当前位置: 勐海县交通运输局2026年度预算公开说明
勐海县交通运输局2026年预算公开目录
第一部分 勐海县交通运输局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县交通运输局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县交通运输局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县交通运输局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县交通运输局主要职责为：
贯彻落实国家、省、县有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
承担公路、水路交通运输市场监管责任。责任公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。
负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与经营旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。
承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染；承担水上救助打捞、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。
指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外交流与合作工作；指导交通行业协会、学会工作。
制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合规划和运输股（交通战备办公室、治理超限超载办公室）、综合建设和管养股、法制和安全监管股（应急安全办公室、水上搜救应急中心）、资产审计股。
所属单位3个。其中，行政单位1个，为勐海县交通运输局（本级）；参公单位0个；事业单位2个，分别是：1.勐海县公路路政管理所；2.勐海县地方公路管理段。
（三）重点工作概述
1.持续强化党建引领。严格落实党组“第一议题”、理论学习中心组“第一专题”等制度，深化“干部职工上讲台”活动，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。聚焦党建与业务深度融合，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以高质量党建引领交通事业高质量发展。
2.加快交通基础设施建设。科学谋划综合交通“十五五”规划，推进G219线过境段、G677勐海段、国防公路重点项目前期工作，确保项目尽早开工。加快孟连至勐海高速、勐海至打洛高速等在建项目建设，确保旅游西环线（勐海段）按期竣工，完成2024年自然村通硬化路收尾工程。推进“四好农村路”提质增效，压实县乡村三级管养责任，完成农村公路修复养护、危桥改造和安防工程，提升路网通行能力。
3.筑牢安全生产防线。完善全员安全生产责任制，深化安全生产治本攻坚三年行动，聚焦工程建设、道路运输等重点领域，开展常态化隐患排查整治。加强安全培训教育，提升企业主体责任意识和从业人员安全技能，严格落实挂牌督办问题整改，坚决防范安全生产事故。
4.深化行业治理提升。持续推进清廉交通建设，紧盯重点岗位、关键环节，强化廉政风险防控，常态化开展警示教育和廉政家访，筑牢廉洁自律防线。优化运输服务供给，完善城乡公交网络，深化农村客货邮融合发展，推进运输设备更新升级，提升行业绿色低碳发展水平。强化智慧监管应用，完善“路警联合执法”机制，严厉打击非法营运、超限超载等违法行为，维护交通运输市场秩序。深化“放管服”改革，持续优化行政审批流程，提升“高效办成一件事”覆盖面和办件量，进一步优化营商环境。
二、预算单位基本情况
本部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46名，其中：行政编制 11名，工勤人员编制0名，事业编制35名。在职实有44人，其中：财政全额保障 44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休 48人。
车辆编制1辆，实有车辆5辆，超编车辆4辆，超编原因为：勐海县地方公路管理段超编车辆3辆，勐海县公路路政管理所超编车辆1辆。因业务需要开展日常公路养护及巡查工作，车辆为政府批准购买业务用车。后因公车改制，事业单位车辆未批准纳入编制，但业务需要仍保留实有车辆，所以车辆编制与实有车辆不一致。
勐海县交通运输局人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其他补助人员 实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其他各类补助人员 |
|
46 |
11 |
35 |
0 |
92 |
44 |
0 |
48 |
3 |
3 |
0 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,239.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,156.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元，使用非财政拨款结余62.92万元。与上年对比增加336.02万元，增长17.65%，增加的原因主要是：一是本年安排的部门项目支出预算增加，增加的项目为西双版纳州旅游西环线（勐海段）公路工程经费300.00万元；二是2025年勐海县地方公路管理段调入1人，勐海县公路路政管理所调入1人，相应工资福利支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,156.68万元，其中：本年收入2,156.68万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,156.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加349.80万元，增长19.36%，增加的原因主要是：一是本年安排的部门项目支出预算增加，增加的项目为西双版纳州旅游西环线（勐海段）公路工程经费300.00万元；二是2025年勐海县地方公路管理段调入1人，勐海县公路路政管理所调入1人，相应工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,239.60万元。财政拨款安排支出2,156.68万元，其中：基本支出843.54万元，与上年对比增加73.28万元，增长9.51%，增加的原因主要是2025年勐海县地方公路管理段调入1人，勐海县公路路政管理所调入1人，相应工资福利支出增加；项目支出1,313.14万元，与上年对比增加276.52万元，增长26.68%，增加的原因主要是：一是本年安排的部门项目支出预算增加，增加的项目为西双版纳州旅游西环线（勐海段）公路工程经费300.00万元、机关事业单位职工遗属生活补助资金2.43万元、县级配套农村公路日常养护资金较上年增加4.00万元；二是2025年安排2024年农村公路养护工程资金30.00万元，2026年未安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.39万元，主要用于行政单位退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.17万元，主要用于事业单位退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出76.24万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.43万元，主要用于单位职工的死亡抚恤支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.15万元，主要用于行政单位在职医疗保险缴费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗31.23万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助36.39万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.08万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出（工伤保险、大病补充医疗保险）。
9.交通运输支出—公路水路运输支出—行政运行162.70万元，主要用于行政单位在职人员工资福利支出，日常办公费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。
10.交通运输支出—公路水路运输—公路建设300.00万元，主要用于农村公路建设支出。
11.交通运输支出—公路水路运输—公路养护955.86万元，主要用于事业单位人员工资、公用经费支出及农村公路日常养护支出。
12.交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理110.83万元，主要用于事业单位人员工资及日常运行支出。
13.交通运输支出—民用航空—其他民用航空运输支出399.62万元，主要用于西双版纳机场运营补贴。
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金65.59万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额4.96万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算4.51万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本部门因公出国（境）费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本部门公务接待费预算为1.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为16次，共计接待180人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本部门公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本部门重点项目3个，涉及金额1,310.71万元。 重点项目年度绩效目标如下：
1.西双版纳州旅游西环线（勐海段）公路工程经费项目：财政安排资金300.00万元。该项目年度绩效目标为：计划建设里程40公里，按照三级公路标准实施，对完善我县全县路网，提高道路通行条件具有重要意义。2026年申报的西双版纳州旅游西环线（勐海段）公路工程经费为9,461.53万元，其中：工程款3个标段9,189.93万元，服务费4项271.60万元。
2.西双版纳机场运营补贴经费项目：财政安排资金399.62万元。该项目年度绩效目标为：根据州政府会议纪要及西双版纳州人民政府与云南机场集团有限责任公司签订了《西双版纳嘎洒国际机场运营补贴协议》，约定自2023年起，政府将每年0.42亿—0.48亿元的运营补贴纳入当年的地方财政预算，政府在完成运营补贴核定和审批后支付给云南机场集团，现兑付时间已至，勐海县应支付399.62万元，2026年申报西双版纳机场运营补贴经费399.62万元。
3.2026年县级配套农村公路日常养护资金项目：财政安排资金611.09万元。该项目年度绩效目标为：2026年完成全县农村公路管理养护总里程2965.395公里，其中省道89.654公里；县道580.522公里、乡道843.068公里、村道1452.151公里、全县11个乡镇的公路管理养护工作，巡查农村公路200次以上，完成对辖区内县道、乡道和村道公路路面60%以上的自动化检测评定工作。积极组织雨季水毁抢险，加强业务培训，广泛推进全面宣传动员。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县交通运输局2026年机关运行经费22.19 万元，比上年减少0.1万元，下降0.45%，减少的原因是：离休人员减少，相应经费减少。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县交通运输局2026年日常公用经费28.02万元，比上年增加1.18万元，增长4.40%，增加的原因是2025年勐海县地方公路管理段调入1人，勐海县公路路政管理所调入1人，相应支出增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县交通运输局2026年委托业务费安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县交通运输局资产总额353,528.86万元，其中，流动资产440.65万元，固定资产125.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程117,563.73万元，无形资产0.03万元，公共基础设施235,394.99万元，其他资产4.01万元。与上年相比，本年资产总额增加6,769.10万元（增加的主要原因是在建工程增加），其中固定资产增加11.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产29项，账面原值15.45万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入5.32万元，其中出租资产3,180.04平方米，资产出租收入5.32万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
勐海县交通运输局无部门政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级转移支付补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级转移支付补助项目支出预算表为空表。
