当前位置: 勐海县红十字会2026年度预算公开说明
勐海县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 勐海县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县红十字会2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县红十字会2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
3.组织开展红十字志愿服务工作；
4.参加国际人道主义救援工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个，其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化政治建设，把牢事业发展方向。坚持党对红十字工作的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续推动党的创新理论入脑入心，将其转化为坚定理想信念、锤炼党性修养、指导工作实践的强大动力。深化党风廉政建设与业务工作有机融合，实现同部署、同落实、同考核。健全监督机制，加强日常监督、细化专项监督、聚焦重点监督，确保各项决策部署执行到位、各项工作任务规范推进。
2.优化核心业务，增强人道服务效能。始终坚持以人民为中心的发展思想，紧密围绕“三救三献”核心职能，持续提升红十字工作的专业水平和服务效能。深入推进应急救护“六进”工作，普及心肺复苏（CPR）和自动体外除颤器（AED）使用技能，推动建设1个应急救护培训中心，打造“村村都有救护员”品牌项目；依法开展造血干细胞捐献、人体器官捐献与无偿献血的宣传动员和服务保障，积极培育“爱心相髓”“生命接力”等公益品牌；持续推进“博爱图书角”项目，重点配备适合学龄前儿童的科普启蒙、绘本故事等读物，传递博爱情怀。同时，深化“博爱送万家”“助学圆梦”等精准救助项目，关爱“一老一小”等困境群体，切实增强群众的获得感、信任度。
3.科学编制规划，全面夯实组织基础。围绕勐海县和州红十字会“十五五”规划部署，高质量编制勐海县红十字事业“十五五”规划，强化顶层设计与开篇布局，推动红十字工作全面融入稳边固边、民族团结、乡村振兴等全县中心任务，实现深度嵌入、协同发展。认真筹备召开县红十字会第二届会员代表大会，选举产生坚强有力的领导班子，进一步健全组织体系、凝聚社会力量，为未来五年全县红十字事业高质量发展奠定坚实的组织基础和行动方向。
4.创新宣传机制，提升精神感召力量。推动社会主义核心价值观与红十字精神深度融合，构建全方位、多层次的宣传格局。整合各类媒体资源，系统策划主题宣传活动，深入宣传红十字文化、品牌和典型事迹，增强社会认同和情感共鸣。立足勐海地域文化特色，打造具有辨识度的“勐海红十字”宣传产品。通过动员社会力量、争取项目支持、探索协作机制等途径，推进宣传品设计制作与推广，打造一批贴近生活、易于传播、富有生命力的文化载体，持续提升红十字工作的传播力、引导力、影响力。
5.深化全面从严治党，夯实组织保障基础。坚持把党的政治建设摆在首位，压实全面从严治党主体责任，以严的基调推进正风肃纪反腐。深化“清廉红会”建设，巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，通过警示教育、案例剖析、廉政谈话等方式强化廉洁自律意识，推动纪律规矩内化于心、外化于行。完善自查自纠机制，精准纠治“四风”问题，弘扬求真务实、清正廉洁的新风正气。深化模范机关创建，推动党建与业务深度融合，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。严格党内政治生活，净化政治生态，营造风清气正、干事创业的良好环境，为红十字事业高质量发展提供坚强政治保障。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制5名（含参公）。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入96.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加10.4万元，增长10.81%，增加的原因主要是一是人员变动；二是人员晋级晋档及工资调标，导致增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入96.24万元，其中：本年收入96.24万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加10.4万元，增长10.81%，增加的原因主要是一是人员变动；二是人员晋级晋档及工资调标，导致增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出96.24万元。财政拨款安排支出96.24万元，其中：基本支出96.24万元，与上年对比增加10.4万元，增长10.81%，增加的原因主要是增加的原因主要是一是人员变动；二是人员晋级晋档及工资调标，导致增加；项目支出0.00万元，与2025年数持平，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.20万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。
2.社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行72.09万元，主要用于在职人员工资支出、一般公用经费支出等日常工作开展。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.86万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.31万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于在职人员大病保险支出。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.50万元，主要用于主要用于在职人员公积金缴存单位部分。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，与2025年预算数持平，无增减变化。
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.10万元，与2025年预算数持平，无增减变化，国内公务接待共计批次为4次，共计接待12人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县红十字会2026年机关运行经费9.06万元，比上年增加0.07万元，增长0.77%，增加的原因是：行政运行费用增加，机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县红十字会2026年委托业务费安排0.50万元，比上年增加0.30万元，增长60%，增加的原因是县红十字会委托业务费用于审计费用，需审计政府会计制度系统账务及民非会计制度系统账务，审计费用增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县红十字会资产总额32.41万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产32.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.09万元，其中固定资产增加0.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
勐海县红十字会无部门项目支出预算、部门项目支出绩效目标、政府性基金预算支出、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级转移支付补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故2026年部门项目支出预算表、2026年部门项目支出绩效目标表、2026年部门政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年上级转移支付补助项目支出预算表、2026年部门项目中期规划预算表为空表。
