当前位置: 勐海县医疗保障局2026年部门预算公开说明
勐海县医疗保障局2026年预算公开目录
第一部分 勐海县医疗保障局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县医疗保障局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县医疗保障局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县医疗保障局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.组织制定或执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录以及支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则，承担医保目录准入相关工作。
5.组织制定或执行药品、医用耗材价格以及医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.拟定或执行药品和医用耗材的招标采购政策，并监督实施，协助推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.制定或执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行或组织制定异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.职能转变。勐海县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11.有关职责分工。
（1）与勐海县卫生健康局有关职责分工。勐海县卫生健康局、勐海县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（2）与勐海县民政局有关职责分工。勐海县民政局、勐海县医疗保障局建立沟通协商机制。勐海县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供勐海县医疗保障局，勐海县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。
（3）与勐海县市场监督管理局有关职责分工。勐海县市场监督管理局与勐海县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和业务综合股。
所属单位2个。其中，行政单位0个。参公单位1个，是：勐海县医疗保险中心。事业单位1个，是：勐海县医疗保险基金运行监测评估中心。
（三）重点工作概述
一是强化协同，在参保扩面上实现新突破。压实各级政府责任，紧盯重点人群，确保2025年度参保率稳定在95%以上，困难群众参保率稳定在99%以上。二是强化监管，在基金安全上构建新格局。充实监管力量，强化部门联动，保持打击欺诈骗保高压态势，确保基金安全高效、合理使用。三是强化创新，在服务便民上展现新作为。深化医保领域“放管服”改革，推动更多服务事项“网上办、掌上办、就近办”，持续提升经办服务标准化、规范化、便捷化水平。四是强化引导，在政策宣传上取得新成效。创新宣传方式，丰富宣传内容，提高群众对医保政策的知晓度和认同感。五是强化基础，在队伍建设上达到新水平。加强医保系统干部队伍的思想政治建设和业务能力培训，打造高素质专业化的医保铁军。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28名，其中：行政编制 7名，工勤人员编制1名，事业编制20名（含参公）。在职实有25人，其中：财政全额保障 25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,134.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,134.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加28.3万元，增长2.56%，增加的原因主要是县级财政城乡居民基本医疗保险补助资金增加24.81万元，县级财政城乡医疗救助补助资金增加3.66万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,134.30万元，其中：本年收入1,134.30万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,134.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加增加28.3万元，增长2.56%，增加的原因主要是县级财政城乡居民基本医疗保险补助资金增加24.81万元，县级财政城乡医疗救助补助资金增加3.66万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,134.30万元。财政拨款安排支出1,134.30万元，其中：基本支出469.56万元，与上年对比增加9.77万元，增长2.12%，增加的原因主要是绩效考核基础奖增加21.72万元；项目支出664.74万元，与上年对比增加18.54万元，增长2.87%，增加的原因主要是县级财政城乡居民基本医疗保险补助资金增加24.81万元，县级财政城乡医疗救助补助资金增加3.66万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.12万元，主要用于退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.31万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.06万元，主要用于职工基本医疗保险。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.56万元，主要用于职工基本医疗保险。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.93万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于职工工伤保险和大病医疗保险支出。
7.卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助604.64万元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金支出。
8.卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助15.68万元，主要用于城乡医疗救助支出。
9.卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行327.06万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、其他交通费等支出。
10.卫生健康支出—医疗保障管理事务—事业运行23.55万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、其他交通费等支出。
11.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出44.42万元，主要用于改制企业职工大病医疗保险专项经费和离休干部医疗保险费补助资金支出。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金36.43万元，主要用于职工机关事业单位职业年金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2025年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为1.00万元，较2025年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为22次，共计接待140人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2025年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目4个，涉及金额664.74万元。 重点项目年度绩效目标如下：
改制企业职工大病医疗保险专项经费项目：财政安排资金5.22万元。该项目年度绩效目标为：将符合条件的人员纳入保障范围；为其缴纳2026年大病医疗保险费；加强资金管理，专款专用，切实做好改制企业退休职工的医疗保障工作。
离休干部医疗保险费补助资金项目：财政安排资金39.20万元。该项目年度绩效目标为：财政补助按时到位，确保离休干部医疗待遇得到有效落实；及时拨付定点医疗机构及离休人员医疗费用，确保医疗机构及离休人员不因费用耽误就医；加强资金管理，专款专用，切实做好离休干部的医疗保障工作。
县级财政城乡居民基本医疗保险补助资金项目：财政安排资金604.64万元。该项目年度绩效目标为：持续推进全民参保计划，巩固基本医疗保险参保率；继续巩固完善全省统一的城乡居民基本医疗保险制度，稳步提升保障水平；实现基金运行平稳可持续；巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，坚决守住防止规模性返贫底线；进一步提高医保公共服务管理效能，参保人员满意度持续提高。
县级财政城乡医疗救助补助资金项目：财政安排资金15.68万元。该项目年度绩效目标为：家和省建立医疗救助制度，保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务。医疗救助对救助对象参加城乡医疗救助按规定标准予以资助，对救助对象难以承担的个人自付费用予以补助。要求按照文件规定，对符合条件的救助对象进行资助和医疗费用救助。符合资助条件的人员资助参保政策稷盖率>=99%；重点救助对象个人自付费用年度限额内住院救助比例>=70%。保持医疗保障帮扶政策总体稳定的基础上，通过优化调整医保扶贫政策，健全防范化解因病返贫致贫长效机制，确保不发生因病规模性返贫，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡，助力乡村振兴战略全面推进。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县医疗保障局2026年机关运行经费43.56 万元，比上年减少4.93万元，下降10.17%，减少的原因是：人员减少，人员经费减少。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县医疗保障局2026年日常公用经费1.56万元，比上年增加0.02万元，增长1.30%，增加的原因是工资基数增加，工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县医疗保障局2026年委托业务费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县医疗保障局资产总额136.74万元，其中，流动资产0.64万元，固定资产132.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.30万元，其他资产0万元，受托代理资产1.76万元。与上年相比，本年资产总额增加13.61万元，其中固定资产增加10.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算、政府购买服务、对下转移支付预算、上级转移支付补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级转移支付补助项目支出预算表为空表。
