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勐海县勐阿镇2026年度预算公开说明
勐海县勐阿镇2026年预算公开目录
第一部分 勐海县勐阿镇2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县勐阿镇2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县勐阿镇2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县勐阿镇2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责根据《中共勐阿镇委员会 勐阿镇人民政府 〈勐海县勐阿镇职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海办字〔2024〕11 号）精神，结合勐阿镇实际，职能配置、内（下）设机构和人员编制规定如下：
党政综合办公室，股级
主要职能：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文 秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及 后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政 协联络工作。管理协调综合应急指挥平台。
基层党建办公室，股级
主要职能：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形 态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负 责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、 新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。
经济发展办公室，股级
主要职能：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。 负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、 自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权 制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理 服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村（社区）级财务 及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。
社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级
主要职能：负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会 保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政 事务、物业管理、社会组织培育与管理、退役军人相关服务等工 作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。
平安法治办公室，股级
主要职能：负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、 社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决 定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠 纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件， 防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理 工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。
党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益 一类事业单位，副科级
主要职能：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志 愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办 理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障 公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。 建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区） 便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。
综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站 牌子），公益一类事业单位，副科级
主要职能：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行 政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全 和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组 织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等 应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等 工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级
主要职能：承担农业农村发展相关工作。负责农业机械、 畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全 监测检测、动植物疫病防治。负责农村人居环境整治工作。负责 农田、水利建设相关工作；负责农村饮水安全、水土保持、水资 源管理保护等工作；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作， 水利工程设施的管理维修。负责公共设施管理与维护、道路交通 养护、搬迁安置等工作。负责生态环境保护工作，防治环境污染、 综合治理；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生 动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务 性工作。协助开展农业农村相关财统工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事 务办公室、平安法治办公室
所属单位5个。其中，行政单位2个，分别是：1中共勐海县勐阿镇委员会；2勐海县勐阿镇纪检监察室。参公单位0个。事业单位3个，分别是：1勐海县勐阿镇农业农村发展服务中心；2勐海县勐阿镇党群服务中心；3勐海县勐阿镇综合行政执法队。
（三）重点工作概述
2026年是实施“十五五”规划的开局起步之年，是省委“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的关键之年，也是勐阿镇立足新起点、抢抓新机遇、实现新跨越的重要一年。做好今年政府工作，意义深远，责任重大。今年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，紧紧围绕省州县各项决策部署，在镇党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，切实防范化解重大风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，确保“十五五”实现良好开局。
全镇经济社会发展主要预期目标建议为：固定资产投资增长5%以上；招商引资完成额同比增长10%以上；一般公共预算收入、农村常住居民人均可支配收入与经济同步增长。
这些目标的设定遵循了实事求是、积极稳妥、量力而行、尽力而为的原则，既考虑了当前国内外环境的变化和挑战，也充分预估了国家、省、州、县各项政策叠加带来的发展机遇，以及我镇产业基础逐步夯实、发展动能加速集聚的有利条件。这些目标是引导社会预期、凝聚各方力量、推动勐阿镇高质量发展的风向标和指挥棒。我们要紧跟上级和镇党委步伐，坚定信心、铆足干劲，扛牢使命、强化担当，聚焦重点、扭住关键，把政策研究透、把举措谋划实、把机遇转化好，牢牢把握发展主动权，全力抢占发展制高点，推动各项工作干在实处、走在前列。
重点抓好7个方面的工作：
（一）聚焦以进促稳，全力筑牢经济发展“硬支撑”。全力攻坚项目争取，蓄积跨越式发展动能。紧密围绕省州县“十五五”规划建议”总体要求，严格按照2026年“项目攻坚年”主题任务要求，把项目争取作为扩大有效投资、优化产业结构的关键抓手。加强对国家宏观政策、区域发展战略以及各级产业政策、投资导向的学习研究，尤其密切跟踪专项债券、中央预算内投资等政策资金投向，提升干部队伍的政策敏锐性、专业理解力和项目谋划能力。立足我镇资源禀赋和产业基础，聚焦温泉康养、生态旅游、特色农业等优势领域，精心策划、论证、储备一批示范性强、带动面广、可行性高的优质项目。建立健全常态化向上对接机制，主动“跑步外出”，勤汇报、多衔接，全力争取更多项目进入上级规划“盘子”和资金“笼子”，全力推进“沪滇产业小镇”取得实际成效。强化精准要素保障，夯实高质量发展根基。坚持规划引领与存量挖潜并重，全面梳理排查全镇土地资源状况，建立可利用土地台账，精准掌握每宗地块的土地性质、区位优势、开发潜力等关键信息，做到底数清、情况明。积极主动对接县自然资源局、县林草局等部门，加强用地审批环节的沟通协调，全力化解项目落地过程中的土地要素瓶颈。重点保障重大产业项目的合理用地需求，确保“好项目不缺地、好产业有空间”。持续优化营商环境，激发市场主体内生动力。牢固树立“服务企业就是服务发展”的理念，推动营商环境优化从“注重流程”向“赋能增效”深化。完善领导干部联系服务重点企业制度，常态化深入企业生产经营一线，开展走访调研、座谈交流，切实为企业纾困解难，办好一批看得见、摸得着的实事。充分激发已落户企业的“口碑效应”，积极推行“以商招商”、“以企引企”，鼓励引导现有企业引进合作伙伴，形成“引进一个、建好一个、带来一批”的良性循环，不断提升我镇投资吸引力和产业集聚度。
（二）力促产业升级，全力打造动能转换“强引擎”。夯实粮食安全根基，拓展传统产业增值空间。坚决扛牢粮食安全政治责任，稳定粮食播种面积和产量。在巩固提升现有“稻+瓜”、“稻+豆”综合种植模式效益的基础上，积极引导和试点推广“稻+桑”、“稻+菜”等多元复合种植模式，提高稻田单位面积产值和生态效益，促进粮农增收。在严格遵守耕地保护政策、确保合法有序的前提下，科学引导群众适度扩大优质蔗区种植面积。大力鼓励和支持糖厂加大技术改造投入，开发精深加工产品，提升科技含量与产品附加值，推动甘蔗产业从规模扩张向质量效益转变。坚持茶产业生态化发展、品牌化引领方向，在全镇茶区大力推广绿色防控技术与有机施肥管理，全力推进生态茶园建设和茶叶有机认证工作，并依托农夫山泉普洱茶原料生产项目，系统构建从茶园到原料的绿色生产体系，切实提高茶叶品质的生态附加值与市场认可度。聚力特色产业攻坚，构建集群发展新格局。集中资源、重点突破，推动特色产业规模扩张与链条延伸。蚕桑产业以纳京村、勐康村为重点核心示范区，以点带面辐射带动曼迈村、嘎赛村、南朗河村、贺建村及兴城社区等区域协同发展，提高技术指导服务水平，力争到2026年底实现全镇蚕桑种养植面积突破5000亩，标准化种桑养蚕基地面积超过1000亩，新发展种养殖户100户以上。咖啡与百香果等特色产业持续扩大种植规模，优化品种结构，加强产销对接，深化联农带农。巩固小糯玉米产业发展的现有优势，强化品牌培育与市场开拓，积极利用电商、展销会等渠道，依托各类政策优势平台，拓展更广阔的国内外市场。整合农村合作资源，激发集体经济内生动力。同步加快农村合作社整合提升步伐，立足本地优势，延伸产业链条，提升农产品就地转化率与附加值，实现从“卖原料”到“卖产品、卖品牌”的升级，争取在年内成功创办以土地资源租赁、特色农产品精深加工为主的乡镇企业；通过“合作社+企业+村集体”等多元模式，在实行“5122”利益分配机制的基础上，探索优化更为紧密的利益联结机制，将增值收益更多留在农村、留给农民，持续提升村集体“造血”功能与服务能力。
（三）深化乡村建设，全力绘就宜居宜业“新画卷”。深入学习运用“千万工程”经验，挖掘选树典型经验，以点带面，全面提升各村寨振兴水平。推动“千万工程”经验落地。聚焦水、电、路等关键领域，科学规划并有序推进村庄基础设施补短板工程。重点抓好“万吨水泥进农村”等一批项目，支持村内道路硬化、公共活动场地修建、小型水利设施完善等，切实提升农村基础设施完备度。完善生活垃圾处置机制，形成“村收集-镇转运-县处理”的垃圾清理模式；严控农业面源污染，坚持疏堵结合，积极探索构建农膜可降解替代技术推广与回收利用体系，构建源头到末端的完整治理路径，确保废旧农膜回收率稳定保持在85%以上。规范农村宅基地审批管理。严格落实“一户一宅”规定，加强政策宣传与引导，优化审批流程，提高办理效率，有效保障农民合理建房需求，从源头遏制违规占地建房行为，促进土地集约利用。健全完善防止返贫监测帮扶机制。严格落实“四个不摘”要求，持续优化监测网格，开展常态化排查与集中排查。精准落实产业、就业、医疗、教育、住房、饮水等综合性帮扶措施，确保政策落地持续稳定。
（四）坚守生态攻坚，全力擦亮绿水青山“金名片”。坚持生态优先、绿色发展，以更高标准守护绿水青山。严格抓好责任落实。压紧压实“林长制”、“河（湖）长制”责任，健全完善“镇-村-组”三级网格化管护体系。常态化开展巡查督查，聚焦上级督察反馈、群众反映强烈的突出环境问题，清单化分解、任务化扛牢、定期化整改，确保件件有着落、事事有回音。严格执行产业发展项目生态环境影响评估与审批制度，严把准入关，从源头防范生态风险。严守资源保护红线。以“零容忍”态度落实森林资源保护，坚决落实产业发展用地报备审批制度，从源头遏制产业发展无序开发行为，严厉打击乱砍滥伐、非法侵占林地行为，守好森林覆盖率与蓄积量底线。对非法采砂行为实施全链条打击，强化“源头管控、中端巡查、终端治理”的闭环监管，加密对重点河段、敏感区域的巡查频次，运用技防手段提升监管效能，彻底遏制非法采砂乱象。推动生态价值转化。全面总结并推广勐康村林药复合经营经验，以点带面，示范带动蜜蜂复合种养、林下黄藤种植等新兴林下经济项目在适宜区域落地发展，持续探索开发森林温泉等新型业态，着力打造多元互补、融合发展的林下经济示范体系。同时，科学推进亚洲象栖息地保护与修复，完善监测预警和安防设施，探索人象和谐共生的管理新模式。
（五）增进民生福祉，全力交出温暖厚重“幸福卷”。推动社会事业均衡发展。持续改善办学条件，加强师资队伍建设，提升教育教学质量。加大宣传教育，抓好“控辍保学”各方责任落实，保障所有适龄儿童按时入学。坚持就业优先，动态摸排辖区劳动力状况，精准对接镇域企业以及就近企业用工需求，用好“零工驿站”平台和各项就业扶持政策，加强技能培训，重点做好高校毕业生、退役军人、脱贫人口等重点群体就业帮扶。织密扎牢社会保障网。聚焦政务服务效能，深入推进养老、医疗保险参保扩面，优化参保服务，按时足额发放救助资金，抓好年度“十件惠民实事”落深落实。加强对特殊困难群体的常态化帮扶和关心关爱，兜住兜牢基本民生底线。丰富繁荣乡村文化。结合我镇民族文化资源，谋划好、落实好“一月一主题”群众性文化活动，开展形式多样、健康向上的文化惠民活动，持续推进移风易俗，积极引导群众破除陈规陋习，培育勤俭节约、文明健康的生活方式，扎实推进农村精神文明建设。
（六）守好安全防线，全力筑牢发展保障“防护网”。统筹高质量发展和高水平安全，有效防范化解各类风险隐患，以新安全格局保障新发展格局。坚决维护政治安全。深入践行总体国家安全观，严密防范和严厉打击各类渗透破坏活动。严格落实意识形态工作责任制，管好各类阵地，维护清朗网络空间。严格落实地方政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务。狠抓安全生产治理。严格落实“三管三必须”要求，持续常态化开展“安全生产、矿山管理、交通安全、农村道路、校园安全”5大领域专项整治行动，坚决防范和遏制各类重特大安全事故发生。完善“1262”精细化预报与应急响应联动机制，加强综合应急救援队伍能力建设，不断提升防汛抗旱、地质灾害等自然灾害防御能力。筑牢平安建设基石。深入开展平安建设，常态化机制化开展扫黑除恶斗争，坚决防范和严厉打击各类违法犯罪活动，扎实开展预防未成年人违法犯罪专项整治。始终保持对毒品违法犯罪活动的高压严打态势，坚持部门联动和综合治理，切实巩固打击整治成效。不断完善矛盾纠纷多元化解、立体化社会治安防控、网格化社会治理体系，做好命案防控等工作，分阶段推进南朗河村、勐康村积案化解。
（七）深化自身建设，全力锻造担当作为“硬作风”。坚持和加强党的全面领导，不断提高政府治理效能，努力建设人民满意的服务型政府。旗帜鲜明讲政治。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣推动上级决策部署和镇党委工作要求落地见效。严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，自觉接受人大法律监督和工作监督，主动接受社会监督和舆论监督。深化落实政务公开制度，让权力在阳光下运行。转变作风抓落实。引导干部树立正确政绩观，充分发挥监督实效，既紧盯“八小时之内”干部履职情况，也充分掌握“八小时之外”干部的社交圈、生活圈，提高干部严格遵守党纪党规的自觉性。大力推行一线工作法，鼓励干部深入基层察实情、解难题、办实事。强化担当精神、提升斗争本领，敢于动真碰硬，着力破解发展瓶颈，确保各项任务落到实处、取得实效。清正廉洁守底线。严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义。加强对重点领域、关键岗位的监督管理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，永葆为民务实清廉的政治本色。
同时，我们将全力支持工会、共青团、工商联、妇联、科协等群团组织更加有效发挥桥梁纽带作用，更加深入推进老年人、残疾人、红十字、关心下一代等工作，推动档案、保密、地震、退役军人、应急管理等工作取得新成效。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76名，其中：行政编制27名，工勤人员编制0名，事业编制49名。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2004.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1911.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入81万元。
与上年对比增加161.68万元，增长8.77%，增加的原因主要是本年预计自有资金数较去年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1911.89万元，其中：本年收入1911.89万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1911.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加119.6万元，增长6.67%，增加的原因主要是本年预计自有资金数较去年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2004.5万元。财政拨款安排支出1911.89万元，其中：基本支出1470.22万元，与上年对比减少247.95万元，下降14.43%，减少的原因主要是村（社区）岗位补贴资金纳入项目支出；项目支出441.66万元，与上年对比增加367.53万元，增长495.79%，增加的原因主要是村（社区）岗位补贴资金纳入项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作2.00万元，主要用于加强人大干部培养，人大干部开展视察，调研等活动经费支出。
2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行256.82万元，主要用于勐海县勐阿镇机关正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出。
3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1.00万元，主要用于勐海县勐阿镇机关正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出。
4. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.07万元，主要用于勐海县勐阿镇机关正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出。
5. 一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行29.33万元，主要用于勐海县勐阿镇纪检正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出。
6. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行90.41万元，主要用于勐海县勐阿镇党委正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出
7. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务7.5万元，主要用于村（居）民小组党支部活动经费支出。
8. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行88.36万元，主要用于勐阿镇党群服务正常运转所必须的人员工资、日常公用经费等支出。
9. 一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务108.33万元，主要用于社会事务人员工资支出。
10. 国防支出—其他国防支出—其他国防支出2.00万元，主要用于武装工作经费等支出
11. 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于图书馆、文化馆、美术馆、综合文化站实行免费开放等邮电费支出。
12. 文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.14万元，主要用于老放映员生活补助等支出。
13. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.33万元，主要用于主要用于行政退休人员公用经费等支出
14. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.4万元，主要用于主要用于事业退休人员公用经费等支出
15. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出129.8万元，主要用于行政事业单位的养老保险缴费支出。
16. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6.17万元，主要用于退休人员死亡抚恤金、丧葬费支出。
17. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.15万元，主要用于行政单位医疗保险及生育保险缴费支出。
18. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗46.67万元，主要用于事业单位医疗保险及大病保险缴费支出。
19. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41.54万元，主要用于行政事业单位在职及退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
20. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.02万元，主要用于行政事业人员大病保险及工伤保险支出。
21. 农林水支出—农业农村—事业运行437.64万元，主要用于勐海县勐阿镇农业农村发展服务中心事业人员正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出。
22. 农林水支出—农业农村—执法监管166.51万元，主要用于勐海县勐阿镇综合行政执法队事业人员正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出。
23. 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助343.27万元，主要用于勐海县勐阿镇村两委及村民小组干部的生活补助发放、村小组工作经费、党支部工作经费、村两委工作经费等支出。
24. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金116.27万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额12.12万元，其中：政府采购货物预算12.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.79万元，较上年增加1.38万元，增长8.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2024年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为10万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为200次，共计接待2100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为7.79万元，较2025年增加1.38万元，增长21.53%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相较，无增减变化；公务用车运行维护费7.79万元，较上年增加1.38万元，增长21.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加的原因主要是防汛、防火、地质灾害搬迁工作、项目推进、人居环境整治等各项工作任务的增加，公务用车使用频率增加，车龄较长，车辆状况的老化等因素导致车辆维修维护费、燃油费等费用相应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目2个，涉及金额56.30万元。 重点项目年度绩效目标如下：村两委工作经费项目：财政安排资金35.00万元。该项目年度绩效目标为：通过村委会工作经费增加，保障村组工作开展，年度目标为提高推进服务型村组织建设，提高村组织服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员服务党的能力，强化服务，引导和帮助农民把发展特色产业。切实解决好群众关心的热点、难点问题，强化工作责任心，转变工作作风，提高工作效率，认真为农民群众办实事、办好事，充分发挥广大农村基层党员的先锋模范作用。项目受益7个村委会，受益群众95%满意度。
村小组工作经费项目：财政安排资金21.30万元。该项目年度绩效目标为：通过村小组工作经费增加，保障村组工作开展，年度目标为提高推进服务型村组织建设，提高村组织服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员服务党的能力，强化服务，引导和帮助农民把发展特色产业。切实解决好群众关心的热点、难点问题，强化工作责任心，转变工作作风，提高工作效率，认真为农民群众办实事、办好事，充分发挥广大农村基层党员的先锋模范作用。项目受益71个村民小组，受益群众95%满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐阿镇2026年机关运行经费55.15万元，比上年减少1.84万元，下降3.23%，减少的原因是：行政在职在职实有人数较上年有所减少。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐阿镇2026年日常公用经费40.56万元，比上年减少1.27万元，下降3.04%，减少的原因是事业在职实有人数较上年有所减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县勐阿镇2026年委托业务费安排0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐阿镇资产总额288.66万元，其中，流动资产14.73万元，固定资产273.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少45.15万元，其中固定资产减少1.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值49.27万元，实现资产处置收入0.8万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
勐海县勐阿镇无部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
