023〕12号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴（乡村建设行动项目）资金1,000,000.00元；海财整合〔2023〕38号，2023年省级财政衔接推进乡村振兴（2023年村庄规划项目（一期））补助资金工作经费60,000.00元；海财预字〔2023〕148号，登革热防控经费15,000.00元；海财建字〔2023〕411号，2023年驻村工作队工作经费10,000.00元；海财预字〔2023〕14号，村（居）民小组党支部活动经费189,000.00元；海财预字〔2023〕39号，边境联防员专项经费186,300.00元；海财行字〔2023〕339号，边境联防员7至12月伙食补助经费608,680.00元；海财整合〔2023〕11号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县2023年巩固脱贫成果推进乡村振兴县对乡考核奖）资金30,000.00元；海财行字〔2023〕342号，2023年农村困难党员关爱专项资金10,500.00元；海财社字〔2023〕401号，2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金8,500.00元；海财行字〔2023〕148号，2023年第一批基层人大履职能力提升专项资金166,000.00元；海财整合〔2023〕3号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴（脱贫人口监测对象产业发展奖补项目）补助资金6,450.00元；海财预字〔2023〕144号，布朗山乡政府工作经费110,000.00元；海财社字〔2023〕92号，创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费400.00元；海财预字〔2023〕354号，武装工作经费2,000.00元；海财整合〔2023〕5号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴（“双绑”利益联结机制助增收项目）补助资金1,141,000.00元；海财建字〔2023〕186号，2021至2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作经费100,000.00元；海财预字〔2023〕292号，布朗山乡曼囡村发展壮大村集体经济流转茶叶地出租项目资金420,000.00元；海财预字〔2023〕355号，单位结转结余自有资金15,000.00元；海财预字〔2023〕356号，抵边村干部工作补贴专项资金211,400.00元；海财行字〔2023〕60号，县级人大代表活动经费7,000.00元；海财预字〔2023〕43号，2023年村两委工作经费350,000.00元；海财行字〔2023〕75号，联防所运维（电费）专项经费75,334.18元；海财农字〔2023〕156号，农村“厕所革命”专项资金30,000.00元；海财行字〔2023〕149号，布朗山2023年第一批基层人大履职能力提升专项资金34,000.00元；海财社字〔2023〕401号，省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金3,000.00元；海财预字〔2023〕43号，2023年村小组工作经费189,000.00元；海财预字〔2023〕39号联防所专项经费4,003,300.00元；海财行字〔2023〕221号，联防员伙食补助经费4至7月项目经费610,840.00元；海财预字〔2023〕14号，布朗山乡云麻收购专项资金250,000.00元；海财预字〔2023〕99号，抵边村干部工作补贴及疫情防控工作经费306,600.00元；海财建字〔2023〕455号，2023年森林草原防灭火工作应急资金131,000.00元；海财预字〔2023〕72号，勐海县庆祝西双版纳州成立70周年活动预算经费78,870.00元；海财农字〔2023〕304号，2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金（布朗山乡曼班二队粮食基地建设）资金1,000,000.00元；海财社字〔2023〕401号，疫情防控项目缺口资金3,079,382.90元；海财农字〔2023〕296号，2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金1,546,600.00元；海财行字〔2023〕341号，基层帮扶补助经费4,000.00元；海财整合〔2023〕23号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴（监测对象乡村公益岗开发项目）补助资金249,840.00元；海财预字〔2023〕99号，边境乡镇村庄基础设施建设项目专项经费1,396,850.00元；海财整合〔2023〕40号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年巩固脱贫成果推进乡村振兴县对乡考核项目）资金65,000.00元；海财行字〔2023〕70号，州级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费34,560.00元；海财建字〔2023〕284号，2021年中央自然灾害救灾（抗旱）资金50,000.00元；海财整合〔2023〕4号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴（脱贫人口监测对象农业实用技术项目）补助资金91,840.00元；海财行字〔2023〕39号，两项收入大样本轮换工作资金29,900.00元；海财综字〔2023〕80号，2022年省级专项彩票专项公益金（第三批）项目专项资金34,882.51元；海财预字〔2023〕25号，布朗山乡护边员补助经费及党员突击队伙食补助经费758,320.00元；海财建字〔2023〕457号，2022年度中央农村环境整治资金1,590,000.00元；海财行字〔2023〕342号，勐海县2022年强边固防工作队生活补助经费252,400.00元；海财建字〔2023〕267号，勐海县2021至2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作经费430,000.00元；海财预字〔2023〕164号，2021至2023年甘蔗榨季入榨产量补助资金52,000.00元；海财行字〔2023〕307号，勐海县布朗山布朗族乡章家村委会新囡村小组党建办公经费15,000.00元；海财预字〔2023〕82号，乡镇工作经费200,000.00元；海财行字〔2023〕342号，强边固防生活补助经费4,700.00元；海财建字〔2023〕147号，2022年补助地质灾害调查巡查及应急体系建设经费5,000.00元；海财建字〔2023〕298号，2021至2022年耕地流出整改工作机械翻耕经费100,000.00元；海财社字〔2023〕310号，2023年州委州政府重阳节慰问经费3,000.00元；海财预字〔2023〕355号，结良村经营性用房建设项目专项资金775,949.56元；海财整合〔2023〕9号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年第一批乡村建设补短板项目）补助资金119,700.00元；海财建字〔2023〕408号，2023省级防汛应急救灾资金(第二批)专项资金60,000.00元；海财整合〔2023〕28号，2023年第二批中央财政衔接乡村振兴（新型集体经济发展）项目资金700,000.00元；海财预字〔2023〕97号，布朗山乡人民政府工作经费220,363.00元；海财教字〔2023〕354号，2022年科普大篷车边境行动经费2,000.00元；海财行字〔2023〕70号，社区戒毒专职人员生活补助经费80,640.00元；海财综字〔2023〕80号，布朗山乡曼果村委会阿克中寨小组综合活动场所建设项目资金449,070.00元；海财行字〔2023〕141号，州人大代表活动专项资金500.00元；海财预字〔2023〕143号，布朗山乡工作经费90,000.00元；海财预字〔2023〕294号，布朗山乡曼果村曼果新寨村民小组工作经费10,000.00元；海财行字〔2023〕31号，春节慰问基层政法单位和边境一线疫情防控点执勤干警活动经费31,000.00元；海财行字〔2023〕186号，联防员伙食补助经费716,560.00元；海财教字〔2023〕354号，2022年科普专项省对下转移支付专项资金99,194.39元；海财预字〔2023〕314号，乡镇两会经费620.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出42,255,740.91元,占本年支出合计的96.01%。与上年相比减少7,266,185.10元，下降14.67%,主要原因是本年度项目比去年减少，主要减少布朗山乡班章村坝卡龙小组挡土墙建设项目、糖料甘蔗良种良法技术技术推广补贴、农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造、老曼峨村“一村一品”特色示范村创建项目、勐海县边境地区疫情防控工作经费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,853,162.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于政府、党委、纪检支付工资，日常开支等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于购买武装办公用品及制作宣传牌；

4.公共安全（类）支出10,689,368.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.30%。主要用于禁毒专职人员及联防员生活补助、联防室维修及维修联防所附件道路塌方、购买专项材料、边境一线铁丝网维护费等；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出101,194.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于科普活动培训及宣传等；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出343,207.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于发放在职人员工资、放映员补助、在职人员报销差旅费、办公用品、举办桑康活动等；

8.社会保障和就业（类）支出1,711,692.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于主要用于发放在职人员工资、社保协办员补助及在职人员报销差旅费；

9.卫生健康（类）支出5,476,574.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出1,590,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于农村环境保护及村庄建设；

11.城乡社区（类）支出318,733.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于村建在职人员工资支付和一般日常工作开支；

12.农林水（类）支出14,330,043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.91%。主要用于主要用于农业、林业、水利相关工作以及在职员工工资支付和一般日常开支；

13.交通运输（类）支出90,231.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于交安在职人员工资、在职人员报销差旅费以及发放公路养护经费等；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出630,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于平整土地及培训；

19.住房保障（类）支出815,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于主要用于扣缴在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出304,305.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于应急管理事务相关工作办公费用和人员工资发放等支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，决算为171,364.45元，完成年初预算的190.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89,000.00元，决算为171,364.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的192.54%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为171,364.45元，完成年初预算的190.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89,000.00元，决算为171,364.45元，完成年初预算的192.54%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度由于耕地图斑等工作，公务车使用频繁加上公车老化维修增多，因此公务用车维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少58,195.55元，下降25.35%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少53,635.55元，下降23.84%；公务接待费支出决算减少4,560.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1、本年度无新增公务用车，公务用车购置费及运行维护费大幅减少。2、我乡严格按照接待标准并厉行节约原则进行公务接待工作，公务接待费较上一年度有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2023年机关运行经费支出534,940.47元，减少347,502.05元，下降39.38%，主要原因是勐海县边境地区疫情防控工作经费减少，我乡严格按照接待标准进行工作经费使用，厉行节约，公务接待费等较上一年度有所减少。机关运行经费主要用于勐海县布朗山布朗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构工作日常支出，例如购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐海县布朗山布朗族乡人民政府资产总额8,515,351.64元，其中，流动资产1,529,490.85元，固定资产6,984,525.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,335.26元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少4,713.19元，其中固定资产减少12,494.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额339,749.45元，其中：政府采购货物支出141,200.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出198,549.45元。授予中小企业合同金额326,937.00元，其中：授予小微企业合同金额326,937.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

 

监督索引号53282219056301111