当前位置: 勐海县人民政府办公室2026年部门预算公开说明
勐海县人民政府办公室2026年预算公开目录
第一部分 勐海县人民政府办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县人民政府办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县人民政府办公室2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县人民政府办公室2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县人民政府办公室是勐海县人民政府工作部门，是协助勐海县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构，主要职能是负责县政府机关的日常事务工作；负责县人民政府会议的筹备组织工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；研究各乡（镇）人民政府、管委会和县人民政府各部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批；督促检查各乡（镇）人民政府、管委会和县人民政府各部门、单位对县人民政府决定事项、重点工作、重大建设项目和县人民政府领导有关批示的贯彻落实情况，并跟踪调研提出处理意见，及时向县人民政府领导报告；办理县人民政府领导交办的有关信访事项，协助处理各乡（镇）人民政府、管委会和各部门向县政府反映的重要问题；指导、监督全县政府信息与政务公开工作，及时做好信息收集和反馈；组织办理涉及县人民政府工作范围内的人大、政协的议案、提案和意见建议；负责管理全县公共机构节能降耗、公务用车编制，负责县人民政府机关事务管理、公务接待等工作；围绕县委、县人民政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为县委、县人民政府提供决策咨询意见和政策建议；对事关全县经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题；负责县政府重大活动的组织安排，做好县政府机关的行政接待工作；负责督办、检查县政府工作部门及直属事业单位的工作；指导、管理全县机关事务管理的职责；增加指导、监督全县政府信息与政务公开工作的职责；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：综合一股、综合二股、县政府研究室、督查室、信息公开股、行政股、综合三股、公务用车管理股。加挂勐海县人民政府研究室、勐海县机关事务管理局牌子。财务隶属关系：一级单位。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
一是在深化学习转化上求实效。推行“专题研学+实践研讨”模式，建立理论学习成果转化讲评机制，切实将学习成效转化为谋划工作的思路和推动落实的举措。全面准确贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，及时跟进学习领悟中央、省、州最新政策文件、重要会议精神，坚持把精品意识、工匠精神贯穿文稿起草始终，把上级要求、领导意图和全县发展重点、改革难点、民生热点实际结合起来，进一步增强文稿指导性和针对性。按照“经济强县”目标，更高质量做好调研报告、工作报告、日常材料的研究起草，努力做到“参之有道、谋之有方”。二是在提升调研质效上求突破。健全重点课题“领题破题”机制，班子成员带头深入一线开展战略性、对策性调研，增强参谋服务的预见性和针对性。三是在优化基层服务上求精准。探索建立基层联络点制度，优化服务流程，深化“一线工作法”，主动为基层解难题、减负担，提升服务响应速度和满意度。健全信息报送反馈机制，紧贴全县产业发展、项目推进、生态保护等工作动态。针对跨部门、跨领域的重点工作，如项目高质量推进、三产融合发展、教育医疗、就业服务、殡葬改革、防汛抗旱、生态环保、应急处置等，主动牵头协调发改、教体、财政、农业、民政等相关部门，召开协调会、专题会等会议，推动形成工作合力，保障政府系统高效运转。精准对接上级部署，主动加强与各乡镇、各部门的沟通联络，及时向县领导汇报工作推进落实情况，做到件件有着落、事事有回应；同时，及时收集部门、乡镇推进各项工作中的问题困难，并向领导反馈以便协助解决。主动协助领导做好群众接诉工作，切实维护群众切身利益。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45名，其中：行政编制26名，工勤人员编制19名，事业编制0名。在职实有36人，其中：财政全额保障 36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。
车辆编制33辆，实有车辆28辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,288.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,288.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加18.93万元，增长1.49%，增加的原因主要是：2026年预算项目资金较上年增加6.00万元，增长1.41%；行政人员工资基数调整，基本支出增加，社会保障支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,288.52万元，其中：本年收入1,288.52万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,288.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加18.93万元，增长1.49%，增加的原因主要是：2026年预算项目资金较上年增加6.00万元，增长1.41%；行政人员工资基数调整，基本支出增加，社会保障支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,288.52万元。财政拨款安排支出1,288.52万元，其中：基本支出856.32万元，与上年对比增加12.96万元，增长1.54%，增加的原因主要是行政人员工资基数调整，基本支出增加，社会保障支出增加；项目支出432.20万元，与上年对比增加6.00万元，增长1.41%，增加的原因主要是公务用车平台车辆老化严重、全县用车频次增加，勐海县公务用车平台运行及工作经费较上年度增加6.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出641.96万元，主要用于：我单位行政人员保工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等）。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出20.00万元，主要用于保障政府办公室日常工作正常运转，如：办公费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置等开支。
3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理支出412.20万元，主要用于保障全县公务用车运行维护及公务用车购置等，具体是商品和服务支出（包括公务用车购置、办公费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出21.40万元，主要用于离休人员工资及行政离退休干部公用经费支出等。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出68.40万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出36.03万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险费、生育险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出28.57万元，主要用于缴纳单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.49万元，主要用于职工大病及工伤险缴费支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金56.47万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额153.00万元，其中：政府采购货物预算111.00万元、政府采购服务预算42.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计211.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为22.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为334次，共计接待3667人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为189.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费70.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费119.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为33辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县人民政府办公室2026年机关运行经费131.08万元，比上年减少16.99万元，下降11.47%，减少的原因是：1.本年度公车平台公务车辆实有数较上年度减少5辆，公务用车运行维护费减少10.00万元；2.本年年初预算在职人员较上年度减少4人，故减少办公经费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县人民政府办公室2026年委托业务费安排0.80万元，比上年增加0.80万元，增长100.00%，增加的原因是本年度新增公务车辆3辆，增加公务车辆卫星定位安装及使用费用等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县人民政府办公室资产总额1,002.70万元，其中，流动资产11.04万元，固定资产989.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.69万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2467.70万元，其中固定资产减少2,461.41万元。处置房屋建筑物1,892.94平方米，账面原值2,544.10万元；处置车辆2辆，账面原值47.72万元；报废报损资产53项，账面原值156.85万元，实现资产处置收入1,302.39万元；资产使用收入27.10万元，其中出租资产692.04平方米，资产出租收入27.1万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
勐海县人民政府办公室无部门政府性基金预算支出、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级转移支付补助项目支出预算，故2026年部门政府性基金预算支出预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年上级转移支付补助项目支出预算表为空表。
